曾都区医疗保障局汇总2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区医疗保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区医疗保障局汇总2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区医疗保障局汇总2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区医疗保障局汇总2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区医疗保障局概况

一、部门主要职责

 区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。下设3个公益一类事业单位:区医疗保障服务中心，区医疗保障基金核查中心，区医疗保障信息中心。

区医疗保障服务中心主要职能：贯彻落实中央、省、市医疗保障政策要求，具体承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控，派驻相关人员负责镇、办事处、管委会及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

区医疗保障基金核查中心主要职能 :具体承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露，对相关单位或个人涉嫌医疗保险欺诈情况和医疗保障领域违法违规行为进行核查；对定点医疗机构、定点零售药店等两定机构在就医（购药）管理、支付范围、支付标准、费用结算情况和履行协议情况进行核查。

区医疗保障信息中心主要职能：具体承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、部门基本情况

1．机构情况:2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设3个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。

2．人员情况:区医疗保障局机关行政编制5名，设局长1名，副局长1名，总会计师1名。区医疗保障服务中心事业编制21名，设主任1名，副主任3名。区医疗保障基金核查中心编制11名，设主任1名，副主任2 名。区医疗保障信息中心编制5名，设主任1名，副主任1名。

第二部分  曾都区医疗保障局汇总2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计3023.78万元（上年收入总计31036.31万元，同比减少28012.53万元，同比减少90%,减少的主要原因是财政缩减开支）。其中财政拨款收入2552.18万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计3023.78万元（上年支出总计31036.31万元，同比减少28012.53万元，同比减少90 %，减少的主要原因是财政缩减开支）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）2552.18万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）45.79万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）33.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出493.6万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资147.72万、津贴补贴35.9万、奖金57.54万、绩效工资61.36万、职工基本养老保险45.79万、住房公积金33.41万、医疗保险费22.65万、其他社会保障费5.23万，其他工资福利支出84万）

2.商品和服务支出16.08万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.56万、邮电费0.5万、差旅费0.38万，会议费0.5万、公务接待费1.04万、工会经费0.54万、福利费1.13万，其他交通费用3.23万，其他商品和服务支出3.2万）

3.对个人和家庭的补助支出13.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费13.5万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少28012.53万元，其中基本支出增加38.93万元，增幅8.04%，项目支出减少27052.58万元，降幅93%。基本支出增加的主要原因是用于弥补工作正常运行缺口；项目支出减少的主要原因是本年预算不包含上级专项转移支付资金支出及部分区级财政拨款支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2552.18万元，比去年预算29565.83万元减少27013.65万元，降幅91.37%，其中：基本支出523.18万元，比上年年初预算484.25万元增加38.93万元，增幅8.04%，项目支出2029万元，比上年年初预算29081.58万元减少27052.58万元，降幅93%。基本支出增加的主要原因是用于弥补工作正常运行缺口；项目支出减少的主要原因是本年预算不包含上级专项转移支付资金支出及部分区级财政拨款支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出16.08万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.56万、邮电费0.5万、差旅费0.38万，会议费0.5万、公务接待费1.04万、工会经费0.54万、福利费1.13万，其他交通费用3.23万，其他商品和服务支出3.2万）比上年增加7.2万元，增幅81%，主要原因是：新增2个二级单位办公必要开支。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额39万元。面向中小企业采购21.9万元，份额比例56%，面向中小微企业采购17.7万元，份额比例44%。其中：政府采购货物支出39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较上年预算安排减少61万元，减少比例61%，原因是落实过紧日子要求压减部分支出。

（八）国有资产占用情况

2022年初区医疗保障局汇总资产总额96.3万元，其中流动资产56.47万元，固定资产原值157.1万元，累计折旧后固定资产净值39.83万元。资产总额较上年减少35.78万元，降幅27 %。主要原因是落实过紧日子要求压减部分支出。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区医疗保障局“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年增（减）0万元，增加（减少）0 %，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.12万元，比上年增（减）0万元，增加（减少）0 %，与上年一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

   公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区医疗保障局汇总2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区医疗保障局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区医疗保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区医疗保障局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区医疗保障局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区医疗保障局概况

一、部门主要职责

曾都区医疗保障局于2019年3月12日挂牌成立，严格按照《中共随州市曾都区委贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全区相关政策、规划和标准并组织实施。监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、部门基本情况

1．机构情况:2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设3个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。 区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

2．人员情况:2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，规定区医疗保障局机关行政编制5名，设局长1名，副局长1名，总会计师1名。

第二部分  曾都区医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计304.63万元（上年收入总计29761.57万元，同比减少29456.94万元，同比减少 99%,主要原因是本年预算由各二级单位自行申报）。其中财政拨款收入244.63万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计304.63万元（上年支出总计29761.57万元，同比减少29456.94万元，同比减少99 %，主要原因是本年预算由各二级单位自行申报）。

包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）244.63万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.04万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出67.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.53万、津贴补贴12.61万、奖金9.54万、职工基本养老保险6.04万、住房公积金4.25万、医疗保险费4.42万、其他工资福利支出12万）

2.商品和服务支出9.25万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.87万、邮电费0.5万、会议费0.3万、公务接待费0.12万、工会经费0.54万、福利费0.7万，其他交通费用3.23万，其他商品和服务支出1万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少   29456.94万元，降幅99%，其中基本支出增加12.86万元，增幅20.17%，项目支出减少5645.58万元，降幅97%。基本支出增加的主要原因是本年增加2名人员预算；项目支出减少的主要原因是各二级单位项目资金自行申报。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出244.63万元，比去年预算5877.35万元减少5632.72万元，降幅95.84%，其中：基本支出76.63万元，比上年年初预算63.77万元增加12.86万元，增幅20.17%，项目支出168万元，比上年年初预算5813.58万元减少5645.58万元，降幅97%。主要原因是本年项目由各二级单位自行申报。基本支出比去年增加12.86万元，主要原因是本年增加2名人员预算。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出9.25万元，比去年预算数增加0.37万元，增长4.2%。主要原因是：物价上涨，办公费用增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额10万元。面向中小企业采购4.8万元，份额比例48%，面向中小微企业采购5.2万元，份额比例52%。其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较上年预算安排减少90万元，减少比例90%，原因是办公设施设备购置经费减少。

（八）国有资产占用情况

2022年初区医疗保障局资产总额36.33万元，其中流动资产15.51万元，固定资产原值30.46万元，累计折旧后固定资产净值20.82万元。资产总额较上年减少45.72万元，降幅55%。原因是财政经费拨款减少。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区医疗保障局“三公”经费年初预算安排1.04万元，比上年减少0.03万元，同比减少2.8%，主要原因是：财政削减开支，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费1.04万元，比上年减少0.03万元，同比减少2.8 %，主要原因是：财政削减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区医疗保障局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。