曾都区政法委汇总2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区政法委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区政法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区政法委2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区政法委2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区政法委概况

一、部门主要职责

区委政法委员会作为区委领导全区政法工作的职能部门，下属一个二级单位：区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。
其中政法委机关的主要职能是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
（二）对全区政法工作提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助区委及组织部管理政法部门干部。
（四）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。
（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。
（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（八）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
（九）协调指导全区反邪教工作。
（十）指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法学会。
（十一）完成上级交办的其他任务。

区城乡建设网格管理中心的职责是：
1、负责对村(社区)网格管理站工作的指导、管理和监督，协调并解决好日常工作中的突出问题。
2、根据城市建设与发展变化，适时提出辖区村(社区)网格划分调整意见，上报网格办审定后，实施动态管理。
3、负责村(社区)网格员的教育培训工作，每年至少开展一次综合培训，专业知识培训根据工作需要适时进行。
4、每月召开一次网格员工作例会，总结和部署工作;每年进行一次评比，结合群众意见，对网格员的纪律、思想作风、巡 查出勤进行评比，表彰先进，改进工作方法。
5、积极协调和帮助化解村(社区)网格管理中遇到的难题。
6、开展治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作，制止现行违法犯罪活动，抓获、扭送违法犯罪嫌疑人，并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索。
7、协助政法机关开展防盗、防暴、防火、防治安灾害事故的宣传和安全检查。
8、接受群众现场紧急报警并及时报告公安机关。
9、救助受伤、患病、遇险等处于无援状态的公民，帮助有困难的残疾人和其他公民。
10、对巡逻中发现的重大治安和刑事案件及时上报并保护好现场。

二、部门基本情况

区委政法委属于区级财政一级预算单位，内设办公室、政治处、维稳指导股（执法监督股）、综治督导股、反邪教协调股等5个职能股室。二级单位有曾都区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。加挂区治安巡防管理办

公室牌子。机关人员编制共11个，其中行政编制9人，工勤编制2人；现有在岗干部9人，在岗职工2人，离退休人员9人。网格中心编制9个，实有在岗人员7人。

第二部分  曾都区政法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计863.62万元（上年收入总计701.32万元，同比增加162.30万元，同比增加23.14 %,曾加原因为政法信息化“1234”建设项目增加）。其中财政拨款收入785.55万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计863.62万元（上年支出总计701.32万元，同比增加162.30万元，同比增加23.14 %,曾加原因为政法信息化“1234”建设项目增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）534.26万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）30.94万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）22.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.公共安全支出（类）249.00万元：

6.卫生健康支出（类）27.17万元：

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出348.62万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资89.81万、津贴补贴44.61万、奖金84.19万、基本养老保险30.94万、职工基本医疗保险13.91万、公务员医疗补助4.49万、其他社会保障5.64万、在职五项奖0万、住房公积金22.25万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万、绩效工资28.79万、其他工资福利支出24.00万）

2.商品和服务支出38.70万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.00万、印刷费1.00万、水费0.50万、电费2.00万、邮电费0.10万、物业管理费0.20万、取暖费0.20万、公务用车运行维护费0万、差旅费5.50万、维修（护）费0.20万、会议费2.00万、购置费0万、公务接待费0.52万、委托业务费1.50万、培训费0.30万、工会经费2.76万、福利费3.22万、其他交通费8.08万、其他商品和服务支出5.62万）

3.对个人和家庭的补助支出29.23万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费26.10万元、医疗费补助3.13万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是无 ，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：其中基本支出增加154.30万元,增加45%，增加原因为网格中心增加人员两名；项目支出增加8.00万元，增加增加2.22%，增加原因为是政法信息化“1234”建设项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出785.55万元，比去年预算684.42万元增加101.13万元，增加原因为网格中心增加人员两名；其中：基本支出416.55万元，比年初预算323.42万元增加93.13万元，增加28.80%，增加原因为：网格中心增加人员两名；项目支出369.00万元，比年初预算361.00万元增加8.00万元，增加2.22%，增加原因为是政法信息化“1234”建设项目增加。基本支出比去年增加93.13万元，增加28.80%，增加原因为：网格中心增加人员两名；项目支出比去年增加增加8.00万元，增加2.22%，增加原因为是政法信息化“1234”建设项目增加。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算情况预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 38.70 万元（其中：办公费5.00万、印刷费1.00万、水费0.50万、电费2.00万、邮电费0.10万、物业管理费0.20万、取暖费0.20万、公务用车运行维护费0万、差旅费5.50万、维修（护）费0.20万、会议费2.00万、购置费0万、公务接待费0.52万、委托业务费1.50万、培训费0.30万、工会经费2.76万、福利费3.22万、其他交通费8.08万、其他商品和服务支出5.62万），比去年预算数38.18万元增加0.52万元，增长1.36%。主要原因是：人员增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额14.43万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购预算总额的6.24%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购预算总额的14.07%。

 （八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（九）政府购买服务情况

 2022年政府购买服务1.5万元，比上年增加1.5万元，增加0%，增加原因为2022年增加了会计记账服务。

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区政法委“三公”经费年初预算安排3.52万元，比上年2.69万元增加0.83万元，同比增加30.86 %，主要原因是：开展全省第一批政法队伍教育整顿，导致预算中三公经费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费3.52万元，比上年2.69增0.83万元，同比增加）30.86 %，主要原因是：开展全省第一批政法队伍教育整顿，导致公务接待增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区政法委2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区政法委2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区政法委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区政法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区政法委2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区政法委2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区政法委概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
（二）对全区政法工作提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助区委及组织部管理政法部门干部。
（四）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。
（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。
（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（八）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
（九）协调指导全区反邪教工作。
（十）指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法学会。
（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

区委政法委属于区级财政一级预算单位，内设办公室、政治处、维稳指导股（执法监督股）、综治督导股、反邪教协调股等5个职能股室。二级单位有曾都区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。加挂区治安巡防管理办公室牌子。委机关人员编制共11个，其中行政编制9人，工勤编制2人；现有在岗干部9人，在岗职工2人，离退休人员9人。

第二部分  曾都区政法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计649.01万元（上年收入总计535.49万元，同比增加113.52万元，同比增加 21.20%,曾加原因为政法信息化“1234”建设项目增加）。其中财政拨款收入590.44万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计649.01万元（上年支出总计535.49万元，同比增加113.52万元，同比增加21.20 %,曾加原因为政法信息化“1234”建设项目增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）295.39万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）19.99万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.公共安全支出（类）246万元：

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出183.61万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资44.99万、津贴补贴34.01万、奖金61.69万、基本养老保险15.29万、职工基本医疗保险6.73万、公务员医疗补助4.49万、其他社会保障5.64万、在职五项奖0万、住房公积金10.77万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出35.60万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.00万、印刷费1.00万、水费0.50万、电费2.00万、邮电费0.10万、取暖费0.20万、物业管理费0.20万、公务用车运行维护费0万、差旅费5.50万、维修（护）费0.20万、会议费2.00万、购置费0万、公务接待费0.32万、培训费0.30万、委托业务费1.50万、工会经费1.36万、福利费1.73万、其他交通费8.08万、其他商品和服务费5.62万）

3.对个人和家庭的补助支出29.23万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费26.10万元、医疗费补助3.13万、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加113.52万元，同比增加21.20 %,曾加原因为政法信息化“1234”建设项目增加。其中基本支出307.01万元比去年204.49万元增加102.52万元，增加50.13%；项目支出342.00万元比去年331.00万元增加11.00万元，增加3.32%。基本支出增加的主要原因是其他收入增加；项目支出增加的主要原因是政法信息化“1234”建设项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出590.44万元，比去年预算535.49万元增加54.95万元，增加10.26%，增加原因为人员正常增资。其中：基本支出248.44万元，比年初预算204.49万元增加43.95万元，增加21.49%，增加原因为人员正常增资。项目支出342.00万元，比年初预算331.00万元增加11.00万元，增加3.32%，增加原因为政法信息化“1234”建设项目增加。基本支出比去年增加43.95万元，增加21.49%，增加原因为人员正常增资。项目支出比去年增加11万元，增加3.32%，增加原因为政法信息化“1234”建设项目增加。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.60 万元（其中办公费5.00万、印刷费1.00万、水费0.50万、电费2.00万、邮电费0.10万、取暖费0.20万、物业管理费0.20万、公务用车运行维护费0万、差旅费5.50万、维修（护）费0.20万、会议费2.00万、购置费0万、公务接待费0.32万、培训费0.30万、委托业务费1.50万、工会经费1.36万、福利费1.73万、其他交通费8.08万、其他商品和服务费5.62万），比去年预算数35.58万元增加0.02万元，增长0.06%。主要原因是：工作任务加重，各项费用开支相应增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额11.50万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额11.50万元，占政府采购预算总额的100%。较上年增加1.5万元，增加1.5%，增加原因为增加了会计记账服务1.5万元。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套） 

（九）政府购买服务情况

 2022年政府购买服务1.5万元，比上年增加1.5万元，增加0%，增加原因为2022年增加了会计记账服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区政法委“三公”经费年初预算安排3.32万元，比上年2.32万元增加1.00万元，同比增加43.10 %，主要原因是：开展全省第一批政法队伍教育整顿，导致预算中三公经费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费3.32万元，比上年增（减）1万元，同比减少（增加）43.10 %，主要原因是：开展全省第一批政法队伍教育整顿，导致公务接待增加 。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区政法委2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。