曾都区委宣传部2022年部门预算（汇总）

目   录

第一部分  曾都区委宣传部（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区委宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区委宣传部2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区委宣传部2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区委宣传部概况

一、部门主要职责

区委宣传部的主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务的落实;负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作，对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理；对镇（办）党委宣传委员的任免提出意见和建议；制定宣传文化干部培训规划并组织实施；组织贯彻宣传文化事业发展指导方针，指导、协调宣传文化部门做好文化体制改革工作；完成上级交办的其它工作。
    曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区委宣传部机关内设办公室（干部股）、理论和宣教股（区国防教育办公室）、新闻和舆情股、出版股（区全民阅读活动领导小组办公室）、文明创建股等5个职能股室。
区委宣传部机构人员编制数总计9人。目前实有在职人员9人，退休人员9人。
曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑股、新媒体股、技术股及专题股等7个内设股室。

曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编11个，实有在编人员7人。

第二部分  曾都区委宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计614.63万元（上年收入总计1095.82万元，与上年相比减少481.19万元，同比减少43.90 %）。其中财政拨款收入602万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出预算情况

支出总计614.63万元（上年支出总计1095.82万元，与上年相比减少481.19万元，同比减少43.90 %）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）557.26万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）20.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）22.23万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）14.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出220.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资59.36万、津贴补贴37.95万、奖金58.56万、在职五项奖0万、养老保险20.51万、住房公积金14.62万、住房补贴0万、医疗保险费22.23万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出31.10万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费2.66万元、印刷费0.90万元、咨询费0万元、水费0万元、电费1.20万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.06万元、差旅费2.30万元、日常维修费0.70万元、租赁费0.2万元、会议费0.40万元、培训费0.44万元、公务接待费0.46万元、劳务费4.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费1.86万元、福利费2.44万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用7.48万元、其他商品服务支出1.90万元。

3.对个人和家庭的补助支出 28.87万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费25.77万元、医疗补助3.09万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出322万元。全部是项目支出。
预算支出比去年减少的原因：2022年预算支出比2021年减少481.19万元，其中基本支出减少7.29万元，项目支出减少473.90万元。基本支出与上年相比减少的原因主要是减少一人，支出减少。项目支出减少的主要原因2022年有部分项目不再开展。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出602万元，其中：基本支出280万元，比去年299.92万元减少19.92万元，减少的原因是人员减少一人，支出减少；项目支出322万元，比去年减少473.9万元。项目支出减少的主要原因2022年有部分项目不再开展。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费预算31.10万元，其中：办公费2.66万元、印刷费0.90万元、咨询费0万元、水费0万元、电费1.20万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.06万元、差旅费2.30万元、日常维修费0.70万元、租赁费0.2万元、会议费0.40万元、培训费0.44万元、公务接待费0.46万元、劳务费4.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费1.86万元、福利费2.44万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用7.48万元、其他商品服务支出1.90万元。          2022年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算31.1万元，较2021年预算减少4.02万元，减少11.48%，主要原因是减少一人，压缩开支。
（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购预算总额的70.58%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购预算总额的70.58%。 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计14万元，购买的服务内容主要有：劳务费7.50万元、档案服务3万元,财务服务3万元,法律顾问服务费0.5万元等。
（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有400平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.46万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.46万元。2022年“三公”经费支出预算与上年相同无增减，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务接待费预算0.46万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与去年相比增加0万元，增加0%，原因是压缩开支。
（三）公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加0万元，同比增加0%。主要原因是：无公车。 

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公车。

第三部分  曾都区委宣传部2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门编制了整体支出绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

2022年，部门共编制2个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

“随州日报专版经费”项目：

1、“随州日报专版经费”主要内容是：协调全区对外宣传报道，做好随州专版采编工作。

2、项目绩效总目标是：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，做好随州专版采编工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好随州专版采编工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。

满意度指标：社会公众满意度100%。

“融媒体中心维护经费”项目：

1、“融媒体中心维护经费”主要内容是：融媒体中心正常运行维护。

2、项目绩效总目标是：融媒体中心正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备正常运行100%完成指标。

效益指标：社会和谐稳定。

满意度指标：社会公众满意度100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

曾都区委宣传部2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区委宣传部（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区委宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区委宣传部2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区委宣传部2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区委宣传部概况

一、部门主要职责

区委宣传部的主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务的落实;负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作，对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理；对镇（办）党委宣传委员的任免提出意见和建议；制定宣传文化干部培训规划并组织实施；组织贯彻宣传文化事业发展指导方针，指导、协调宣传文化部门做好文化体制改革工作；完成上级交办的其它工作。
二、部门基本情况

曾都区委宣传部机关内设办公室（干部股）、理论和宣教股（区国防教育办公室）、新闻和舆情股、出版股（区全民阅读活动领导小组办公室）、文明创建股等5个职能股室。
区委宣传部机构人员编制数总计9人。目前实有在职人员9人，退休人员9人。
第二部分  曾都区委宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计399.47万元（上年收入总计524.43万元，同比减少124.96万元，同比减少23.82 %）。其中财政拨款收入399.47万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出预算情况

支出总计399.47万元（上年支出总计524.43万元，同比减少124.96万元，同比减少23.82 %）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）360.19万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）12.55万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）17.88万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）8.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出145.05万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资36.32万、津贴补贴28.59万、奖金43.95万、在职五项奖0万、养老保险12.55万、住房公积金8.85万、住房补贴0万、医疗保险费17.88万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出20.56万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费1.62万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、水费0万元、电费1.00万元、邮电费0万元、物业管理费0.06万元、差旅费2.00万元、日常维修费0.50万元、租赁费0万元、会议费0.20万元、培训费0.24万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费1.12万元、福利费1.47万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用6.98万元、其他商品服务支出0.80万元。

3.对个人和家庭的补助支出 28.87万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费25.77万元、医疗补助3.09万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出205万元。全部是项目支出。
预算支出比去年减少的原因：2022年预算支出比2021年减少124.96万元，其中基本支出增加10.94万元，项目支出减少135.9万元。基本支出与上年相比增加主要是因为人员增加，支出增加。项目支出减少的主要原因2022年有部分项目不再开展。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出399.47万元，其中：基本支出194.47万元，比去年增加10.94万元，基本支出与上年相比增加主要是因为人员增加，支出增加；项目支出205万元，比去年减少135.9万元。项目支出减少的主要原因2022年有部分项目不再开展。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费预算20.56万元，其中：办公费1.62万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、水费0万元、电费1.00万元、邮电费0万元、物业管理费0.06万元、差旅费2.00万元、日常维修费0.50万元、租赁费0万元、会议费0.20万元、培训费0.24万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费1.12万元、福利费1.47万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用6.98万元、其他商品服务支出0.80万元。

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算20.56万元，较2021年预算增加4.04万元，增加23.76%，主要原因是人员增加和购买成本增长，支出增加。
（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购预算总额的100%。 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计12万元，购买的服务内容主要有：劳务费7.50万元、档案服务2万元,财务服务2万元,法律顾问服务费0.5万元等。
（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有300平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.26万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.26万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比增加了0.06万元，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务接待费预算0.26万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与去年增加了0.06万元，增加了30%，原因是人员增加，支出增加。
（三）公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加0万元，同比增加0%。主要原因是：无公车。 

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公车。

第三部分  曾都区委宣传部2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门编制了整体支出绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制1个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“随州日报专版经费”主要内容是：协调全区对外宣传报道，做好随州专版采编工作。

2、项目绩效总目标是：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，做好随州专版采编工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：做好随州专版采编工作，100%完成指标。抓好文化市场管理。

满意度指标：社会公众满意度100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。