中共随州市曾都区委办公室2022年部门预算（汇总）

目   录

第一部分  中共随州市曾都区委办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市曾都区委办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市曾都区委办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市曾都区委办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市曾都区委办公室概况

一、部门主要职责

1.秘书股。负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档;负责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录;负责区委办公室行政事务、政工人事工作;筹备和服务区委常委会会议;为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

2.区委督查室。负责中央、省委、市委和区委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

3.区委法规室。负责区委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研;负责办理区委各部委办、各镇(街道、管委会)党内规范性文件备案审查，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作;负责全区党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

4.区委信息综合室。负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况;围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据。

5.区委总值班室。安排区委领导同志的公务活动;负责区委值班工作，督办指导全区应急值守工作，及时向区委领导同志报告重要情况;协调重大事项应急处置工作;接待来访群众，办理区委领导同志交办的有关信访事项;统筹安排区级接待工作;负责区委召开的各类综合会议的准备和组织协调工作。

6.区委机要和保密室。负责全区保密业务指导和密码应用及管理、密码通信服务保障、密码电报管理工作;负责机要密码和保密宣传教育、监督检查、失泄密事件的查处工作;承担全区党委、党办系统信息化，电子政务内网，党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子文件管理统筹推造工作。

7.档案行政股。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;对区档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

8.国家安全股。负责区委国家安全委员会办公室日常事务工作。

9.外事股。承担区委外事工作委员会办公室日常事务工作，负责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全区干部外事培训等工作；负责拟订全区外事工作规划和年度工作计划并组织实施；负责接待访问我区的国宾、党宾和其他重要外宾；负责全区因公出国工作；负责指导全区重要外事活动相关工作；负责向本区各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

10.文书股。负责承办区委及区委办公室文件和区直部办委局、各镇(街道、管委会)呈报区委的有关请示报告;负责区委有关文件、材料的起草工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作;负责各级文件的收发、传递、清退、销毁、整理、立卷归档;负责中央、省委、市委文件、函件(机要件)的办理、传阅和其他有关单位的来文来函的办理;负责区委和区委办公室文件的审核校印;管理区委和区委办公室的印章印信;负责各镇(街道、管委会)和区直各部门党委(党组)及有关企事业单位党委(党组)印章的刻制、颁发、清退、销毁;负责对全区办公室系统文书工作的业务指导。

11.行政财务股。负责区委召开的各种会议经费预算;负责区委办公室机关财务、审计工作;负责区委办公室退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

12.综合股。负责区委、区委办公室部分文件、文稿的起草; 负责区委办公室机关党的建设和群团工作;负责全区党委办公室系统综合调研指导工作。

13.专用通信保障中心。负责党政专用通信电话网、会议系统、应急通信体系的建设、维护、服务和管理；负责区级政务接待；负责大型活动、重要会议组织协调等。

二、部门基本情况

中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。设12个内设机构。

中共随州市曾都区委办公室机构人员编制数总计24个，其中行政编20个，工勤编4个。目前，区委办实有在职人员24人，退休人员9人。

区委专用通信保障中心为区委办公室所属公益一类事业单位，事业编制6名,实有在职6人。

第二部分  中共随州市曾都区委办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计774.94万元（上年收入总计711.86万元，同比增加63.08万元，同比增加8.87%）。其中财政拨款收入658.14万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计774.94万元（上年支出总计711.86万元，同比增加63.08万元，同比增加8.87%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）670.19万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）39.98万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）36.41万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）28.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出450.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资115.05万、津贴补贴85.29万、奖金140.51万、在职五项奖0万、养老保险39.98万、住房公积金28.37万、住房补贴0万、医疗保险费36.41万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出76.76万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.60万、印刷费3.00万、水费1.00万、电费3.00万、邮电费2.00万、物业管理费0.00万、差旅费3.00万、日常维修费0万、租赁费0.94万、会议费3.00万、培训费3.00万、公务接待费0.69万、委托业务费3.2万、工会经费3.01万、福利费3.97万、专用材料及一般设备购置费0万、办公用房取暖费0万、公务用车运行维护费20万以及其他交通费用19.34万、其他商品服务支出0万）

3.对个人和家庭的补助支出29.21万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费26.08万元、医疗补助3.13万元、住房公积金0万元等）

4、其他支出102万元：（主要是项目支出102万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加63.08万，其中基本支出增加87.58万元，项目支出减少24.5万元。基本支出增加的主要原因是人员调动，工资正常增加；项目支出减少的主要原因是有部分项目2022年不再开展。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出658.14万元，其中：基本支出556.14万元，比去年578.86减少22.72万元，比去年减少3.88%，项目支出102万元，比去年126.5万元减少24.5万元，比去年下降19.36%。基本支出减少的主要原因是一般公共预算支出压减；项目支出减少的主要原因是有部分项目2022年不再开展。

（四）政府性基金情况

8政府性基金预算支出表为空表，本年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出76.76万元，（办公费7.60万、印刷费3.00万、水费1.00万、电费3.00万、邮电费2.00万、物业管理费0.00万、差旅费3.00万、日常维修费0万、租赁费0.94万、会议费3.00万、培训费3.00万、公务接待费0.69万、委托业务费3.2万、工会经费3.01万、福利费3.97万、专用材料及一般设备购置费0万、办公用房取暖费0万、公务用车运行维护费20万以及其他交通费用19.34万、其他商品服务支出0万）

比去年预算76.22万元数增加0.54万元，增长0.70%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加0.54万元。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额25.9万元，其中：政府采购货物支出18.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.80万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购预算总额的77.22%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购预算总额的77.22%。

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计7.80万元，购买的服务内容主要有：法律顾问4.80万元，会计服务3万元。

较上年预算安排的增加1.5万元，增加了6.14%，主要原因是办公用品成本增加，购买支出增加，政府购买服务支出预算同去年一样，未增减。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆4辆，其中：保留公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。与上年相比无变化。

2022年区委办资产总额54.45万元，其中：流动资产4.12万元、固定资产净值50.33万元，较上年68.39万元减少了18.06万元，同比减少26.4%，主要原因为本年计提了折旧费用21.05万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算21.69万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置费预算0万元；公车运行维护费支出预算21万元；公务接待费支出预算0.69万元。2022年“三公”经费支出预算与上年20.83万元相比增加0.86万元，增加了4.12%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置费预算0万元。

（三）公车运行维护费支出预算21万元。其中：公务用车运行预算21万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为20万元，增加1万元，增加了5%，原因是车辆老化，维修费用增加。

（四）公务接待费预算0.69万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.83万元减少0.14万元，减少了16.86%，主要原因是缩减开支。

第三部分  曾都区委办2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档;负责机关党总支会议、主任 办公会等会议的筹备和记录;负责区委办公室行政事务、政工人事工作;筹备和服务区委常委会会议;为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作;负责中央、省委、市委和区委各项重大方针政策、工作部署。 

2、长期目标1：围绕区委中心工作，认真做好会议等服务工作，具体指标设置为：

产出指标：主要为当年承办各类会议次数，指标值为满足实际办会需求，确定依据为历史标准

效益指标：主要是领导交办事项完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准

3、长期目标2：加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平，确保中央、省委和市委重大决策落地落实。具体指标设置为：

产出指标：公文规范率100%，信息报送及时率100%

效益指标：办理上级领导及部门指示批示件，办结率和报告率均达100％

4、年度目标1：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。具体指标设置为：

产出指标：年底综合考核优胜

效益指标：资金管理合规性，指标设立依据是省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则等；

二、项目绩效目标编制情况

1、保密工作经费，项目的主要内容：加强保密检查，督促各单位做好保密工作；加强我区保密宣传教育工作

年度绩效目标：确保全区保密工作正常开展,提高全区保密意识

具体指标设置为：

数量指标：无泄密事件发生，发生率≤0

质量指标：保密工作安全保密度100%

时效指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，确保保密工作按计划有效实施。

2、党委系统电子公文传输系统经费，项目的主要内容：加强机关自身建设，认真做好公文办理等服务工作，建设学习型机关，订阅内刊

年度绩效目标：加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事运转机制。

具体指标设置为：

数量指标：内刊订阅数≥450本

数量指标：教育培训机关干部人次≥30次

质量指标：党内法规和规范性文件合法合规率100%

时效指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务。

3、电子政务内网运行维护费，项目的主要内容：保证我区内网使用单位能正常使用内网传输信息，保证我区电子政务内网本地证书注册系统正常运行

年度绩效目标：确保我区电子政务内网的正常运转　

具体指标设置为：

数量指标：本地证书注册范围逐步扩大，覆盖率≥95%

数量指标：内网无故障运行率≥95%

时效指标：内网信息传输及时率100%

4、电子政务外网线路租赁费，项目的主要内容：确保收发传真正常、高效，保证办公稳定畅通运行，确保电子政务外网的正常运行

年度绩效目标：确保我区电子政务餐网的正常运转　

具体指标设置为：

数量指标：收发传真工作完成率100%

数量指标：外网无故障运行率≥95%

时效指标：外网信息传输及时率100%

5、机要专线及维护费，项目的主要内容：圆满完成本年度密码通信工作任务，确保密码通信环境安全保密　

年度绩效目标：确保我区密码通信渠道运行畅通、保密、高效

具体指标设置为：

数量指标：机要专线运行检查≥1次/天

数量指标：密码通信渠道运行畅通率100%

时效指标：密码通信渠道维护及时率100%

6、区委督查室工作经费，项目的主要内容：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件，推动各级决策部署的贯彻落实

年度绩效目标：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件，推动政策贯彻落实

具体指标设置为：

数量指标：现场督办次数≥30次

数量指标：重点工作办结率100%

时效指标：工作及时程度100%

7、区委国安办经费，项目的主要内容：防范化解重大风险，做好国家情报工作，做好国家安全教育工作

年度绩效目标：防范化解重大风险，做好国家情报工作，做好国家安全教育工作

具体指标设置为：

数量指标：国家情报工作完成率100%

数量指标：防范化解重大风险率100%

时效指标：工作完成及时

8、区委外事办经费，项目的主要内容：积极推进对外交流，加强外事管理，维护涉外安全稳定

年度绩效目标：积极推进对外交流，加强外事管理，维护涉外安全稳定

具体指标设置为：

数量指标：涉外案件处理完成率100%

数量指标：接待外宾及华侨华人工作完成率100%

时效指标：工作完成及时

9、区委主责办工作经费，项目的主要内容：协调区委落实主体责任工作

年度绩效目标：区委履行主体责任工作的统筹谋划

具体指标设置为：

数量指标：调研成果采纳率100%

满意度指标：落实主体责任满意度≥95%

时效指标：工作完成及时

10、政府内网租赁费，项目的主要内容：保证本年度通讯工作的正常开展，确保全区政令信息的传输畅通

年度绩效目标：确保全区计算机传真通讯网络畅通

具体指标设置为：

数量指标：通讯网络运转安全高效

时效指标：内网信息传输及时率100%

满意度指标：内网传真传达对象满意度100%

11、专用通信保障运行经费，项目的主要内容：确保专网通畅，信号稳定，专用通信各类设备正常运行，发挥综合协调职能

年度绩效目标：确保专用通信保障业务正常开展

具体指标设置为：

数量指标：成功召开会议数量满足需要

质量指标：会议信号稳定,保障服务

满意度指标：服务对象满意度100%

社会效益指标：扎实推动各项经济政策措施实施落实，全面完成机关正常工作目标任务，为全区经济发展提供了有力支持。有效提升了服务和管理水平。为机关正常业务提供资金保证，确保机关各项业务顺利开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共随州市曾都区委办公室2022年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市曾都区委办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市曾都区委办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市曾都区委办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市曾都区委办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市曾都区委办公室概况

一、部门主要职责

根据区委办公室工作职责，设12个内设机构，具体机构及职责如下:

1.秘书股。负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档;负责机关党总支会议、主任办公会等会议的筹备和记录;负责区委办公室行政事务、政工人事工作;筹备和服务区委常委会会议;为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作。

2.区委督查室。负责中央、省委、市委和区委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

3.区委法规室。负责区委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研;负责办理区委各部委办、各镇(街道、管委会)党内规范性文件备案审查，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作;负责全区党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

4.区委信息综合室。负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况;围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据。

5.区委总值班室。安排区委领导同志的公务活动;负责区委值班工作，督办指导全区应急值守工作，及时向区委领导同志报告重要情况;协调重大事项应急处置工作;接待来访群众，办理区委领导同志交办的有关信访事项;统筹安排区级接待工作;负责区委召开的各类综合会议的准备和组织协调工作。

6.区委机要和保密室。负责全区保密业务指导和密码应用及管理、密码通信服务保障、密码电报管理工作;负责机要密码和保密宣传教育、监督检查、失泄密事件的查处工作;承担全区党委、党办系统信息化，电子政务内网，党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子文件管理统筹推造工作。

7.档案行政股。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;对区档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

8.国家安全股。负责区委国家安全委员会办公室日常事务工作。

9.外事股。承担区委外事工作委员会办公室日常事务工作，负责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全区干部外事培训等工作；负责拟订全区外事工作规划和年度工作计划并组织实施；负责接待访问我区的国宾、党宾和其他重要外宾；负责全区因公出国工作；负责指导全区重要外事活动相关工作；负责向本区各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

10.文书股。负责承办区委及区委办公室文件和区直部办委局、各镇(街道、管委会)呈报区委的有关请示报告;负责区委有关文件、材料的起草工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作;负责各级文件的收发、传递、清退、销毁、整理、立卷归档;负责中央、省委、市委文件、函件(机要件)的办理、传阅和其他有关单位的来文来函的办理;负责区委和区委办公室文件的审核校印;管理区委和区委办公室的印章印信;负责各镇(街道、管委会)和区直各部门党委(党组)及有关企事业单位党委(党组)印章的刻制、颁发、清退、销毁;负责对全区办公室系统文书工作的业务指导。

11.行政财务股。负责区委召开的各种会议经费预算;负责区委办公室机关财务、审计工作;负责区委办公室退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

12.综合股。负责区委、区委办公室部分文件、文稿的起草; 负责区委办公室机关党的建设和群团工作;负责全区党委办公室系统综合调研指导工作。

二、部门基本情况

中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。设12个内设机构。

中共随州市曾都区委办公室机构人员编制数总计24个，其中行政编20个，工勤编4个。目前，区委办实有在职人员24人，退休人员9人。

第二部分  中共随州市曾都区委办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计669.61万元（上年收入总计625.91万元，同比增加43.70万元，同比增加6.9%）。其中财政拨款收入570.61万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计669.61万元（上年支出总计625.91万元，同比增加43.70万元，同比增加6.9%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）578.51万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）33.75万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）33.55万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）23.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出381.92万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资97.69万、津贴补贴76.84万、奖金119.41万、在职五项奖0万、养老保险33.75万、住房公积金23.8万、住房补贴0万、医疗保险费33.55万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出75.49万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.60万、印刷费3.00万、水费1.00万、电费3.00万、邮电费2.00万、物业管理费0.00万、差旅费3.00万、日常维修费0万、租赁费0.94万、会议费3.00万、培训费3.00万、公务接待费0.69万、委托业务费2.00万、福利费3.90万、专用材料及一般设备购置费0万、办公用房取暖费0万、公务用车运行维护费20万以及其他交通费用19.34万、其他商品服务支出0万）

3.对个人和家庭的补助支出29.21万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费26.08万元、医疗补助3.13万元、住房公积金0万元等）

4、其他支出84万元：（主要是项目支出84万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加43.70万，其中基本支出增加66.2万元，项目支出减少22.5万元。基本支出增加的主要原因是人员调动，工资正常增加；项目支出减少的主要原因是有部分项目2022年不再开展。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出570.61万元，其中：基本支出486.61万元，比去年519.41减少32.80万元，比去年下降6.31%，项目支出84万元，比去年106.5减少22.50万元，比去年下降21.12%。基本支出减少的主要原因是一般公共预算压缩开支。项目支出减少的主要原因有部分项目2022年不再开展。

（四）政府性基金情况

8政府性基金预算支出表为空表，区委办本年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出75.49万元，（办公费7.60万、印刷费3.00万、水费1.00万、电费3.00万、邮电费2.00万、物业管理费0.00万、差旅费3.00万、日常维修费0万、租赁费0.94万、会议费3.00万、培训费3.00万、公务接待费0.69万、委托业务费2.00万、福利费3.90万、专用材料及一般设备购置费0万、办公用房取暖费0万、公务用车运行维护费20万以及其他交通费用19.34万、其他商品服务支出0万）

比去年预算数增加0.27 万元，增长0.35%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加0.27万元。

2022年本级纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。机关运行经费财政拨款预算75.49万元，较2021年预算略增，因为物价上涨，成本略增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额25.9万元，其中：政府采购货物支出18.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.80万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购预算总额的77.22%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购预算总额的77.22%。

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计7.80万元，购买的服务内容主要有：法律顾问4.80万元，会计服务3万元。

较上年预算安排的增加1.5万元，增加了6.14%，主要原因是办公用品成本增加，购买支出增加，政府购买服务支出预算同去年一样，未增减。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆4辆，其中：保留公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

2022年区委办资产总额54.45万元，其中：流动资产4.12万元、固定资产净值50.33万元，较上年68.39万元减少了18.06万元，同比减少26.4%，主要原因为本年计提了折旧费用21.05万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算20.69万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置费预算0万元；公车运行维护费支出预算20万元；公务接待费支出预算0.69万元。2022年“三公”经费支出预算与上年相比无增减，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元 。

（二）公务用车购置费预算0万元。

（三）公车运行维护费支出预算20万元。其中：

公务用车运行预算20万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为20万元。

（四）公务接待费预算0.69万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年相比无增减，主要原因是缩减“三公”开支。

第三部分  曾都区委办2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：负责本级文件的接收、传阅、管理和回收归档;负责机关党总支会议、主任 办公会等会议的筹备和记录;负责区委办公室行政事务、政工人事工作;筹备和服务区委常委会会议;为区委领导同志和区委办公室机关做好后勤保障工作;负责中央、省委、市委和区委各项重大方针政策、工作部署。

2、长期目标1：围绕区委中心工作，认真做好会议等服务工作，具体指标设置为：

产出指标：主要为当年承办各类会议次数，指标值为满足实际办会需求，确定依据为历史标准

效益指标：主要是领导交办事项完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准

3、长期目标2：加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平，确保中央、省委和市委重大决策落地落实。具体指标设置为：

产出指标：公文规范率100%，信息报送及时率100%

效益指标：办理上级领导及部门指示批示件，办结率和报告率均达100％

4、年度目标1：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。具体指标设置为：

产出指标：年底综合考核优胜

效益指标：资金管理合规性，指标设立依据是省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则等。

二、项目绩效目标编制情况

2022年区委办共编制10个重点项目绩效目标，资金来源全部为当年一般公共预算资金，整体绩效目标：提升信息工作水平，保障区委决策工作顺利进行，提高区委决策科学化、民主化水平；确保机要文件传递的安全、及时，确保政令畅通；不断提高服务会议的效率和质量、党内法规和规范性文件合法合规率；提升督查工作水平，推进中央、省委和市委决策部署更好贯彻落实。

1、保密工作经费，项目的主要内容：加强保密检查，督促各单位做好保密工作；加强我区保密宣传教育工作

年度绩效目标：确保全区保密工作正常开展,提高全区保密意识

具体指标设置为：

数量指标：无泄密事件发生，发生率≤0

质量指标：保密工作安全保密度100%

时效指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，确保保密工作按计划有效实施。

2、党委系统电子公文传输系统经费，项目的主要内容：加强机关自身建设，认真做好公文办理等服务工作，建设学习型机关，订阅内刊

年度绩效目标：加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事运转机制。

具体指标设置为：

数量指标：内刊订阅数≥450本

数量指标：教育培训机关干部人次≥30次

质量指标：党内法规和规范性文件合法合规率100%

时效指标：按照2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务。

3、电子政务内网运行维护费，项目的主要内容：保证我区内网使用单位能正常使用内网传输信息，保证我区电子政务内网本地证书注册系统正常运行

年度绩效目标：确保我区电子政务内网的正常运转　

具体指标设置为：

数量指标：本地证书注册范围逐步扩大，覆盖率≥95%

数量指标：内网无故障运行率≥95%

时效指标：内网信息传输及时率100%

4、电子政务外网线路租赁费，项目的主要内容：确保收发传真正常、高效，保证办公稳定畅通运行，确保电子政务外网的正常运行

年度绩效目标：确保我区电子政务餐网的正常运转　

具体指标设置为：

数量指标：收发传真工作完成率100%

数量指标：外网无故障运行率≥95%

时效指标：外网信息传输及时率100%

5、机要专线及维护费，项目的主要内容：圆满完成本年度密码通信工作任务，确保密码通信环境安全保密　

年度绩效目标：确保我区密码通信渠道运行畅通、保密、高效

具体指标设置为：

数量指标：机要专线运行检查≥1次/天

数量指标：密码通信渠道运行畅通率100%

时效指标：密码通信渠道维护及时率100%

6、区委督查室工作经费，项目的主要内容：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件，推动各级决策部署的贯彻落实

年度绩效目标：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件，推动政策贯彻落实

具体指标设置为：

数量指标：现场督办次数≥30次

数量指标：重点工作办结率100%

时效指标：工作及时程度100%

7、区委国安办经费，项目的主要内容：防范化解重大风险，做好国家情报工作，做好国家安全教育工作

年度绩效目标：防范化解重大风险，做好国家情报工作，做好国家安全教育工作

具体指标设置为：

数量指标：国家情报工作完成率100%

数量指标：防范化解重大风险率100%

时效指标：工作完成及时

8、区委外事办经费，项目的主要内容：积极推进对外交流，加强外事管理，维护涉外安全稳定

年度绩效目标：积极推进对外交流，加强外事管理，维护涉外安全稳定

具体指标设置为：

数量指标：涉外案件处理完成率100%

数量指标：接待外宾及华侨华人工作完成率100%

时效指标：工作完成及时

9、区委主责办工作经费，项目的主要内容：协调区委落实主体责任工作

年度绩效目标：区委履行主体责任工作的统筹谋划

具体指标设置为：

数量指标：调研成果采纳率100%

满意度指标：落实主体责任满意度≥95%

时效指标：工作完成及时

10、政府内网租赁费，项目的主要内容：保证本年度通讯工作的正常开展，确保全区政令信息的传输畅通

年度绩效目标：确保全区计算机传真通讯网络畅通

具体指标设置为：

数量指标：通讯网络运转安全高效

时效指标：内网信息传输及时率100%

满意度指标：内网传真传达对象满意度100%

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。