曾都区机关事务服务中心2022年部门预算（汇总）

目   录

第一部分  曾都区机关事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区机关事务服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、研究拟定区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。

2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。

3、负责区委区政府综合办公大楼及区部门办公用房协调管理；负责区委区政府机关绿化美化、环境综合治理、区级领导周转房的管理服务、区委区政府机关综合办公区的物业和公共设施的管理维修等工作。负责大院内后勤服务和管理工作；负责区委区政府机关大院水电保障、水电维修、水电费收缴等工作。

4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、信访维稳、环境综合治理等工作。

5、拟订全区公务用车配备使用管理办法并组织实施。负责区直机关和事业单位车辆编制审定、配备更新、使用管理等工作。

6、充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。

7、积极协同配合地方党委、政府，组织民兵预备役人员遂行抢险救灾、反恐维稳、处置突发事件等行动。

8、为同级地方党委履行抓武装工作、管武装工作职能当好参谋助手，协调抓好落实。

9、坚持党管武装根本原则，组织领导民兵、预备役部队建设，打造过硬的后备力量。

10、协调有关部门抓好兵员征集工作。

11、贯彻军民融合发展战略，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

二、部门基本情况

曾都区机关事务服务中心为区委直属公益一类事业单位，仍参照《公务员法》管理，财政全额拨款事业单位。中心机关设6个职能股室即：办公室、财务股、办公用房股、综合服务股、保卫股、公务用车股。下设一个二级事业单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心。曾都区机关事务服务中心编制为11名。其中主任1名，副主任2名。实有人员51 人，其中在职11人，离退休人员26名。聘用人员 14名。

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2个“以钱养事”岗位2个。实有在职人数39人，其中全额事业编制2人，退伍转业士官安置2人，以钱养事岗位2人，劳务派遣司勤人员33人。

曾都区人武部单位性质为军队，财政全额拨款人员9人，实有在职人员9人。

第二部分  曾都区机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1661.18万元（上年收入总计1920.29万元，同比减少259.11万元，同比减少13.49 %）。其中基本支出减少40.91万元，减少的比例为7.67%。项目支出减少218.2万元，减少的比例为15.74%。基本支出减少的主要原因是：机关事务中心人员和应急用车中心人员增加，支出增加46.79万元，人武部压减开支，基本支出减少87.70万元 ；项目支出减少的主要原因是：2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元 。

其中财政拨款收入1615.75万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1661.18万元（上年支出总计1920.29万元，同比减少259.11万元，同比减少13.49 %）。其中基本支出减少40.91万元，减少的比例为7.67%。项目支出减少218.2万元，减少的比例为15.74%。基本支出减少的主要原因是：机关事务中心人员和应急用车中心人员增加，支出增加46.79万元，人武部压减开支，基本支出减少87.70万元 ；项目支出减少的主要原因是：2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元 。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1565.10万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）31.42万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）42.43万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）22.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出337.31万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资93.91万、津贴补贴61.48万、奖金73.49万、住房公积金22.23万、医疗保险费42.43万、职工基本养老保险缴费31.42万元、其他社会保障缴费13.18万元、其他工资福利支出12万元）

2.商品和服务支出42.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.35万、印刷费0.95万、邮电费0.9万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2.17万、维修（护）费1万、会议费0.1万、公务接待费0.58万、培训费0.2万、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费2.45、福利费3.16万、其他交通费11.52万元、其他商品和服务支出13.94万元）

3.对个人和家庭的补助支出67.73万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费60.41万元、医疗费补助7.32万元等）

4.其他支出1168.3元。（主要是项目支出1168.3万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比去年1920.29万元减少259.11万元，减少了13.49%。其中基本支出减少40.91万元，减少了7.67%，项目支出减少218.2万元，减少了15.73%，基本支出减少的主要原因是：机关事务中心人员和应急用车中心人员增加，支出增加46.79万元，人武部压减开支，基本支出减少87.70万元 ；项目支出减少的主要原因是：2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1615.75万元，比去年预算1861.72万元减少245.97万元，减少了13.16%。其中：基本支出447.45万元，比去年初预算475.22万元减少27.77万元，减少了5.84%，原因是响应过紧日子要求，节减开支 。项目支出1168.3万元，比年初预算1386.5万元减少218.2万元，减少了15.74%，原因：2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元 。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出42.42万元，（办公费1.35万、印刷费0.95万、邮电费0.9万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2.17万、维修（护）费1万、会议费0.1万、公务接待费0.58万、培训费0.2万、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费2.45、福利费3.16万、其他交通费11.52万元、其他商品和服务支出13.94万元）

比去年预算数45.9万元减少3.48 万元，减少7.58%。主要原因是：响应过紧日子要求，节减开支。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额775.3万元，其中：政府采购货物支出103万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算672.3万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购预算总额的64.49%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占政府采购预算总额的64.49%。

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计672.3万元，购买的服务内容主要有：部门能力建设项目300万元，区“四大家”办公楼保安保洁费46万元；清洁工工资及垃圾清运费20万元；水电、路、屋面等公共部分维修费25万元；治安管理费15万元；绿化费8万元；购买的服务内容主要是行政参公公车改革经费支出258.3万元。

2022年政府采购支出比上年减少580万元，其中政府采购货物支出减少10万元，减少100%，因为政府食堂采购项目本年不再开展；政府采购服务预算支出减少570万元，减少57.92%，原因是2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元。

（八）国有资产占用情况

2022年机关事务中心房屋面积共有12615.46平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

  区直机关综合执法应急用车保障中心2022年初资产总额为345.14万元，以及流动资产26.83万元、固定资产318.31万元，资产总额较上年减少23.58万元，减少6.39%。原因是2021年公开拍卖了公务用车。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算103.58万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算103万元；公务接待费支出预算0.58万元。2022年“三公”经费支出预算比去年减少31.09万元，减少了23.08%，原因是响应号召，节约开支。具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车运行费预算50万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年64万元相比减少14万元，减少了21.87%。，原因是落实政策，压减开支。

公务用车购置预算53万元。与去年70万元相比减少17万元，减少了24.28%，原因是落实政策，压减开支。

（三）公务接待费预算0.58万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.09万元，减少了13.43%，原因是落实政策，压减开支。

第三部分  曾都区机关事务服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022 年， 本部门共编制 1 个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

二、项目绩效目标编制情况

本部门编制了项目支出绩效目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关

依据进行说明。

1、“部门能力建设项目”主要内容是：确保本年度区“四大家”及各部门工作正常运转；

确保办公区域良好治安和卫生环境；确保区直部门能力建设项目顺利完工。

2、项目绩效总目标是：确保本年度区“四大家”及各部门工作正常运转；确保办公区域良好治安和卫生环境；    确保区直部门能力建设项目顺利完工。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程质量标准 100%完成指标。运行成本控制在成本以内。

满意度指标：社会公众满意度 98%。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区机关事务服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区机关事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区机关事务服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、研究拟定区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。

2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。

3、负责区委区政府综合办公大楼及区部门办公用房协调管理；负责区委区政府机关绿化美化、环境综合治理、区级领导周转房的管理服务、区委区政府机关综合办公区的物业和公共设施的管理维修等工作。负责大院内后勤服务和管理工作；负责区委区政府机关大院水电保障、水电维修、水电费收缴等工作。

4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、信访维稳、环境综合治理等工作。

5、拟订全区公务用车配备使用管理办法并组织实施。负责区直机关和事业单位车辆编制审定、配备更新、使用管理等工作。

二、部门基本情况

曾都区机关事务服务中心为区委直属公益一类事业单位，仍参照《公务员法》管理，财政全额拨款事业单位。中心机关设6个职能股室即：办公室、财务股、办公用房股、综合服务股、保卫股、公务用车股。下设一个二级事业单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心。曾都区机关事务服务中心编制为11名。其中主任1名，副主任2名。实有人员51 人，其中在职11人，离退休人员26名。聘用人员 14名。

第二部分  曾都区机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计912.09万元（上年收入总计1099.86万元，同比减少187.77万元，同比减少17 %）。其中基本支出增加12.23万元，增加的比例为4.81%。项目支出减少200万元，减少的比例为23.66%。基本支出增加的主要原因是：我中心新招录一名公务员 ；项目支出减少的主要原因是：2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元。

其中财政拨款收入905.27万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计912.09万元（上年支出总计1099.86万元，同比减少187.77万元，同比减少 17 %）。其中基本支出增加12.23万元，增加的比例为4.81%。项目支出减少200万元，减少的比例为23.66%。基本支出增加的主要原因是：我中心新招录一名公务员 ；项目支出减少的主要原因是：2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）856.17万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.17万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）30.07万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出173.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资45.94万、津贴补贴32.35万、奖金46.42万、住房公积金10.68万、医疗保险费11.12万、职工基本养老保险缴费15.17万元、其他社会保障缴费12.18万元）

2.商品和服务支出23.23万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.1万、印刷费0.65万、邮电费0.9万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.67万、维修（护）费1万、会议费0.1万、公务接待费0.32万、培训费0.2万、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费1.36万、福利费1.77万、其他交通费6.66万元、其他商品和服务支出3.5万元）

3.对个人和家庭的补助支出63.18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费56.41万元、医疗费补助6.77万元等）

4.其他支出645元。（主要是项目支出645万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比去年1099.86万元减少187.77万元，其中基本支出增加12.23万元，增加的比例为4.81%。项目支出减少200万元，减少的比例为23.66%。基本支出增加的主要原因是：我中心新招录一名公务员 ；项目支出减少的主要原因是：2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出905.27万元，比去年预算1099.86万元减少194.59万元，其中：基本支出260.27万元，比去年初预算254.86万元增加5.41万元，增加的比例为2.08%，原因是我中心新招录一名公务员 。项目支出645万元，比年初预算845万元减少200万元，同比减少23.66%，原因：2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元 。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出23.23 万元，其中：办公费1.1万、印刷费0.65万、邮电费0.9万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.67万、维修（护）费1万、会议费0.1万、公务接待费0.32万、培训费0.2万、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费1.36万、福利费1.77万、其他交通费6.66万元、其他商品和服务支出3.5万元。比去年预算数增加2.23 万元，增长10.61%。主要原因是：人员增加一人，另外物价上涨，支出增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额414万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算414万元。授予中小企业合同金额400万元，占政府采购预算总额的96.61%，其中：授予小微企业合同金额400万元，占政府采购预算总额的96.61%。

2022年政府采购支出比上年减少580万元，其中政府采购货物支出减少10万元，减少100%，因为政府食堂采购项目本年不再开展；政府采购服务预算支出减少570万元，减少57.92%，原因是2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元。

    （八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有12615.46平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（九） 根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计414万元，购买的服务内容主要有：部门能力建设项目300万元，区“四大家”办公楼保安保洁费46万元；清洁工工资及垃圾清运费20万元；水电、路、屋面等公共部分维修费25万元；治安管理费15万元；绿化费8万元。

政府采购服务预算支出减少570万元，减少57.92%，原因是2022年部门能力建设项目资金比去年减少了200万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.32万元。2022年“三公”经费支出预算比去年增加0.03万元，增加了10.34%，增加具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务接待费预算0.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加0.03万元，增加了10.34%，主要原因是人员增加，支出增加。

（三）公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加0万元，同比增加0%。主要原因是：无公车。 

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公车。

第三部分  曾都区机关事务服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022 年， 本部门共编制 1 个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

二、项目绩效目标编制情况

本部门编制了项目支出绩效目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关

依据进行说明。

1、“部门能力建设项目”主要内容是：确保本年度区“四大家”及各部门工作正常运转；

确保办公区域良好治安和卫生环境；确保区直部门能力建设项目顺利完工。

2、项目绩效总目标是：确保本年度区“四大家”及各部门工作正常运转；确保办公区域良好治安和卫生环境；    确保区直部门能力建设项目顺利完工。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程质量标准 100%完成指标。运行成本控制在成本以内。

满意度指标：社会公众满意度 98%。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。