曾都区公共检验检测中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区公共检验检测中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区公共检验检测中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区公共检验检测中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区公共检验检测中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

（一）负责为政府相关部门实施农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。

（二）承担政府下达或相关部门委托的农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量检验检测任务。

（三）承担相关产（商）品生产许可证（备案）发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

（五）承担农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（六）开展农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区公共检验检测中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。设6个内设机构：办公室、业务科、技术质量监督科、畜禽产品检验检测科、农产品检验检测科、农村饮用水检验检测科。曾都区公共检验检测中心为一级预算单位，无下属预算单位。

曾都区公共检验检测中心核定事业编制为11名，其中主任1名，副主任2名。现有在编人员9名。

第二部分  曾都区公共检验检测中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计319.49万元（上年收入总计246.56万元，同比增加72.93万元，同比增加30%）。其中财政拨款收入218.82万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因是：项目上新增实验室改造建设，需要花费资金增多。

（二）支出预算情况

支出总计319.49万元（上年支出总计246.56万元，同比增加72.93万元，同比增加30 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）301.57万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出75.9万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.9万、津贴补贴4.94万、奖金14万、绩效工资14.14万、职工基本养老保险缴费8.18万、住房公积金6万、医疗保险费3.75万）

2.商品和服务支出10.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.2万、工会经费0.78万、福利费1.07万、其他商品和服务支出8.54万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加72.93万元,同比增加30 %，其中基本支出减少15.07万元，同比减少15%，项目支出增加88万元，同比增加61%。基本支出减少的主要原因是：单位人员减少，支出相应减少；项目支出增加的主要原因是：一是社会检验检测数量增加，成本增加；二是新增实验室建设需要相应资金。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出319.49万元，比去年预算246.56万元增加72.93万元，同比增加30%，其中：基本支出86.49万元，比去年年初预算101.56万元减少15.07万元，同比减少15%，项目支出233万元，比去年年初预算145万元增加88万元，同比增加61%。原因：整体规划实验室的建设及检验任务的增加，所需经费正常增加。基本支出比去年减少15.07万元，项目支出比去年增加88万元。原因：单位内部人员变动，所需人员经费相应减少；社会检验检测数量增加，成本增加 。

（四）政府性基金情况

区公共检验检测中心无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.06万元，其中公共接待费0.2万元，工会经费0.78万元，福利费1.07万元，其他商品和服务支出8.54万元。比去年预算数减少6.26万元，降低38%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

2022年部门无政府采购预算情况。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额为391.10万元（上年为359.64万元，增长31.46万元，同比增加8.75%），流动资产127.97万元（上年为93.55万元，增长34.42万元，同比增加36.80%）、固定资产263.13万元（上年为272.86万元，减少9.73万元，同比减少3.57%），增长原因为中心按照优质粮建设工程建设粮食检测站，购进仪器设备，故资产有所增加。

 （九）政府购买服务情况

 根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.20万元， 2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.03万元，同比减少13%，主要原因是中心严格压缩三公经费，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务接待费0.20万元，比上年减少0.03万元，同比减少13%，主要原因是：中心严格控制三公经费

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：未有相应业务活动。

第三部分  曾都区公共检验检测中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

重点项目绩效中以检验检测项目为主，在数量指标上为1456个批次，在质量指标上，以不合格批次分析，其中餐饮具的抽检及复抽对餐饮商家的卫生情况有了一定程度的了解。参考国家标准针对各项食品的高风险指标进行挑选，例如油类的苯并芘，发酵面制品的甜蜜素，以及农产品的各项农残，毒死蜱和吡唑醚菌酯等。时效指标上从6月开始，10月结束，每月按时按量完成，完成全年检测指标，在群众满意度指标上，达到100%。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。