曾都区卫生健康局及所属二级单位2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区卫生健康系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区卫生健康系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区卫生健康系统2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区卫生健康系统2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区卫生健康系统概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门基本情况

曾都区卫生健康局内设局办公室、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制与爱国卫生运动股、医政医管与政策法规监督股、基层卫生与妇幼健康股、规划财务与信息股、人事教育股共计7个职能科室。所属事业单位13个，其中：全额事业单位3个（区卫生计生综合监督执法局、区老龄工作服务中心、区疾病预防控制中心），差额事业单位10个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心）。

第二部分  曾都区卫生健康系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计12794.06万元（上年收入总计11325.74万元，同比增加1468.32万元，同比增加12.96 %，增加的主要原因是财政调节项目资金往来预算增加，新增乡村医生配备项目及计生事业费增加预算。）。其中财政拨款收入10981.03万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计12794.06万元（上年支出总计11325.74万元，同比增加1468.32万元，同比增加12.96 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）80.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）12689.94万元：主要用于政府医疗卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）23.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出702.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资240.13万、津贴补贴73.37万、奖金76.57万、绩效工资88.68万、机关事业单位基本养老保险缴费80.18万、职工基本医疗保险缴费36.42万、公务员医疗补助缴费5.35万、住房公积金23.93万、其他工资福利支出45.7万、其他社会保障缴费32.04万）

2.商品和服务支出52.18万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.5万、水电费2.38万、邮电费0.62万、物业管理费0.7万、印刷费3.5万、咨询费0.55万、差旅费0.48万、维修（护）费6.4万、会议费0.15万、公务接待费0.69万、工会经费2.97万、福利费4.65万、其他交通费用9.15万、其他商品和服务支出10.10万、培训费0.05万、劳务费1.09万、公务用车运行维护费1.2万）

3.对个人和家庭的补助支出100.47万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费90.2万元、医疗费补助10.27万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加1468.32万元，增长12.96%。其中基本支出减少51.57万元，同比减少4.18%项目支出增加1519.89万元，同比增加15.06%。基本支出减少的主要原因是用于弥补基本支出不足的非税收入及往来减少；项目支出增加的主要原因是财政调节项目资金往来预算增加，新增乡村医生配备项目及计生事业费增加预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出10981.03万元，比去年预算10940.44万元增加40.59万元，增长0.37%。其中：基本支出855.03万元，比去年预算847.44万元增加7.59万元，增长0.9%。项目支出10126万元，比去年预算10093万元增加33万元，增长0.33%。基本支出增加的主要原因是人员工资正常调资；项目支出增加的主要原因是新增乡村医生配备项目及计生事业费增加预算。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出52.18万元（办公费7.5万、水电费2.38万、邮电费0.62万、物业管理费0.7万、印刷费3.5万、咨询费0.55万、差旅费0.48万、维修（护）费6.4万、会议费0.15万、公务接待费0.69万、工会经费2.97万、福利费4.65万、其他交通费用9.15万、其他商品和服务支出10.10万、培训费0.05万、劳务费1.09万、公务用车运行维护费1.2万）比去年预算数增加7.28 万元，增长16.21%。主要原因是：办公运行维护支出增加及人员正常工资晋级晋档公务交通补助标准提升。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额1063.88万元，较上年增加1027.92万元，增长29.56倍。主要原因为区疾控中心成立需购买设备仪器。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额为4525.4万元，2021年初资产总额4399.48万元，较上年增加125.92万元，增长了2.86%。主要原因为债券资金结存及正常添置资产。

（九）政府购买服务情况

根据执行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出共计785万元，购买的服务内容主要有基本公共卫生服务支出770万元及计生中心购买劳务服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区卫健系统“三公”经费年初预算安排1.89万元，比上年减少0.83万，降低30.51%，主要原因是严格落实过紧日子要求继续缩减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无。

公务接待费0.69万元，比上年减少0.03万元，同比减少4.17 %，主要原因是：进一步缩减公务接待预算减少不必要开支。

公务用车运行维护费1.2万元，比上年减少0.8万元，同比减少40 %，主要原因是：严格落实过紧日子要求继续缩减三公经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区卫生健康系统2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区卫生健康局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区卫生健康局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区卫生健康局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区卫生健康局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区卫生健康局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区卫生健康局概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门基本情况

曾都区卫生健康局内设局办公室、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制与爱国卫生运动股、医政医管与政策法规监督股、基层卫生与妇幼健康股、规划财务与信息股、人事教育股共计7个职能科室。所属事业单位13个，其中：全额事业单位3个（区卫生计生综合监督执法局、区老龄工作服务中心、区疾病预防控制中心），差额事业单位10个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心）。

第二部分  曾都区卫生健康局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计10809.63万元（上年收入总计10454.05万元，同比增加355.58万元，同比增加 3.4 %，增加的主要原因是财政调节项目资金往来预算增加，新增乡村医生配备项目及计生事业费增加预算。）。其中财政拨款收入10453.63万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计10809.63万元（上年支出总计10454.05万元，同比增加355.58万元，同比增加 3.4 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）18.24万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）10778.55万元：主要用于政府医疗卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）12.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出222.67万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资54.8万、津贴补贴39.38万、奖金30.57万、机关事业单位基本养老保险缴费18.24万、住房公积金12.84万、其他工资福利支出35万、医疗保险费13.38万、其他社会保障缴费18.48万）

2.商品和服务支出28.69万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6万、水电费2万、邮电费0.2万、物业管理费0.2万、印刷费3万、咨询费0.55万、差旅费0.2万、维修（护）费0.2万、会议费0.1万、公务接待费0.37万、工会经费1.63万、福利费2.19万、其他交通费用9.05万、其他商品和服务支出3万）

3.对个人和家庭的补助支出78.27万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费68万元、医疗费补助10.27万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加355.58万元，增长3.4%。其中基本支出减少22.3万元，减少6.09%。项目支出增加377.88万元，增加3.75%。基本支出减少的主要原因是用于弥补基本支出不足的非税收入及往来减少；项目支出增加的主要原因是财政调节项目资金往来预算增加，新增乡村医生配备项目及计生事业费增加预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出10453.63万元，比去年预算10424.05万元增加29.58万元，增长0.28%。其中：基本支出329.63万元，比去年预算336.05万元减少6.42万元，减少1.91%。项目支出10124万元，比去年预算10088万元增加36万元，增长0.36%。基本支出减少的主要原因是用于弥补基本支出不足的非税收入及往来减少；项目支出增加的主要原因是新增乡村医生配备项目及计生事业费增加预算。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出28.69万元（办公费6万、水电费2万、邮电费0.2万、物业管理费0.2万、印刷费3万、咨询费0.55万、差旅费0.2万、维修（护）费0.2万、会议费0.1万、公务接待费0.37万、工会经费1.63万、福利费2.19万、其他交通费用9.05万、其他商品和服务支出3万），比去年预算数增加0.49 万元，增长1.74%。主要原因是：办公运行维护支出增加及人员正常工资晋级晋档公务交通补助标准提升。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额17.88万元，较上年减少1.62万元。降低8.31%，主要原因为继续按照要求落实过紧日子压减相关采购支出。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额为41527180.88元，其中流动资产40412106.15元，固定资产净值1115074.73元。2021年初资产总额7942504.92元，其中流动资产6654058.22元，固定资产净值1288446.7元。较上年增加33584675.96元，增长了4.23倍.主要原因为债券资金结存及正常添置资产。

（九）政府购买服务情况

根据执行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出共计770万元，购买的服务内容主要有基本公共卫生服务支出770万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区卫健局“三公”经费年初预算安排0.37万元，与上年持平，主要原因是严格落实过紧日子要求继续缩减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无。

公务接待费0.37万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：进一步缩减公务接待预算减少不必要开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区卫生健康局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。