中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

（一）传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作决策部署，研究贯彻落实的措施；

（二）向市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组报告区委巡察工作的重要情况和重大问题；

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

（四）承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；

（五）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

（六）会同有关部门对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区委巡察工作领导小组办公室是区委工作部门，为正科级。本说明是2022年曾都区委巡察工作领导小组办公室预算编报说明。

曾都区委巡察工作领导小组办公室内设3个机构，包括综合股、巡察股、督办股。

曾都区委巡察工作领导小组办公室行政编制为7名。其中：主任1名,副主任1名，巡察组副组长2名。现有在职人员5名，挂职人员1名，退休人员1名，劳务派遣人员2名。

第二部分  中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计135.48万元（上年收入总计220.63万元，同比减少85.15万元，同比减少 38.59 %，原因是其它收入减少）。其中财政拨款收入135.48万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计165.48万元（上年支出总计220.63万元，同比减少55.15万元，同比减少 24.50 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）154.55万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.02万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.08万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出73.30万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.94万、津贴补贴8.83万、奖金6.99万、在职五项奖30万、伙食费补助5万、养老保险缴费4.02万、住房公积金2.83万、医疗保险费2.96万、其他社会保障缴费0.73万）

2.商品和服务支出89.78万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10.00万、印刷费4.00万、水电费0.80万、公务用车运行维护费4.00万、差旅费57.00万、维修（护）费2.00万、租赁费2.00万、其他交通费1.98万、税金及附加0.5万、其他商品服务支出7.50万）

3.对个人和家庭的补助支出2.4万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.00万元、医疗补助0.4万元等）

4.其他支出0元。（主要是 资本性支出，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年或减少55.15万元，减少25.00%。其中基本支出减少21.15万元，减少27.97%，项目支出减少34.00万元，减少23.45%。基本支出减少的主要原因是本年度调整预算口径，减少了“三公”经费预算支出及其他工资福利支出 ；项目支出减少的主要原因：是巡察组工作经费项目经费减少 34万。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出165.48万元，比去年预算216.87万元减少51.39万元，减少23.70%。其中：基本支出54.48万元，比上年初预算71.87万元减少17.39万元，减少24.20%，项目支出111万元，比上年初预算145万元减少34.00万元减少23.45%。基本支出减少原因：是本年度调整预算口径，减少了“三公”经费预算支出及其他工资福利支出 ；项目支出减少的主要原因：是巡察组工作经费项目经费减少 34万。

基本支出比去年减少17.39万元，减少24.20%；项目支出比去年减少34万元，减少23.45%。原因：是本年度调整预算口径，减少了“三公”经费预算支出及其他工资福利支出 ；项目支出减少的主要原因：是巡察组工作经费项目经费减少 34万。

（四）政府性基金情况

2022年度曾都区委巡察工作领导小组办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度曾都区委巡察工作领导小组办公室没有使用国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 13.78万元，其中：办公费3.00万元、印刷费1.00万元、水费0.3万元、电费0.50万元、差旅费2.00万元、公务车运行维护费4.00万元、其他交通费1.98万元、税金及附加0.50万元、其他商品服务支出0.50万元。比去年预算数17.16万元减少3.37万元，降幅19.64%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”支出降低行政运行成本。

（七）政府采购情况

曾都区委巡察工作领导小组办公室2022年政府采购总额0万元、面向中小企业及小微企业采购金额0万元。政府采购货物预算0万元、工程预算0万元，较上年预算安排的25.78万元减少25.78万元，原因本年度无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区委巡察工作领导小组办公室2022年初资产总额77.54万元，其中：流动资产36.18万元（财政应返还额度36.18万元）、非流动资产41.36万元（固定资产原值76.37万元，累计折旧35.00万元，固定资产净值41.36万元）。较上年资产总额105.07万元，减少27.53万元，减少26.20%。原因是流动资产财政应返还额度减少21.75万元，二是本年度增加固定资产，同时通过按月计提固定资产折旧，固定资产净值减少5.78万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，原因是曾都区委巡察工作领导小组办公室本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区委巡察工作领导小组办公室“三公”经费年初预算安排4.00万元，比上年“三公”经费年初预算8.12万元减少4.12万元，减少50.74%。主要原因是：减少公务车运行维护费3万元及公务接待费1.12万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元，同比持平，主要原因是：曾都区委巡察工作领导小组办公室无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0万元，比上年1.12万元减少1.12万元，减幅100%。主要原因是：认真执行过紧日子的要求，减低行政运行成本，压减公务接待经费年初预算。

公务用车运行维护费4万元，曾都区委巡察工作领导小组办公室公务车保有量1辆，比上年7万元减少3万元，减少57.14%，主要原因是：认真执行过紧日子的要求，减低行政运行成本，压减公务车运行维护费年初预算。

公务用车购置费0万元，比上年0万元持平，主要原因是：曾都区委巡察工作领导小组办公室无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，曾都区委巡察工作领导小组办公室编制了部门整体支出绩效目标。从编制经济指标来看：1、统筹、协调指导区委巡察组开展工作；2、承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障；3、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；4、对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

从部门整体绩效目标编制情况来看，达到了预期目标。

二、重点项目绩效目标编制情况 ：

区委巡察组工作经费”项目主要内容是：区委本年度3个巡察组，对14个单位（地方）和39个村级党组织的常规巡察工作的开展，区委巡察办将统筹、协调指导区委巡察组开展工作，并高质量的完成本年度的工作任。

产出指标：被巡察单位≥24个，例如：年度培训人次≥50人次，指标设立依据是历史经验；巡察工作完成率≤100%，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：巡察工作完成时间≤12月底,指标设立依据是历史经验；巡察工作震慑力度≥98%,指标设立依据是历史经验；严明党纪净化社会风气≥99%，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：得到各级领导一致好评和群众的认可=100%,指标设立依据历史经验。

巡察办2022年度预算产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，支出立项规范、合理，合规，2022年各项管理制度健全。2022年区委巡察办与区委组织部协调配合，在全区抽调21人，组建三个巡察组，分两轮对15个区直单位党组织开展政治巡察，围绕“三聚焦一落实”，突出对惠民利民、安民富民政策落实情况的监督检查，推动党中央重大决策部署和省委、市委工作要求在曾都落地见效，充分发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作用。本次绩效评价得分98分，绩效评价结果级别为优。 

2022年，曾都区委巡察办深入贯彻落实党中央关于巡视巡察工作决策部署和省委、市委、区委工作要求，拟定五年（2022-2026年）巡察工作规划、年度工作计划。

1.科学谋划了新一届区委巡察工作。

2.高质量开展了2022年巡察工作。

3.加强了巡察整改和成果运用。

4.推动上下联动落地见效。

5.全面锻造了巡察铁军队伍。

6.信息化建设稳步推进。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。