曾都区融媒体中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区融媒体中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区融媒体中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区融媒体中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区融媒体中心概况

一、部门主要职责

曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑股、新媒体股、技术股及专题股等7个内设股室。

曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编11个，实有在编人员7人。

第二部分  曾都区融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计215.16万元（上年收入总计571.39万元，减少356.23万元，同比减少62.38%）。减少的主要原因：人员减少2名，支出减少，另外减少了融媒体中心建设预算300万元。其中财政拨款收入202.53万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出预算情况

支出总计215.16万元（上年支出总计571.39万元，减少356.23万元，同比减少62.38%）。减少的主要原因：人员减少2名，支出减少，另外减少了融媒体中心建设预算300万元。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）197.08万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）7.96万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.35万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）5.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出74.98万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资23.04万、津贴补贴9.36万、奖金14.61万、绩效工资9.89万、在职五项奖0万、养老保险7.96万元、住房公积金5.77万、住房补贴0万、医疗保险费4.35万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出10.55万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费1.04万元、印刷费0.60万元、水费0万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.30万元、日常维修费0.2万元、租赁费0.2万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、劳务费2.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费0.74万元、福利费0.97万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用0.50万元、其他商品服务支出1.10万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出117万元，主要是项目支出117万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2022年预算收入支出比2021年减少356.23万元，同比减少62.38%；其中基本支出减少18.23万元，减少了18.6%，主要原因是人员减少2名，支出减少；项目支出减少338万元，减少了108.68%，减少的主要原因是减少了融媒体中心建设预算300万元。
（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出202.53万元，其中：基本支出85.53万元，比去年116.39万元减少30.86万元，减少了26.6%，主要原因是人员减少2名，支出减少；项目支出117万元，比去年减少338万元，减少了74.28%，减少的主要原因是减少了融媒体中心建设预算300万元。
（四）政府性基金情况

　2022年本部门无政府性基金收支预算。
（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费财政拨款预算10.55万元: 办公费1.04万元、印刷费0.60万元、水费0万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.30万元、日常维修费0.2万元、租赁费0.2万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、劳务费2.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费0.74万元、福利费0.97万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用0.50万元、其他商品服务支出1.10万元。

融媒体中心是参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.55万元，较2021年18.6万元减少8.05万元，减少了43.27%，主要原因是人员减少2名，压减开支。
（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购预算总额的80%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购预算总额的20%。 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计2万元，购买的服务内容主要有：档案服务1万元,会计服务1万元。

2022年政府采购预算与比上年增加0万元，同比增加0%。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有100平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少了0.06万元，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务接待费预算0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与上年同比减少了0.06万元,减少了23.07%，2022年人员减少，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区融媒体中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门编制了整体支出绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制1个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“融媒体中心维护经费”主要内容是：融媒体中心正常运行维护。

2、项目绩效总目标是：融媒体中心正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备正常运行100%完成指标。

效益指标：社会和谐稳定。

满意度指标：社会公众满意度100%。

第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。