曾都区供销社2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区供销社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区供销社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区供销社2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区供销社2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区供销社概况

一、部门主要职责

曾都区供销社为曾都区参照《公务员法》管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络（包括报废汽车和旧家电回收、拆解、利用，旧货交易等）及烟花爆竹安全经营网络。

二、部门基本情况

区供销社共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。

区供销社根据机构改革文规定，核定我社机关参照公务员管理事业编制9名，2021年年末实有财政供养在职在编人员8人，在职非财政供养人员2人，财政供养退休人员23人，抚恤人员1人。

第二部分  曾都区供销社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计300.40万元（上年收入总计274.99万元，同比增加25.41万元，同比增加 9.24 %，增加主要原因是增人增资）。其中财政拨款收入220.4万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计300.4万元（上年支出总计274.99万元，同比增加25.41万元，同比增加 9.24 %，增加主要原因是增人增资）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.商业服务业（类）253.59万元：主要用于机关日常运行的基本支出。

2.社会保障和就业（类）11.85万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）26.53万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出202.55万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资36.2万、津贴补贴19.81万、奖金2.29万、在职五项奖38.91万、绩效工资5.79万、职工基本养老保险缴费11.85万、住房公积金8.43万、医疗保险费19.85万、其他工资福利支出59.43万）

2.商品和服务支出35.51万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.28万、印刷费1.68万、水电费0.4万、邮电费0.91万、差旅费1万、维修（护）费0.92万、公务接待费0.26万、工会经费1.08万、福利费1.4万、其他交通费用5.58万、其他商品和服务支出18万）

3.对个人和家庭的补助支出62.34万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费55.66万、医疗费补助6.68万等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加25.41万元，增长9.24 %，其中基本支出增加32.41万元，增长12.96%，项目支出减少7万元，减少28%。基本支出增加的主要原因是增人增资 ；项目支出减少的主要原因是压缩经费。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出220.4万元，比去年预算198.27万元增加22.13万元，增长11.16%，其中：基本支出202.4万元，比去年预算178.27万元增加24 .13万元，增长13.54%，原因：人员经费增加、公用支出增加。项目支出18万元，比去年预算20万元减少2万元，减少10%。原因：项目支出减少 。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年曾都区供销社机关运行经费17.51万元。其中：办公费4.28万、印刷费1.68万、水电费0.4万、邮电费0.91万、差旅费1万、维修（护）费0.92万、公务接待费0.26万、工会经费1.08万、福利费1.4万、其他交通费用5.58万。比上年增加0.47万元，增长2.76%，主要原因是：本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加。 

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.68万元，较上年政府采购预算增加1.68万元，增加100%，主要原因是本年复印纸采购安排了政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

供销社资产属于集体资产，无国有资产预算。

（九）政府购买服务情况

2022年本部门无政府购买服务预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区供销社“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年增0.03万元，同比增加13 %，主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

公务接待费0.26万元，比上年增0.03万元，同比增加13%，主要原因是：物价合理上涨。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

第三部分  曾都区供销社2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。