曾都区林业系统2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区林业系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区林业系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区林业系统2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区林业系统2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区林业系统概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、部门基本情况

2020年纳入林业局部门预算的单位有14个，其中：行政单位2个，全额事业单位11个，差额拨款单位1个。 

人员构成情况

第二部分  曾都区林业系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计7603.75万元（上年收入总计7140.45万元，比上年增加463.3万元，增加6.49%，增加的主要原因：人员增加。）。其中财政拨款收入5260.85万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计7603.75万元（上年支出总计7140.45万元，同上年增加463.3万元，增加6.49%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）7305.22万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）111.31万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）105.87万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）81.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1332.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资350.21万、津贴补贴14.24万、奖金144.02万、在职五项奖0万、住房公积金81.35万、住房补贴0万、医疗保险费53.74万、乡镇工作补贴7万）

2.商品和服务支出1864.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（其中一般公共预算支出办公费4.21万、水电费1.17万、邮电费0.42万、物业管理费0.48万、公务用车运行维护费4万、差旅费1.51万、维修（护）费0.42万、会议费0.49万、购置费0万、公务接待费1.6万、培训费0.44万、工会经费2.19万、福利费2.69万）

3.对个人和家庭的补助支出241.41万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费241.41万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出4165.95万元。（主要是自然保护地总体规划和勘界立标经费、森林和湿地资源监测、发展规划、天保林、公益林保护业务经费等，其中： 设备购置费253.55万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加463.3万元，其中基本支出减少808.16万元，原因：划出区森林公安分局；项目支出增加1756.46万元，原因：新增自然保护地总体规划和勘界立标经费、绿水青山转化为金山银山试点县奖补资金等项目 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出5260.85万元，比去年预算6195.53万元减少934.68万元，其中：基本支出1250.48万元，比上年预算1611.99万元减少361.51万元，减少22.43%，原因：减少一个预算单位；项目支出4010.37万元，比上年预算4103.54万元减少93.17万元，减少2.27%，原因：减一个预算单位，相应一般公共预算支出项目减少 。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出36.73 万元，比去年预算数减少29.41 万元，降低44.46%。主要原因是：减少一个预算单位，（其中办公费4.21万、水电费1.17万、邮电费0.42万、物业管理费0.48万、公务用车运行维护费4万、差旅费1.51万、维修（护）费0.42万、会议费0.49万、购置费0万、公务接待费1.6万、培训费0.44万、工会经费2.19万、福利费2.69万、其他交通费用6.39、其他商品和服务支出7.75万）

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额253.55万，面向中小企业及小微企业采购金额253.55、份额比例100%，政府采购货物预算140.7、工程预算92.35万、服务预算20.5万，较上年预算安排的增加40.78万，增长19.16%，增加原因，二是办公楼老化修缮，三是项目委托业务。

（八）国有资产占用情况

林业系统2022年初资产总额3223.79 万元，流动资产2793.95万、固定资产原值1130万元，其中有办公用房4个单位，分别是林业局、洛阳管理站、何店林管站、谢家寨林场，公用车5辆，分别是林业局1辆，万店林管站1辆，府河林管站1辆，森林病虫害防治检疫站1辆，执法大队1辆，其他为一般办公设备，较上年增加69.67万，增长9.56%，原因：部分单位更新办公设备和家具，2021年没有报废固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区林业系统“三公”经费年初预算安排5.6万元（一般预算内），比上年减1.23万元，同比减少18 %，主要原因是：减少一个预算单位。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务接待费1.6万元，比上年增（减）1.23万元，同比减少43.46%，主要原因是：人员减少，致使公务接待减少。

公务用车运行维护费4万元，比上年增（减）4万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无变化

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区林业系统2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）绩效目标值情况说明

1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括曾都古银杏国家森林公园项目工作经费、绿水青山转化为金山银山试点县工作经费，林业工程项目规划设计、监理业务、项目验收经费(原精准灭荒工作经费)，森林防火预警中心工作经费、曾都区林长制工作经费、天保林、公益林保护业务经费、自然保护地总体规划和勘界立标经费、野生动植物保护等，主要用于保障全区林业业务管理的更好开展。

3、2022年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进林业工作的发展。

（二）部门绩效总目标——年度目标

目标1、完成各项造林工作任务。

目标2、加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为。

目标3、优化项目规划审批服务。

目标4、强化项目用地用林要素保障。

目标5、加强用地保障制度创新。

目标6、多措并举加强林业执法监督。一是深入推进执法监察力度、二是强化整改规范审批管理、三是加大违法打击处理力度。

目标7、全面推进林长制落实落地。严格落实一方案四制度的林长制推进体制，加快林草业治理体系建设和治理能力现代化的重大体制和制度创新

二、重点项目绩效目标编制情况

松材线虫病防治项目

（一）项目基本情况

松材线虫病是全球森林最具危险性、毁灭性的病害，具有极强的扩散性和破坏性，俗称松树的癌症。我区2017年1月公布为疫区，2021年秋季普查，全区发生面积2.83万余亩，松树是我区的主要树种，面积占全区森林总面积为50%以上，如果不采取有效措施，全区松树将遭到毁灭性破坏。根据年初工作安排，申请了“松材线虫病防治”区级项目资金200万元，用于松材线虫疫木清理费。

（二）绩效目标

松材线虫病疫情监测覆盖98%以上，松枯死树除害处理率90%以上，除害处理合格率98%以上，挽回经济损失不可估量，保护生物多样性，维护生态安全，有效保护生态环境，林业有害生物防治辖区民众满意度达到85%以上。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。  

曾都区林业局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区林业局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区林业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区林业局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区林业局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、部门基本情况

区林业局设下列内设机构：办公室、生态保护修复股、森林和湿地资源管理股、林业改革和产业发展股。区林业局机关行政编制6名，工勤1人。借用二级单位人员19人，临时聘用人员5人。

第二部分  曾都区林业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计6032.08万元（上年收入总计5062.41万元，同比增加969.67万元，同比增加19.15%，增加的主要原因是人员增加。）其中财政拨款收入4030.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。  

（二）支出预算情况

支出总计6032.08万元（上年支出总计5062.41万元，同比增加969.67万元，同比增加19.15%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）5996.99万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）9.91万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.2万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）6.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出105.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资30.25万、津贴补贴20.91万、奖金2.52万、在职五项奖14万、住房公积金6.98万、住房补贴0万、医疗保险费7.27万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出19.47万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0.1万、公务用车运行维护费4万、差旅费1万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.2万、培训费0万、工会经费0.89万、福利费1.11万）

3.对个人和家庭的补助支出29.91万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费29.91万元、住房公积金0万元等）

4.项目支出5876.84万元。（主要是自然保护地总体规划和勘界立标经费、森林和湿地资源监测、发展规划、天保林、公益林保护业务经费等，其中： 设备购置费201万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加969.67万元，其中基本支出减少355.18万元，减少69.59%，项目支出增加1809.85万元，增加44.5%。基本支出减少的主要原因是2022年未编制借用人员奖励工资；项目支出增加的主要原因是办公楼陈旧，计划修缮。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出4030.08万元，比去年预算4375.41万元减少345.33万元，减少7.89%，其中：基本支出155.23万元，比去年预算313.41万元减少158.18万元，减少50.47%，原因：基本支出减少的主要原因是2022年未编制借用人员奖励工资；项目支出3874.85万元，比去年预算4062万元减少187.15万元，减少4.6%，项目支出减少的主要原因是中央、省级项目转移支付减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022  年度机关运行经费支出19.47万元，比去年预算数增加1.8万元，增长10%。主要原因是：人员编制数量增加。其中：办公费2万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0.1万、公务用车运行维护费4万、其他交通费用4.97万、差旅费1万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.2万、培训费0万、工会经费0.89万、福利费1.11万、 其他商品和服务支出4.1万）

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额201.15万元，面向中小企业及小微企业采购金额201.15万元、份额比例100%，较上年预算安排的增加98.28万元，增加比例98.53%，原因一是办公楼老化修缮，二是办公设备更新、三是项目采购增加。

（八）国有资产占用情况

截至2022年年初，本部门资产总额1999.6,5万元，流动资产1959.33万元、固定资产532.87万元。（固定资产中，房屋构筑物2635平方米原值244.89万元，占固定资产的45.96%，办公设备50.99万，占固定资产的9.57%，汽车1辆，价值5.6万，占固定资产的1.05%，家具17.54万，占固定资产的3.29%，专用设备0.97万，占固定资产的0.18%）较上年增加748.26万元，增加比例 59.81%，增加原因：一是加大执法力度，二是部分项目资金未验收待拨付。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区林业局“三公”经费年初预算安排4.2万元，比上年增0.03万元，同比增加0.72%，主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费0.2万元，比上年增（减）0.03万元，同比增加）17.64%，主要原因是：人员增加，致使公务接待预算增加。

公务用车运行维护费4万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区林业局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）绩效目标值情况说明

1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括曾都古银杏国家森林公园项目工作经费、绿水青山转化为金山银山试点县工作经费，林业工程项目规划设计、监理业务、项目验收经费(原精准灭荒工作经费)，森林防火预警中心工作经费、曾都区林长制工作经费、天保林、公益林保护业务经费、自然保护地总体规划和勘界立标经费、野生动植物保护等，主要用于保障全区林业业务管理的更好开展。

3、2022年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进林业工作的发展。

（二）部门绩效总目标——年度目标

目标1、完成各项造林工作任务。

目标2、加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为。

目标3、优化项目规划审批服务。

目标4、强化项目用地用林要素保障。

目标5、加强用地保障制度创新。

目标6、多措并举加强林业执法监督。一是深入推进执法监察力度、二是强化整改规范审批管理、三是加大违法打击处理力度。

目标7、全面推进林长制落实落地。严格落实一方案四制度的林长制推进体制，加快林草业治理体系建设和治理能力现代化的重大体制和制度创新

二、重点项目绩效目标编制情况

松材线虫病防治项目

（一）项目基本情况

松材线虫病是全球森林最具危险性、毁灭性的病害，具有极强的扩散性和破坏性，俗称松树的癌症。我区2017年1月公布为疫区，2021年秋季普查，全区发生面积2.83万余亩，松树是我区的主要树种，面积占全区森林总面积为50%以上，如果不采取有效措施，全区松树将遭到毁灭性破坏。根据年初工作安排，申请了“松材线虫病防治”区级项目资金200万元，用于松材线虫疫木清理费。

（二）绩效目标

松材线虫病疫情监测覆盖98%以上，松枯死树除害处理率90%以上，除害处理合格率98%以上，挽回经济损失不可估量，保护生物多样性，维护生态安全，有效保护生态环境，林业有害生物防治辖区民众满意度达到85%以上。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。