共青团曾都区委员会（汇总）2022年部门预算

目   录

第一部分  共青团曾都区委员会（汇总）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  共青团曾都区委员会（汇总）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青团曾都区委员会（汇总）2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  共青团曾都区委员会（汇总）2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  共青团曾都区委员会（汇总）概况

一、部门主要职责
中国共产主义青年团随州市曾都区委员会是贯彻执行

党和国家以及市委、市政府,区委、区政府相关的部门。
1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。
2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。
3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。
4、协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。
6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。
8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。
9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。
10、完成上级交办的其他事项。

曾都区青年志愿者行动指导中心部门主要职责:
1、研究制定全区青年志愿者工作发展规划;
2、开展志愿服务宣传工作，在全区弘扬志愿精神，普及志愿服务理念;
3、组织实施“希望家园”、“希望伴飞”、“青年文明号助力精准扶贫”、“青少年之家”等重点项目；

4、开展志愿服务培训；
5、总结推广各地各单位志愿服务工作好经验、好做法;
6、开展志愿服务交流与合作。

二、部门基本情况

部门和所属预算单位机构设置情况
共青团曾都区委员会本级设2个内设机构，分别为：
（一）办公室（组织部、宣传部）
（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

曾都区青年志愿者行动指导中心是团区委直属二级事业单位，与团区委联合办公。宗旨：加强共青团服务能力建设，全面推行注册志愿者制度，广泛开展青年志愿公益活动，多领域、多渠道、多层次推进青年交流交往，主动承接政府转移职能。
     三、人员构成情况：
    团区委机关行政编制为3名，领导职数2名，其中书记1名、副书记1名。

机构编制人数3人（行政编制3人+工勤编制0人+事业编制0人）

实有在职人数2人（行政编制2人+工勤编制0人+事业编制0人）

离退休人数 0人

曾都区青年志愿者行动指导中心人员编制2名，其中事业编制2名。

机构编制人数2人（行政编制2人+工勤编制0人+事业编制2人）

实有在职人数2人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制2人）

离退休人数 0人

第二部分  共青团曾都区委员会（汇总）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计137.26万元（上年收入总计114.46万元，同比增加22.80万元，同比增加19.92 %，增加的主要原因是共青团机构改革，增加5名工作人员，工资福利支出及公用经费增加）。其中财政拨款收入115.66万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入21.60万元。

（二）支出预算情况

支出总计137.26万元（上年支出总计114.46万元，同比增加22.80万元，同比增加19.92%，增加的主要原因是共青团机构改革，增加5名人员工作人员，工资福利支出及公用经费增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）126.90万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.44万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.72万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出92.74万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资12.28万元、津贴补贴7.28万元、奖金7.57万元、绩效工资3.86万元、住房公积金3.19万元、养老保险缴费4.44万元、医疗保险费2.72万元、其他工资福利支出51.40万元）

2.商品和服务支出44.52万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.80万元、印刷费1.40万元、水电费2.30万元、邮电费0.20万元、手续费0.10万元、劳务费1.00万元、委托业务费11.00万元、其他交通费2.94万元、差旅费3.70万元、维修（护）费0.10万元、会议费2.50万元、咨询费5.00万元、公务接待费0.12万元、培训费5.30万元、工会经费0.41万元、福利费0.60万元、其他商品服务支出3.06万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元等）

4.其他支出0.00万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费0.00万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加22.80万元，增加19.92%。其中基本支出增加25.80万元，增加34.65%，项目支出减少3.00万元，减少7.5%。基本支出增加的主要原因是增加5名工作人员，其他工资福利支出预算增加；项目支出减少的主要原因是减少青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费3.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出115.66万元，比去年预算88.86万元增加26.80万元，其中：基本支出78.66万元，比上年初预算48.86万元增加29.86万元，增加61.11%，项目支出37.00万元，比上年初预算40万元减少3.00万元，减少7.5%。原因：2022年度调整了预算口径。基本支出比去年增加29.86万元，项目支出比去年减少3.00万元。基本支出增加原因：2022年度人员增加6名工作人员，其他工资福利支出增加30万元；项目支出减少原因是减少青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费3.00万元。

（四）政府性基金情况

共青团曾都区委员会（汇总）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

共青团曾都区委员会（汇总）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

共青团曾都区委员会（汇总） 2022 年度运行经费支出4.91万元，其中：办公费0.40万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万、水费0.05万元、电费0.30万元、培训费0.20万元、差旅费0.20万元、公务接待费去0.06万元、工会经费0.22万元、福利费0.34万元、其他交通费2.24万元、其他商品服务支出0.60万元。比上年预算数4.84万元增加0.07万元，增长1.45%。主要原因是：增加其他交通费用预算0.60万元。

（七）政府采购情况

2022年共青团曾都区委员会（汇总） 政府采购总额16.60万元，面向中小企业及小微企业政府采购总额16.60万元，其中：政府采购货物预算12.60万元、工程预算0万元、服务预算4.00万元，较上年预算安排的10.00万元增加6.60万元，增加66.00%，原因是增加5名工作人员货物类（办公设备）政府采购采购预算6.60万元。

（八）国有资产占用情况

共青团曾都区委员会（汇总）2022年初资产总额20.81万元，其中：流动资产13.53万元、非流动资产7.28万元（固定资产原值10.21万元，累计折旧2.93万元，固定资产净值7.28万元）。较上年资产总额19.58万元，增加1.23万元，增加6.38%。原因:1、流动资产-财政应返还额度减少3.88万元，2、本年度购置增加固定资产，同时按月计提固定资产折旧，固定资产净值增加5.11万元。总资产增加1.23万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度共青团曾都区委员会（汇总）政府购买服务支出合计0万元，原因是共青团曾都区委员会（汇总）本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青团曾都区委员会（汇总）“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年“三公”经费年初预算0.06万元增加0万元，增加0%，主要原因是：“三公”经费年初预算与上年比无变化。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：共青团曾都区委员会（汇总）无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0.06万元，比上年0.12万元减少0.06万元，减少50.00%，主要原因是：机关干部全面从严、厉行节约，进一步压缩“三公”经费-公务接待费支出预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：共青团曾都区委员会（汇总）无公务用车，公务车保有量0辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：共青团曾都区委员会（汇总）无公务用车购置预算。

第三部分  共青团曾都区委员会（汇总）2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

共青团曾都区委员会本级和曾都区青年志愿者行动指导中心联合办公，曾都区青年志愿者行动指导中心2022年未编制部门整体绩效目标。由共青团曾都区委员会本级编制部门整体绩效目标。

2022年共青团曾都区委员会突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请知行、阳光雨等社会组织或文化企业负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革，青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理，破解团委机关人少事多、精力不济难题，真正起到延长团的工作手臂作用。                                      

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。年度目标为2022年5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。

2、长期目标：全区青少年满意度以及在社会引起的良

好关爱氛围；青年群众对各地团委工作的满意度，具体指标设置为：举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥150人次，指标设立依据是历史指标。

效益指标：指标名称+指标值，例如：提高青年群众知情率和参与率≥90%，指标设立依据是历史指标

满意度指标：指标名称+指标值，例如：全区青年对象满意率≥90%，指标设立依据是历史指标。

3、年度目标：5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：开展系列活动≥7

次，覆盖全区群体数量=100%，年终述职评议≥99%，按期保质保量举办各类特色活动≥99%，指标设立依据是历史经验；

效益指标：指标名称+指标值，例如：效益指标：每年5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。全区青

少年满意度≥98%，留守困难儿童满意度≥99%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围 =90%，指标设立依据是.历史指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

共青团曾都区委员会本级和曾都区青年志愿者行动指导中心联合办公，曾都区青年志愿者行动指导中心2022年无项目预算，所以未编制重点项目绩效目标。共青团曾都区委员会本级共编制3个重点项目绩效目标。

（一）“2022年青少年事务社工工作经费”项目

1、“2022年青少年事务社工工作经费”主要内容是：将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理，破解团委机关人少事多、精力不济难题，真正起到延长团的工作手

臂作用。2022年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：延长共青团的各项工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：开展系列活动≥7次，覆盖全区群体数=100%，年终述职评议≥99%，按期保质保量举办各类特色活动≥99%，指标设立依据是历史经验；

效益指标：每年5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。全区青少年满意度≥98%，留守困难儿童满意度≥99%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：通过开展各种活动提高青年满意度≥98%,指标设立依据历史经验。

（二）“2022年基层团组织建设工作经费”项目

1、“2022年基层团组织建设工作经费”主要内容：持续推进乡镇共青团改革，青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。2022年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥更重要的基础性作用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：基层团组织建设评选≥5个，青年活动开展≥5次，面向家长、儿童开展法治教育活动≥10次，创建基层团组织实践基地≥2个，指标设立依据是历史经验；

效益指标：提升青年整体素质，青年参政议政人数逐年增加。提高青年及儿童法律意识知晓率≥97%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：通过开展各类青年教育活动，提高青年教育水平≥90%,指标设立依据历史经验。

（三）“2022年少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目经费”

1、“2022年少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目经费”主要内容：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。2022年预算安排27.00万元，其中：27.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全区青少年、留守儿童在社会引起的良好关爱。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展青年学法普法教育活动≥10次，开展少工委培训活动≥5次，志愿者活动等各项工作有效开展≥2户，指标设立依据是历史经验；

效益指标：每年5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益，活动效果=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围≥98%,指标设立依据历史经验。                   

综上所述，通过重点项目绩效编制，共青团曾都区委员会2022年招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目将按照计划有序实施，完成数量和质量均能有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

共青团曾都区委员会本级2022年部门预算

目   录

第一部分  共青团曾都区委员会本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  共青团曾都区委员会本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青团曾都区委员会本级2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  共青团曾都区委员会本级2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  共青团曾都区委员会本级概况

一、部门主要职责
中国共产主义青年团随州市曾都区委员会是贯彻执行

党和国家以及市委、市政府,区委、区政府相关的部门。
1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。
2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。
3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。
4、协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。
6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。
8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。
9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。
10、完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

部门和所属预算单位机构设置情况
团区委机共青团曾都区委员会本级设2个内设机构，分别为：
（一）办公室（组织部、宣传部）
（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

二、人员构成情况：
团区委机关行政编制为3名，领导职数2名，其中书记1名、副书记1名。

机构编制人数3人（行政编制3人+工勤编制0人+事业编制0人）

实有在职人数2人（行政编制2人+工勤编制0人+事业编制0人）

离退休人数 0人

第二部分  共青团曾都区委员会本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计107.16万元（上年收入总计85.40万元，同比增加21.76万元，同比增加25.48 %，增加的主要原因是共青团机构改革，增加5名工作人员，工资福利支出及公用经费增加）。其中财政拨款收入97.16万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计107.16万元（上年支出总计85.40万元，同比增加21.76万元，同比增加25.48 %，增加的主要原因是共青团机构改革，增加5名工作人员，工资福利支出及公用经费增加）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）101.16万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.46万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.81万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）1.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出65.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资6.84万元、津贴补贴5.88万元、奖金4.57万元、住房公积金1.74万元、养老保险缴费2.46万元、医疗保险费1.80万元、其他工资福利支出42.40万元）

2.商品和服务支出41.46万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.60万元、印刷费1.20万元、水电费2.15万元、手续费0.10万元、劳务费1.00万元、委托业务费11.00万元、其他交通费2.74万元、差旅费3.50万元、会议费2.00万元、咨询费5.00万元、公务接待费0.06万元、培训费5.00万元、工会经费0.22万元、福利费0.29万元、其他商品服务支出2.60万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元等）

4.其他支出0万元。（主要是 其他资本性支出，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加21.76万元，增加25.48%。其中基本支出增加25.16万元，增加55.91%，项目支出减少3.00万元，减少7.5%。基本支出增加的主要原因是工作人员增加5名，其他工资福利支出预算增加；项目支出减少的主要原因是减少青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费3.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出97.16万元，比去年预算70.40万元增加26.76万元，其中：基本支出60.16万元，比上年初预算28.00万元增加32.16万元，增加114.85%，项目支出37.00万元，比上年初预算40万元减少3.00万元，减少7.5%。原因：2022年度调整了预算口径。基本支出比去年增加32.16万元，项目支出比去年减少3.00万元。基本支出增加原因：一是2022年度增加5名工作人员，其他工资福利支出经费增加30万元，二是人员工资晋档晋级调整增加；项目支出减少原因是减少青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费3.00万元。

（四）政府性基金情况

共青团曾都区委员会本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

共青团曾都区委员会本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

共青团曾都区委员会本级 2022 年度运行经费支出4.46万元，其中：办公费0.40万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万、水费0.05万元、电费0.30万元、公务接待费去0.06万元、工会经费0.22万元、福利费0.30万元、其他交通费2.24万元、其他商品服务支出0.60万元。比上年预算数4.44万元增加0.02万元，增长0.45%。主要原因是：增加其他交通费用预算。

（七）政府采购情况

2022年共青团曾都区委员会本级政府采购总额16.60万元，面向中小企业及小微企业政府采购总额16.60万元，其中：政府采购货物预算12.60万元、工程预算0万元、服务预算4.00万元，较上年预算安排的10.00万元增加6.60万元，增加66.00%，原因是增加5名工作人员货物类（办公设备）政府采购采购预算6.60万元。

（八）国有资产占用情况

曾共青团曾都区委员会本级2022年初资产总额20.81万元，其中：流动资产13.53万元、非流动资产7.28万元（固定资产原值10.21万元，累计折旧2.93万元，固定资产净值7.28万元）。较上年资产总额19.58万元，增加1.23万元，增加6.38%。原因:1、流动资产-财政应返还额度减少3.88万元，2、本年度购置增加固定资产，同时按月计提固定资产折旧，固定资产净值增加5.11万元。总资产增加1.23万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度共青团曾都区委员会本级政府购买服务支出合计0万元，原因是共青团曾都区委员会本级本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青团曾都区委员会本级“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年“三公”经费年初预算0.06万元增加0万元，增加0%，主要原因是：“三公”经费年初预算与上年比无变化。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：共青团曾都区委员会本级无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0.06万元，比上年“三公”经费年初预算0.06万元增加0万元，增加0%，主要原因是：“三公”经费年初预算与上年比无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：共青团曾都区委员会本级无公务用车，公务车保有量0辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：共青团曾都区委员会本级无公务用车购置预算。

第三部分  共青团曾都区委员会本级2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年共青团曾都区委员会突出共青团运行主导，负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于共青团曾都区委员会机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请知行、阳光雨等社会组织或文化企业负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革，青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理，破解团委机关人少事多、精力不济难题，真正起到延长团的工作手臂作用。                                      

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。年度目标为2022年5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。

2、长期目标：全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围；青年群众对各地团委工作的满意度，具体指标设置为：举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥150人次，指标设立依据是历史指标。

效益指标：指标名称+指标值，例如：提高青年群众知情率和参与率≥90%，指标设立依据是历史指标

满意度指标：指标名称+指标值，例如：全区青年对象满意率≥90%，指标设立依据是历史指标。

3、年度目标：5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：开展系列活动≥7次，覆盖全区群体数量=100%，年终述职评议≥99%，按期保质保量举办各类特色活动≥99%，指标设立依据是历史经验；

效益指标：指标名称+指标值，例如：效益指标：每年5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。全区青少年满意度≥98%，留守困难儿童满意度≥99%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围 =90%，指标设立依据是.历史指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

共青团曾都区委员会2022年共编制3个重点项目绩效

目标：

（一）“2022年青少年事务社工工作经费”项目

1、“2022年青少年事务社工工作经费”主要内容是：将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理，破解团委机关人少事多、精力不济难题，真正起到延长团的工作手

臂作用。2022年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：延长共青团的各项工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：开展系列活动≥7次，覆盖全区群体数=100%，年终述职评议≥99%，按期保质保量举办各类特色活动≥99%，指标设立依据是历史经验；

效益指标：每年5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。全区青少年满意度≥98%，留守困难儿童满意度≥99%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：通过开展各种活动提高青年满意度≥98%,指标设立依据历史经验。

（二）“2022年基层团组织建设工作经费”项目

1、“2022年基层团组织建设工作经费”主要内容：持续推进乡镇共青团改革，青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。2022年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥更重要的基础性作用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：基层团组织建设评选≥5个，青年活动开展≥5次，面向家长、儿童开展法治教育活动≥10次，创建基层团组织实践基地≥2个，指标设立依据是历史经验；

效益指标：提升青年整体素质，青年参政议政人数逐年增加。提高青年及儿童法律意识知晓率≥97%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：通过开展各类青年教育活动，提高青年教育水平≥90%,指标设立依据历史经验。

（三）“2022年少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目经费”

1、“2022年少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪项目经费”主要内容：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。2022年预算安排27.00万元，其中：27.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全区青少年、留守儿童在社会引起的良好关爱。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展青年学法普法教育活动≥10次，开展少工委培训活动≥5次，志愿者活动等各项工作有效开展≥2户，指标设立依据是历史经验；

效益指标：每年5•4、6•1、3•5、10•17、12•4等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益，活动效果=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围≥98%,指标设立依据历史经验。                   

综上所述，通过重点项目绩效编制，共青团曾都区委员会2022年招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目将按照计划有序实施，完成数量和质量均能有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。