曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总及二级单位汇总

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总概况

一、部门主要职责

（1）拟定区政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

（2）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（3）负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

（4）负责全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

 （5）负责全区政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

 （6）负责全区部门网站指导、监督和管理工作。

 （7）负责12345市长热线区级转办督办工作。

 （8）负责全区公共资源交易监督管理工作。

 （9）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设办公室、政务服务和大数据股（行政审批改革股）、公共资源交易监督股。

曾都区政务服务和大数据管理局单位行政编制5人，实有在职人员5人。

曾都区12345热线中心（曾都区大数据信息服务中心）事业编制5人，实有在职人员5人。

第二部分  曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计579.38万元（上年收入总计425.93万元，同比增加153.45万元，同比增加 36.07%，增加原因一是人员职级晋升调资和劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费，二是将2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算中）。其中财政拨款收入579.38万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计579.38万元（上年支出总计425.93万元，同比增加153.45万元，同比增加 36.07%，增加原因一是人员职级晋升调资和劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费支出，二是将2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算中支出）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）548.93万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）14.25万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.08万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出194.75万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资31.62万、津贴补贴18.84万、奖金34.80万、绩效工资9.36万、机关事业单位基本养老保险缴费11.34万、职工基本医疗保险缴费5.07万、公务员医疗补助缴费2.03万、其他社会保障缴费0.63万、住房公积金8.11万、其他工资福利支出72.94万）

2.商品和服务支出18.32万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.3万、印刷费2.05万、邮电费0.1万、差旅费4.2万、维修（护）费0.2万、租赁费1万、公务接待费0.29万、劳务费0.2万、委托业务费1.5万、工会经费1.03万、福利费0.92万、其他交通费3.38万、其他商品和服务支出2.16万）

3.对个人和家庭的补助支出3.26万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.91万元、医疗补助费0.35万元等）

4.其他支出0元。（其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加153.45万元，同比增加 36.07%，其中基本支出增加137.60万元，增加174.77%，项目支出增加15.84万元，增加4.56%。基本支出增加的主要原因是2022年劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费支出等，项目支出增加主要原因是2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出579.38万元，比去年预算425.93万元增加153.45万元，同比增加 36.07%，其中：基本支出158.02万元，比年初预算78.73万元增加137.60万元，同比增加174.77%，增加原因是2022年劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费支出等，项目支出363.04万元，比年初预算347.20万元增加15.84万元，同比增加4.56%。增加原因：2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算支出。基本支出比去年增加137.60万元，同比增加174.77%，增加原因是2022年劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费支出等，项目支出比去年增加15.84万元，同比增加4.56%。增加原因：2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算支出。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出18.32 万元，（办公费1.3万、印刷费2.05万、邮电费0.1万、差旅费4.2万、维修（护）费0.2万、租赁费1万、公务接待费0.29万、劳务费0.2万、委托业务费1.5万、工会经费1.03万、福利费0.92万、其他交通费3.38万、其他商品和服务支出2.16万）比去年预算数增加6.93万元，增长60.84%。主要原因是：2022年曾都区12345热线中心（曾都区大数据信息服务中心）单独进行预算，且人员增加，导致机关运行经费增加。

（七）政府采购情况

2022年政府采购金额164.10万元，其中面向小微企业金额164.10万元，占采购总额100%。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额98.45万元，比上年减少22.60万元，同比减少18.67%，减少原因为上年结余减少。2022年初负债总额0.99万元，比上年减少4.56，同比减少82.16%，减少原因为2021年初缴纳上年度保险使应付职工薪酬减少。

（九）政府购买服务情况

2022年度本部门政府购买服务支出162.30万元，比上年增加61.8万，同比增长61.5%。增加原因将政务服务大厅前台岗位服务外包项目列入到政府购买服务支出中。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年增加0.15万元，同比减少（增加100 %，主要原因是：2022年曾都区12345热线中心（曾都区大数据信息服务中心）单独进行预算，增加了三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费。

公务接待费0.29万元，比上年增加0.15万元，同比增加100%，主要原因是：2022年曾都区12345热线中心（曾都区大数据信息服务中心）单独进行预算，增加了公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是:我局无公务车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我局无公务用车购置费。

第三部分  曾都区政务服务和大数据管理局及二级单位汇总2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区政务服务和大数据管理局

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区政务服务和大数据管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区政务服务和大数据管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区政务服务和大数据管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区政务服务和大数据管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

（1）拟定区政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

（2）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（3）负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

（4）负责全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

（5）负责全区政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

（6）负责全区部门网站指导、监督和管理工作。

（7）负责12345市长热线区级转办督办工作。

（8）负责全区公共资源交易监督管理工作。

（9）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设办公室、政务服务和大数据股（行政审批改革股）、公共资源交易监督股。

单位行政编制5人，实有在职人员5人。

第二部分  曾都区政务服务和大数据管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计508.55万元（上年收入总计425.93万元，同比增加82.62万元，同比增加 19.40 %，增加原因一是人员职级晋升调资和劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费，二是将2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算中）。其中财政拨款收入473.91万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计508.55万元（上年支出总计425.93万元，同比增加82.62万元，同比增加 19.40 %，增加原因一是人员职级晋升调资和劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费支出，二是将2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算中支出）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）487.79万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）9.82万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.05万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出144.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资20.62万、津贴补贴15.43万、奖金24.42万、机关事业单位基本养老保险缴费6.92万、职工基本医疗保险缴费3.04万、公务员医疗补助缴费2.03万、其他社会保障缴费0.63万、住房公积金4.87万、其他工资福利支出66.05万）

2.商品和服务支出10.75万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.75万、印刷费1万、差旅费1.5万、租赁费0.2万、公务接待费0.14万、劳务费0.2万、委托业务费1.5万、工会经费0.62万、福利费0.85万、其他交通费3.38万、其他商品和服务支出0.61万）

3.对个人和家庭的补助支出3.26万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.91万元、医疗补助费0.35万元等）

4.其他支出0元。（其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加82.62万元，同比增加 19.40 %，其中基本支出增加79.29万元，增加100.71%，项目支出增加3.33万元，增加0.69%。基本支出增加的主要原因是2022年劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费，项目支出增加主要原因是2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出508.55万元，比去年预算425.93万元增加82.62万元，同比增加 19.40 %，其中：基本支出158.02万元，比年初预算78.73万元增加79.29万元，同比增加100.71%，增加原因是2022年劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费；项目支出350.53万元，比年初预算347.20万元增加3.33万元，同比增加0.96%。增加原因：2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算支出。基本支出比去年增加79.29万元，同比增加100.71%，增加原因是2022年劳务派遣9人经费由项目支出调整到人员经费，项目支出比去年增加3.33万元，同比增加0.96%。增加原因：2020年一网通办、一事联办信息化建设项目经费年初安排到2022年预算支出。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出10.75 万元，（其中办公费0.75万、印刷费1万、差旅费1.5万、租赁费0.2万、公务接待费0.14万、劳务费0.2万、委托业务费1.5万、工会经费0.62万、福利费0.85万、其他交通费3.38万、其他商品和服务支出0.61万）比去年预算数减少0.64万元，降低5.62%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 一般性支出。

（七）政府采购情况

2022年政府采购金额163.10万元，其中面向小微企业金额163.10万元，占采购总额100%。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额98.45万元，比上年减少22.60万元，同比减少18.67%，减少原因为上年结余减少。2022年初负债总额0.99万元，比上年减少4.56，同比减少82.16%，减少原因为2021年缴纳上年度保险使应付职工薪酬减少。

（九）政府购买服务情况

2022年度本部门政府购买服务支出162.30万元，比上年增加61.8万，同比增长61.5%。增加原因将政务服务大厅前台岗位服务外包项目列入到政府购买服务支出中

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区政务服务和大数据管理局“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加0 %，主要原因是：与上年无变动。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费。

公务接待费0.14万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：与上年无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我局无公务车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我局无公务用车购置费。

第三部分  曾都区政务服务和大数据管理局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。