曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人力资源和社会保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

曾都区人力资源和社会保障局机关设7个职能科室，下设9个二级单位及6个人社中心。曾都区人社系统编制人员99人，实际在职在编人员89人，其他财政补助人员43人，退休人员77人。

第二部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计6921.15万元（上年收入总计47416.18万元，同比减少-40495.03万元，同比减少85.40 %）。其中财政拨款收入5623.17万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因：一是上年企业、机关事业基本养老保险财政补贴（中央财政补助）项目并入一起预算，导致上年项目预算收入支出增长过大；二是今年部分常规性项目有所核减；三是删减了人社管理经费项目；四是政府购买服务项目今年列入人员类核算，不包含在项目中；五是部分单位的弥补人员及公用经费不足项目今年列入基本支出中。

（二）支出预算情况

支出总计6921.15万元（上年支出总计47416.18万元，同比减少-40495.03万元，同比减少 85.40%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6727.97万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）106.17万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）87.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出2434.4万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资384.55万元、津贴补贴66.93万元、住房补贴18.13万元、奖金139.56万元、在职五项奖0万元、伙食补助费3万元、绩效工资169.9万元、机关事业养老保险缴费119.04万元、住房公积金87.01万元、医疗保险费57.36万元、其他社会保险缴费43.51万元、其他工资福利支出1345.41万元、乡镇工作补贴0万元）

2.商品和服务支出780.45万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费76.47万元、印刷费66.47万元、水电费65.6万元、邮电费32.8万元、物业管理费16.05万元、公务用车运行维护费12.7万元、其他交通费13.59万元、差旅费31.95万元、维修（护）费32.17万元、租赁费5万元、会议费7.5万元、购置费0万元、公务接待费2.53万元、专用材料费0.05万元、劳务费48.74万元、委托业务费50.21万元、培训费65.21万元、工会经费28.53万元、福利费25万元、其他商品和服务支出199.88万元）

3.对个人和家庭的补助支出3539.3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（曾都区三支一扶人员经费上级转移支付资金195万元、就业补助资金和本级配套3200万元、创业就业担保货款贴息资金中含其他对个人和家庭的补助13万元、离退休费125万元、退休人员公务员医疗补助6.3万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出167万元。（主要是购置费 ，其中：办公设备购置148万元、公务用车购置15万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少-40495.03万元，降幅85.40 %，其中基本支出增加1411.13万元，增幅109.44%，项目支出减少41906.16万元，降幅90.85%。基本支出增加的主要原因：一是人员增资调资和公用经费按新标准核拨；二是部分单位上年列入弥补人员经费不足的项目支出今年改列入基本支出中。项目支出减少的主要原因：一是上年企业、机关事业基本养老保险财政补贴（中央财政补助）项目并入一起预算，导致上年项目预算收入支出增长过大；二是今年部分常规性项目有所核减；三是删减了人社管理经费项目；四是政府购买服务项目今年列入人员类核算，不包含在项目中；五是部分单位的弥补人员及公用经费不足项目今年列入基本支出中。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出6324.9万元，比去年预算45447.86万元减少39122.96万元，降幅86.08%。其中：基本支出2169.24万元，比上年预算1200.86万元增加968.38万元，增幅80.64%；项目支出4155.66万元，比上年预算44247万元减少40091.34万元，降幅90.61%。原因：人员增资调资及公用经费按新标准核拨，基本支出比去年增加968.38万元，项目支出比去年减少40091.34万元 。基本支出比去年增加968.38万元，项目支出比去年减少40091.34万元。基本支出增加的主要原因：一是人员增资调资和公用经费按新标准核拨；二是部分单位上年列入弥补人员经费不足的项目支出今年改列入基本支出中。项目支出减少的主要原因：一是上年企业、机关事业基本养老保险财政补贴（中央财政补助）项目并入一起预算，导致上年项目预算收入支出增长过大；二是今年部分常规性项目有所核减；三是删减了人社管理经费项目；四是政府购买服务项目今年列入人员类核算，不包含在项目中。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 71.4万元，其中：办公费6.8万元、印刷费3万元、水费0.83万元、电费3万元、邮电费1.5万元、物业管理费1.05万元、公务用车运行维护费12.7万元、其他交通费用6.33万元、其他商品和服务支出5.07万元、差旅费2.6万元、维修（护）费2.2万元、会议费0.5万元、公务接待费2.53万元、专用材料费0.05万元、劳务费1.5万元、委托业务费1万元、培训费3.82万元、工会经费8.19万元、福利费8.73万元。比去年预算数56.61万元增加14.79万元，主要原因是：一是物价逐年上涨，二是三公经费中，公务用车购置经费增加比重较大，主要原因是我局二级单位结算稽核局购置了一辆新车。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额208.8万元，其中：政府采购货物支出175.8万元、工程预算0万元、服务预算33万元。授予小微企业合同金额208.8万元，占政府采购预算总额的100%。较去年部门政府采购预算总额498.16万元减少289.36万元，降幅58.09%，主要原因为严格控制，压减支出。

（八）国有资产占用情况

2022年初曾都区人社系统资产总额为4751.73万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产2083.18万元，固定资产为2668.55万元，较上年资产总额4958.11万元减少206.38万元，降幅4.16%，固定资产较上年2805.03减少136.48万元，原因：一是计提折旧导致的；二是2021年结算稽核局报废已达到使用年限的公务用车。

2022年本部门房屋面积共有18845.73平方米；共有车辆7辆，其中：保留公务用车6辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计132万元，购买的服务内容主要有：工资和福利支出、社会保障支出132万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人社部门“三公”经费年初预算安排30.23万元，比上年增17.08万元，同比增加129.89%，主要原因是：结算稽核局上年度报废一辆公务用车，为方便工作开展需新购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：与上年持平。

公务接待费2.53万元，比上年9.95万元减7.42万元，同比减少74.57%，主要原因是：严格控制，压减支出。

公务用车运行维护费12.7万元，比上年增加9.5万元，同比增加296.88%，主要原因是：公车磨损加大维修费用及物价上涨，又新增了车辆，导致公务用车运行维护费增幅偏大。

公务用车购置费15万元，比上年增15万元，同比增加100%，主要原因是：结算稽核局上年度报废一辆公务用车，为方便工作开展需新购置一辆公务用车。

第三部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

全力促进就业创业，改革完善社会保险制度,创新人才发展体制机制。确保曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放， 规范社会保险稽核，对社会保障收支、划转及管理运营实施监督，严格控制社保基金支付风险，确保基金支付安全。加快建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的社会工作人才队伍，保障全区30个三支一扶工作人员的基本权益。建立一个完整的流动人口数字化档案库。选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率。认真抓好人事档案管理、工伤鉴定、防职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业。履行好劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）抓好全区人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业，为全区经济社会发展提供人才智力支撑，保障工作人员的基本权益。

（二）认真做好社保卡发放工作,实体、电子社保卡持卡实现曾都常住人口全覆盖。

  （三）加强街道、乡镇社区劳动保障平台建设，重视对基层工作人员的政策业务培训，使基层工作更好的开展，不断提高工作效率和服务水平。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人力资源和社会保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

曾都区人力资源和社会保障局共设7个职能股室。分别是人力资源与就业促进股、职业能力建设与专技职称股、社会保险股、事业单位管理股、规划财务基金监管股、人事教育股、办公室。编制人数9人，实有在职人数7人,退休人数19人。

第二部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计652.09万元（上年收入总计744.12万元，同比减少92.03万元，同比减少12.37 %）。其中财政拨款收入554.09万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因：严格控制，压减支出。 

（二）支出预算情况

支出总计652.09万元（上年支出总计744.12万元，同比减少92.03万元，同比减少12.37 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）619.87万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）25.08万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出228.96万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资30.67万元、津贴补贴20.18万元、奖金16.56万元、在职五项奖0万元、基本养老保险缴费10.14万元、住房公积金7.14万元、住房补贴1.49万元、医疗保险费18.78万元、伙食补助费1万元、其他工资福利支出123万元、乡镇工作补贴0万元）

2.商品和服务支出133.83万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费15万元、印刷费21.5万元、水费5.1万元、电费7.5万元、邮电费10万元、物业管理费1.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.83万元、其他商品和服务支出10.65万元、差旅费5.5万元、维修（护）费8万元、会议费2万元、公务接待费0.2万元、劳务费20万元、委托业务费16万元、培训费2万元、工会经费0.91万元、福利费1.14万元）

3.对个人和家庭的补助支出239.3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（曾都区三支一扶人员经费上级专项资金195万元、离退休经费38万元、退休人员公务员医疗补助6.3万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出50万元。（主要是 办公设备购置 ，其中： 设备购置费46万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少92.03万元，降幅12.37%。其中基本支出增加107.97万元，增幅59.94%。项目支出减少200万元，降幅35.46%。基本支出增加的主要原因：一是人员增资调资和公用经费按新标准核拨；二是上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。项目支出减少的主要原因：一是今年所有常规性项目都有所核减；二是删减了人社管理经费项目；三是政府购买服务项目今年列入人员类核算，不包含在项目中；四是弥补人员及公用经费不足项目今年列入基本支出中。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出649.09万元，比去年预算487.12万元增加161.97万元，增幅33.25%。其中：基本支出285.09万元，比去年年初预算180.12万元增加104.97万元，增幅58.28%。项目支出364万元，比去年年初预算307万元增加57万元，增幅18.57%。原因：人员增资调资及公用经费按新标准核拨。基本支出比去年增加104.97万元，项目支出比去年增加57万元。原因：基本支出增加的主要原因是人员增资调资及公用经费按新标准核拨。项目支出增加的主要原因是本级预算项目比上年减少，增加了三支一扶人员经费上级转移支付资金。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出15.83万元，其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.83万元、其他商品和服务支出0.25万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、培训费0.4万元、工会经费0.91万元、福利费1.14万元。比去年预算数18.11万元减少2.28 万元，降低12.59%。主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额74.2万元，其中：政府采购货物支出50.2万元、工程预算0万元、服务预算24万元。授予小微企业合同金额50.2万元，占政府采购预算总额的100%。较去年部门政府采购预算总额74.55万元减少0.35万元，降幅0.47%，主要原因为严格控制，压减支出。 

（八）国有资产占用情况

2022年初曾都区人力资源和社会保障局资产总额为970.04万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产510.13万元，固定资产为459.91万元，较上年资产总额815.2万元增加154.84万元，增加19%，固定资产较上年减少5.73万元，原因是计提折旧导致的。

本部门房屋面积共有2200平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年减0.73万元，同比减少78.49%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0.2万元，比上年减0.73万元，同比减少78.49%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。