中共随州市曾都区委政策研究室2022年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市曾都区委政策研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市曾都区委政策研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市曾都区委政策研究室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市曾都区委政策研究室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市曾都区委政策研究室概况

一、部门主要职责

1、围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。

2、承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、承担区委全面深化改革委员会的日常工作。负责全区全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

5、承担区委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为区委决策提供建议和依据。承办区委财经工作有关决定事项的督办检查。

6、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

中共随州市曾都区委政策研究室,纳入预算管理的有中共随州市曾都区委政策研究室、区委全面深化改革委员会办公室和区委财经委员会办公室，设两个内设机构。

中共随州市曾都区委政策研究室现有行政编制4个,实有在职2人，无退休人员。

第二部分  中共随州市曾都区委政策研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计58.40万元（上年收入总计75.94万元，同比减少17.54万元，减少率为23.09%）。其中财政拨款收入49.4万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计58.40万元（上年支出总计75.94万元，同比减少17.54万元，减少率为23.09%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）52.78万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.30万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.70万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）1.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出22.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出  等。（基本工资6.21万、津贴补贴5.73万、奖金4.52万、在职五项奖0万、住房公积金1.63万、住房补贴0万、医疗保险费1.70万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出4.32万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。办公费0.63万元、印刷费0.45万元、水费0万元、电费0.4万元、邮电费0万元、物业管理费0.00万元、差旅费0万元、日常维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.00万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0万元、福利费0.25万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及公务交通补贴1.32万元、其他商品服务支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4. 其他支出23万元：主要是项目支出23万元。

预算支出比去年同比减少17.54万元，其中基本支出减少5.54万元，减少的原因：人员减少1名，支出减少；项目支出减少12万元，减少的原因：项目减少，支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出49.40万元，其中：基本支出26.40万元，比去年40.94万元减少14.54万元，减少35.51%，项目支出23万元，比去年35万元减少12万元，减少34.28%。基本支出减少的主要原因是人员减少，费用减少；项目支出减少，节减开支。

（四）政府性基金情况

8政府性基金预算支出表为空表，本年度为政府性基金预算。（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

中共随州市曾都区委政策研究室,纳入预算管理的有中共随州市曾都区委政策研究室、区委全面深化改革委员会办公室和区委财经委员会办公室，设两个内设机构。

2022年度机关运行经费财政拨款预算4.32万元:办公费0.63万元、印刷费0.45万元、水费0万元、电费0.4万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、日常维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.00万元、工会经费0.2万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0万元、福利费0.25万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及公务交通补贴1.32万元、其他商品服务支出0万元。

较2021年6.48万元预算减少2.16万元，人员减少，费用减少。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购预算总额的100%。

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元。

上年预算0万元，较上年预算安排的增加2.83万元，增加100%，原因是上年预算时忽略了政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

2022年曾都区委政策研究室未独立核算，资产尚未与区委办分开。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.06万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置费预算0万元；公车运行维护费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.06万元。2022年“三公”经费支出预算与上年相比减少0.03万元，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置费预算0万元。

（三）公车运行维护费支出预算0万元。其中：公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为0万元。

公务接待费预算0.06万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.03万元，人员减少，费用减少。

第三部分  中共随州市曾都区委政策研究室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：围绕党的中心工作，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见；做好区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作；对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；做好区委财经委员会的日常工作。

2、长期目标1：做好区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作：

产出指标：主要为代拟文稿，指标值为200篇/年，确定依据为历史标准

质量指标：主要为文稿采纳率，指标值为90%，指标值确定依据为历史标准

3、长期目标2：对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用

 产出指标：开展调研10项/年

满意度指标：课题成果满意率90%

4、年度目标1：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化

产出指标：年底综合考核优胜

效益指标：资金管理合规性，指标设立依据是省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则等。

二、项目绩效目标编制情况

2022年本部门共编制2个重点项目绩效目标，资金来源全部为当年一般公共预算资金，项目绩效目标：围绕党的中心工作，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见；做好区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作；对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；做好区委财经委员会的日常工作。其中：

1、区委财经办经费，项目的主要内容：强化工作调查研究，起草、修改有关经济工作方面的区委重要文稿和领导讲话,服务领导决策

年度绩效目标：下基层开展专题调研，开展工作督查，服务领导决策

具体指标设置为：

数量指标：代拟文稿200篇，开展调研10项

质量指标：组织实施的项目符合相关政策、促进工作有序发

时效指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。

2、政研室经费，项目的主要内容：开展专题调研,做好区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作　

年度绩效目标：做好调研和重要文稿起草工作

具体指标设置为：

数量指标：开展调研≥10项

数量指标：代拟文稿≥200篇

时效指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。

社会效益指标：扎实推动各项经济政策措施实施落实，全面完成机关正常工作目标任务，为全区经济发展提供了有力支持。有效提升了服务和管理水平。为机关正常业务提供资金保证，确保机关各项业务顺利开展。

第五部分  名词解释

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。