曾都区交通运输局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区交通运输局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区交通运输局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区交通运输局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规。组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作；

2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展；   

3、根据全区经济和社会发展需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施。参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施；  

4、负责全区道路和水路运输市场监管。指导全区客运及有关设施的规划和管理工作。维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；

5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作；

6、负责全区水上交通运输安全监督、船舶（渔船）检验和监督管理工作；

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输。承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作；

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督。指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作；

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《中共随州市曾都区委 随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》（曾发【2019】4号）、《中共随州市曾都区委机构编制委员会关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（曾编发【2019】1号）和《关于组建曾都区交通运输综合执法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）文件精神，曾都区交通运输局于2019年3月12日成立，下设3个事业单位，分别是曾都区交通运输执法大队、曾都区公路事业发展中心和曾都区农村公路局。故2022年纳入交通运输局部门预算的单位有4个(曾都区交通运输执法大队年初没有全额纳入当地财政预算)，其中：行政单位1个，公益一类事业单位1个，公益二类事业单位2个。

纳入预算管理在职人员271中：公务员在职人数3人、事业单位在职人数268人。具体如下：

第二部分  曾都区交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计12881.52万元（上年收入总计7675.23万元，同比增加5206.29万元，同比增加 67.83 %）。其中财政拨款收入12227.62万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是项目资金增加，2022年是交通“十四五”规划的第二年，许多项目已在启动中。

（二）支出预算情况

支出总计12881.52万元（上年支出总计7675.23万元，同比增加5206.29万元，同比增加67.83 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）12878.39万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出60.9万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资13.75万元、津贴补贴9.18万元、奖金15.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.45万元、职工基本医疗保险缴费1.95万元，公务员医疗补助缴费1.3万元，住房公积金3.13万元、其他工资福利支出12万元）

2.商品和服务支出10.72万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.6万元、印刷费0.29万元、邮电费0.25万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.27万元、会议费0.3万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.4万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2.22万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.项目支出12809.9万元。

预算支出比去年增加的原因：2022预算支出比2021增加增加5206.29万元，同比增加67.83 %。其中基本支出减少0.01万元（与去年相比相差不大），项目支出增加5206.3万元（同比增加68.47%）。基本支出减少的主要原因是厉行节约；项目支出增加的主要原因是项目资金增加，2022年是交通“十四五”规划的第二年，许多项目已在启动中。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出12881.52万元，比去年预算7675.23万元增加5206.29万元，同比增加67.83 %。其中：基本支出71.62万元，比去年预算71.63万元减少0.01万元（与去年相比相差不大），项目支出12809.9万元，比去年预算7603.6万元增加5206.3万元（同比增加68.47%）。基本支出减少的主要原因是厉行节约；项目支出增加的主要原因是项目资金增加，2022年是交通“十四五”规划的第二年，许多项目已在启动中。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算10.72万元，其中办公费1.6万元、印刷费0.29万元、邮电费0.25万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.27万元、会议费0.3万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.4万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2.22万元。较2021年预算相比无变化。

（七）政府采购情况

2022年我局将根据实际情况对属于政府采购范围的货物、工程及服务等业务，严格按照相关采购程序采购，我局当年政府采购预算总额10592万元，其中：政府采购货物支出13万元，政府采购工程预算10579万元，政府采购服务预算0万元。与上年相比增加10592万元，同比增加100%，增加的主要原因是我局细化预算，将招投标的项目也按照政府采购要求纳入，落实采购预留份额。其中日常办公需要政府采购业务全部面向中小企业及小微企业，工程采购项目由于本身金额过大，我局严格按照超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

（八）国有资产占用情况

曾都区交通运输局2022年初资产总额为524.58万元，其中流动资产392.91万元、非流动资产总额131.67万元，其中固定资产净值131.67万元。资产总额较上年减少241.96万元，减少31.57%，减少主要原因为本年度资产总额有项目资金及时拨付。

（九）政府购买服务情况

没有使用政府购买服务拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区交通运输局“三公”经费年初预算安排4.59万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算4万元；公务接待费支出预算0.59万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.5万元，同比增加12.22%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无 。

（二）公务用车购置及运行费预算4万元。其中： 

公务用车运行预算4万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无。

（三）公务接待费预算0.59万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。比上年增0.5万元，同比增加556 %，主要原因是工作开展需要。 

（四）公务用车购置费0万元，比上年0万元持平，主要原因是：曾都区交通运输局无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区交通运输局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标1：加快全区交通基础设施建设，改善广大群众出行环境。

目标2：保障局机关人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，弥补二级单位经费不足，确保单位正常运转。

目标3：开展美丽公路创建，打造“设施美、环境美、服务美、管理美”的公路标杆，将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展，加快连网成片、产业融合，增强沿线群众获得感。

目标4：抓好路政管理，强化联合治超，有效维护路产路权。

2、本部门长期目标为：

目标1：加大公路基础设施建设，加大国省干线改造力度，完善农村公路路网结构，提升通行能力。

目标2：抓好交通项目储备。瞄准经济发展的堵点和百姓需求的痛点，强化补短板、强弱项，突出国省干线骨干通道、县乡公路等项目的谋划，确保项目建设形成“开工一批、储备一批、谋划一批”良好格局。

目标3：抓好曾都区国省干线及农村公路的日常养护，营造良好的路域交通环境。

目标4：提高交通行业安全和应急管理水平，努力打造平安交通。

目标5：做好曾都交通行业宣传报道。

3、本部门年度目标为：

目标1：加快全区交通项目建设，不断改善广大群众出行环境。

产出指标：新建及提档升级通村公路100公里；完成危桥改造15座300延米，指标设立依据是计划标准。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公共服务水平，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥85%，指标设立依据是历史标准。

目标2：抓好日常养护，营造良好的路域交通环境。

产出指标：完成国道养护路里程86.899公里，省道养护里程139.533公里，农村公路养护里程2127.8公里，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升广大人民出行环境，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥85%，指标设立依据是历史标准。

目标3：强化路政管理，有效维护路产路权。

产出指标：进一步加大路政巡察密度和力度，强化联合治超，指标设立依据是历史标准。

效益指标：确保了公路安全畅通，巩固超限超载治理成果，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥85%，指标设立依据是历史标准。

目标4：抓好交通行业安全，打造平安交通建设。

产出指标：在临水临崖、急弯陡坡等事故易发、多发路段设置安全设施，大力整治重点危险路段。对辖区国省干线桥涵、边坡等进行了集中整治，农村公路方面，对交通标志标识、安全防护设施进行了查漏补缺。强化在建工程的安全监管和安全生产培训，指标设立依据是历史标准。

效益指标:提高公路安全水平，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥85%，指标设立依据是历史标准，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。