曾都区人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人民代表大会常务委员会办公室

（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人民代表大会常务委员会办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

曾都区人民代表大会常务委员会办公室是曾都区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：
⑴负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
⑵负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。
⑶研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。
⑷负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。
⑸负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
⑹参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。
⑺负责区人大机关的外事工作、机构编制和干部人事生管理工作。
⑻承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

曾都区人民代表大会常务委员会办公室机构设置为：人大常委会办公室（内设1个股、2室）、7个工作委员会。
　　区人大办秘书股、区人大办住访室、区人大办研究室、区人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人大常委会环境与资源保护工作委员会、区人大常委会代表和人事任免工作委员会。

曾都区人民代表大会常务委员会办公室人员情况，包括当年变动情况及原因。

机构编制人数26人（行政编制18人+工勤编制5人+事业编制3人）

实有在职人数40人（行政编制30人+工勤编制7人+事业编制3人）

离退休人数 32人

第二部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计916.71万元（上年收入总计1475.11万元，同比减少558.40万元，同比减少 60.91%）。其中财政拨款收入916.71万元，为区本级财政当年拨付的资金。

2022年收入预算减少原因是本年度根据本年度工作安排，减少其他收入预算。

（二）支出预算情况

支出总计1156.71万元（上年支出总计1605.11万元，同比减少448.40万元，同比减少 27.94%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1012.27万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）46.16万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）65.80万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）32.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出768.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资140.89万元、津贴补贴97.30万元、奖金11.74万元、在职五项奖245.13万元、住房公积金32.48万元、医疗保险缴费46.16万元、医疗保险费54.38万元、其他工资福利支出140.00万元）

2.商品和服务支出271.22万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费36.60万元、水电费4.50万元、邮电费2.00万元、印刷费11.00万元、公务用车运行维护费20.00万元、差旅费19.50万元、维修（护）费3.20万元、会议费20.00万元、劳务费6.00万元、公务接待费0.84万元、培训费5.00万元、工会经费4.14万元、福利费5.28万元、其他交通费24.61万元、委托业务费4.50万元）

3.对个人和家庭的补助支出111.42万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费100.00万元、医疗补助11.42万元等）

4.其他支出6.00万元。（主要是资本性支出，其中： 设备购置费6.00万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少448.40万元，同比减少27.93%。其中基本支出减少261.40万元，同比减少21.27%，项目支出比上年减少187.00万元同比减少49.73%。基本支出减少的主要原因是减少了在职人员其他工资福利支出预算。项目支出减少的主要原因是机关干部全面从严、厉行节约，进一步压缩经费支出预算，分别减少了其他人的事务支出70.00万元、代表工作38.00万元、人大代表履职能力提升22.00万元、人大立法经费57.00万 元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1156.71万元，比去年预算1065.11万元增加91.60万元，同比增加8.60%。其中：基本支出967.71万元，比上年年初预算819.11万元增加148.60万元，同比增加18.14%；项目支出189.00万元，比上年年初预算246.00万元减少57.00万元，同比减少23.17%，原因是机关干部全面从严、厉行节约，进一步压缩经费支出预算。基本支出比去年增加148.60万元，项目支出比去年减少57.00万元，原因：基本支出增加了在职人员晋档晋级工资和调入人员工资福利支出及公用经费预算；项目支出减少了人大立法经费57.00万元。

（四）政府性基金情况

曾都区人民代表大会常务委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出88.21万元，其中：办公费6.60万元、印刷费5.00万元、水电费4.50万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.20万元、培训费2.00万元、公务接待费去0.84万元、工会经费4.14万元、福利费5.27万元、公务车运行维护费20.00万元、其他交通费24.61万元、其他商品服务支出10.05万元。比上年预算数92.91万元减少4.70万元，减少5.06%。主要原因是：落实过紧日子要求减少办公费预算4.70万元。

（七）政府采购情况

2022年曾都区人民代表大会常务委员会办公室政府采购总额56.10万元，面向中小企业及小微企业政府采购总额56.10万元，其中：政府采购货物预算42.60万元、工程预算0万元、服务预算13.50万元，较上年预算安排的政府采购总额65.75万元减少9.65万元，减少14.68%，减少原因2022年度降低行政运行成本，精准预算，减少货物类政府采购采购预算9.65万元。

（八）国有资产占用情况

曾都区人民代表大会常务委员会办公室2022年初资产总额337.24万元，其中：流动资产305.14万元、非流动资产32.11万元。（非流动资产32.11万元，其中：固定资产原值193.90万元，累计折旧164.46万元，固定资产净值29.45万元:；无形资产原值27.20万元，无形资产累计摊销24.54万元，无形资产净值2.66万元）。较上年资产总额470.84万元，减少133.60万元，减少28.37%。减少原因：一是流动资产-财政应返还额度减少132.84万元，二是流动资产-其他应收款净额减少0.34万元，三是非流动资产减少0.42万元，以上合计减少133.60万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，原因是曾都区人民代表大会常务委员会办公室本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人民代表大会常务委员会办公室“三公”经费年初预算安排20.84万元，比上年“三公”经费年初预算20.89万元减少0.05万元，减少0.24%，主要原因是：机关干部全面从严、厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出预算。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区人民代表大会常务委员会办公室无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0.84万元，比上年0.89万元元减少0.05万元，减少0.24%，主要原因是：机关干部全面从严、厉行节约，进一步压缩“三公”经费-公务接待费支出预算。

公务用车运行维护费20.00万元，比上年20.00万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区人民代表大会常务委员会办公室公务用车保有量5辆，“三公”-公务用车运行维护费年初预算与上年比无变化。

公务用车购置费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区人民代表大会常务委员会办公室无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区人大常委会机关2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区人民代表大会常务委员会办公室围绕依法行使人大监督，推动法律规有效实施和重大决策贯落实；依法行使决定权和任免权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转；认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2022年，编制了部门整体支出绩效目标。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持旗帜鲜明讲政治，深入学习宣传人民代表大会制度的重要思想，深刻认识到新时代基层人大工作的历史方位和时代使命，准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求，更好发挥基层国家权力机关作用。年度目标为不断加大监督力度坚持正确监督、有效监督，坚持党的领导，坚持以人民为中心，坚持问题导向，严格按照法定职权和法定程序进行监督，保证宪法法律正确有效实施。

2、长期目标：加强对法律法规实施情况的监督检查，加强计划预算决算监督，加强专项工作监督，改进备案审查工作，加强人大信访工作，充分行使重大事项决定权，认真执行人大讨论决定重大事项制度，做好人事任免工作，坚持党管干部原则，依法行使任免权，更好发挥代表作用，支持和保障代表依法履职，提高代表议案建议办理工作实效，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：每年议案建议办理≥25次，指标设立依据是历史指标。

效益指标：指标名称+指标值，例如：通过努力带动地区经济整体发展≥90%，指标设立依据是历史指标。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是历史指标。

2、年度目标：全面加强自身建设，坚持把政治建设摆

在首位，认真落实全面从严治党要求，增强依法履职能力，加强工作联系和指导，加强理论研究和宣传，深化理论研究，具体指标设置为：                                    

产出指标：指标名称+指标值，例如：依法行使人大监督权、决定权和任免权≥30个，指标设立依据是历史指标；

效益指标：指标名称+指标值，例如：推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实≥10个，指标设立依据是历史经验；

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是历史指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年按照本年度的重点工作，曾都区人民代表大会常务委员会办公室在年初申报预算时同步填报项目绩效目标，共编制7个重点项目绩效评价，项目绩效目标如下：

（一）“人大常委会例会经费”项目

1、“人大常委会例会经费”项目主要内容是：召开曾都区人大常委会会议经费。会议期间，按照会议的要求，做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作，为常委会委员圆满完成会议各项议程提供了优质的服务。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：两个月召开一次人大常委会例会，每年至少召开6-7次会议。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：依法行使人大监督权、决定权和任免权≥30个，例如：每年至少召开会议≥7次，指标设立依据是历史经验；组织全区人大代表业务培训≥1次，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实≥10个,指标设立依据是历史经验；依法行使人大监督权、决定权和任免权≥30个,指标设立依据是历史经验；

满意度指标：指标名称+指标值，例如：人民群众满意度≥90%,指标设立依据历史经验。

（二）“人大专委会工作经费”项目

1、“人大专委会工作经费”项目主要内容是：根据各工委及研究会工作需要, 保障人大会议及工作所需资金，更好行使职能，为人民群众服务，构建和谐曾都而努力。2022年预算安排43.00万元，其中：43.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障人大会议及工作所需，每年至少召开7次会议。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研任务完成率≥90%，例如：每年至少开展调研≥7次，指标设立依据是历史经验；检查任务完成率≥90%，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：通过努力带动地区经济整体发展≥90%，例如：每年至少召开会议≥7次，指标设立依据是历史经验；更好行使职能，为人民群众服务≥90%，指标设立依据是历史经验； 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：人民群众满意度≥90%,指标设立依据历史经验。

（三）“基层人大表动经费”项目

1、“基层人大表动经费”项目主要内容是：根据实际工作需要，组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动；为代表订阅必要的报刊和相关学习资料；用于其它代表工作、活动的有关费用。2022年预算安排22.00万元，其中：22.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：明确当年申请预算资金确保完成的主要工作任务，组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：为代表订阅必要的报刊和相关学习资料≥300册，例如：每年开展基层人大表集中学习≥6-7次，指标设立依据是历史经验；代表履职活动次数≥2次，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：密切区人大常委会同人大代表的联系≥90%，例如：每年开展基层人大表集中学习≥6-7次，指标设立依据是历史经验；推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实≥90%，指标设立依据是历史经验； 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：人民群众满意度≥90%,指标设立依据历史经验。

（四）“湖北省`深化代表在行动、聚力乡村振兴´活动经费”项目

1、“湖北省`深化代表在行动、聚力乡村振兴´活动经费”项目主要内容是：组织贯彻执行中央、省委、市委关于人大代表的方针、政策，充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我区人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。2022年预算安排28.00万元，其中：28.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：配合省、市人大开展特色产业、生态保护、教育脱贫、医疗保险等一系列活动；组织代表参会前培训、下拨活动经费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：议案建议办理≥25次，例如：专题调研等工作10次，指标设立依据是历史经验；下拨活动经费=100%，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：人大代表各项调研和专题活动≥1例如：做好贫困户结对帮扶≥12次，指标设立依据是历史经验；议案建议办理、代表活动阵地建设等工作，组织做好代表集中视察贯彻落实≥90%，指标设立依据是历史经验； 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：受益对象满意度≥90%,指标设立依据历史经验。

（五）“环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费”项目

1、“环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费”主要内容是：进一步完善备案审查工作机制，加强与规范性文件制定机关的沟通和联系，加强主动审查、被动审查和重点审查，加大纠错力度，强化刚性约束，提高规范性文件审查质量，切实维护宪法权威和国家法制统一。2022年预算安排15.00万元，其中：15.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：进一步完善备案审查工作机制，加强与规范性文件制定机关的沟通和联系，加强主动审查、被动审查和重点审查，加大纠错力度，强化刚性约束，提高规范性文件审查质量，切实维护宪法权威和国家法制统一。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展执法检查次数≥5次，例如：生态保护工作5次，指标设立依据是历史经验；组织代表学习、培训≥4，参与执法检查≥3人次，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：检查任务完成率率≥90%，例如：教育脱贫≥12次，指标设立依据是历史经验；调研任务完成率≥90%，调研情况公开率≥90%，指标设立依据是历史经验； 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：人民群众满意度≥90%,指标设立依据历史经验。

（六）“人大代表活动经费”项目

1、“人大代表活动经费”主要内容是：实际工作需要，组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动。2022年预算安排45.00万元，其中：45.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为代表订阅必要的报刊和相关学习资料；用于其它代表工作、活动的有关费用；认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：政策宣传次数≥30次，例如：专题调研工作5次，指标设立依据是历史经验；执法检查≥4次，参与执法检查人数≥3人，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：专题调研结果公开率≥90%，例如：专题调研≥12次，指标设立依据是历史经验；政策知晓率≥90%，调研情况公开率≥90%，指标设立依据是历史经验； 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：人民群众满意度≥90%,指标设立依据历史经验。

（七）“镇级人大代表活动经费”项目

1、“镇级人大代表活动经费”主要内容是：进一步完善县乡人大会议制度，明确县级人大会议每年至少举行1次，时间不少于2天；乡镇人大会议一般每年举行2次，时间不少于1天。2022年预算安排31.00万元，其中：31.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排，年中人大会议侧重检查人大决议的执行情况、开展专项工作监督等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：县级人大会议≥1次，例如：年初的人大会议1次，指标设立依据是历史经验；听取审议政府工作报告≥1次，参与县级人大会议人数≥20人，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：依法行使人大监督权、决定权和任免权≥90%，例如：专题人大会议≥1次，指标设立依据是历史经验；推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实≥90%，调研情况公开率≥90%，指标设立依据是历史经验； 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：人民群众满意度≥90%,指标设立依据历史经验。

2022年以上7个项目的编制，从项目执行的效果来看，已达到了预期目标，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

一、人大常委会例会经费
主要内容是：按照法律规定组织至少召开六次常委会会议，按照工作需求及时组织召开机关党组会议、主任会议、省会召开的综合性会议及各部门召开的工作会议。
    产出指标：该项目中的会议次数实际完成率为100%，会议服务保障质量优秀，会议项目完成及时，每次会议支出均在会议定额范围之内。
效益指标：该项目的社会效益显著，主要是旗帜鲜明坚持党以人大工作的全面领导，全面履行法定监督职责，依法行使重大事项决定权和人事任免权，全力支持人大代表依法履职，在法治轨道上推动全区经济社会发展，有效发挥地方国家权力机关的职能作用。同时通过我单位对会议的精心筹备，会议服务保障充分，参会人员满意度也较高。
二、人大专委会经费
主要内容是：各专委会、专委会委员及人大工作人员参加活动所需经费，围绕人大制度建设和民主法制建设，进行调查研究、理论研究，发现问题、提出解决问题的办法，为人大及其常委会决定问题提供信息和参考。 
产出指标：完成各项工作任务。
    三、人大代表履职能力提升经费
主要内容是：坚持党对人大工作的全面领导，持续加强人大组织建设和人大干部队伍建设，建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍，加快机关办公自动化建设，全面提升全区人大工作水平。
    绩效指标设定：从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行设定，绩效指标分为三级。当年全额拨付基层人大。
   四、湖北省“深化代表在活动，聚力乡村振兴”活动经费
主要内容是：做好相关法律法规实施情况监督，为乡村振兴营造良好法治环境，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。抓实农村村集体“三资”管理,遏制农村违法建设。以调查研究，推动乡村振兴，以代表智慧，推动乡村振兴。
数量指标：乡村振兴试点村、样板村
经济时效指标：探索产业新路子
社会效益指标：焕发乡风文明，健全治理有效新机制。
生态效益指标：实际完成农村人居环境有效提升。
   五、保世纪行、规范性文件审查及议案办理工作经费
主要内容是：紧紧围绕主题，消除污染隐患，促进环境安全，创新理念，强化环保世纪行的战斗力，进一步扩大环境保护的社会影响力。提高人大议案及代表建议的办理质量，是一府两院的法定责任和义务，也是对人民负责，自觉接受人大监督的重要体现。
产出指标：代表建议的办复率达100%，解决问题的比率达65%，满意达95%。
   六、镇级人大代表活动经费
主要内容是：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守与执行；2、在职权范围内通过和发布决议；3、根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；4、审查和批准本行政区域内的财政预算与预算执行情况的报告；5、决定本行政区域内的民政工作的实施计划。
产出指标：经费支出达100%，当年全额拨付乡镇人大。
   七、人大代表活动工作经费
主要内容是：按工作安排完成组织市、区人大代表进行专题调研等工作，达到预期的经济、政治和社会效益。
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障人大代表活动的正常开展。
成本效益：资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标，项目和资金管理合理，整体项目效果良好。

第五部分   名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。