曾都区统计局（汇总）2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区统计局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区统计局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区统计局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区统计局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全区统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全区统计工作，对全区统计资料实行统一管理。负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。负责编辑全区年度统计年鉴，发布统计公报。负责全区主要经济指标考核的统计工作。按照国家、市统一部署，在区政府领导下会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。根据区政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。负责统计登记和发证工作。指导、监督全区统计基层基础工作。负责全区统计人员的业务培训。承办区委、区政府和市统计局交办的其他事项

二、部门基本情况

曾都区统计局含二级单位：曾都区地方调查队(挂普查中心牌子)合署办公。有6个行政编制，1个工勤编，8个事业编。实有行政人员6人，工勤人员1人，事业单位人员8人，临时聘用人员3人，退休人员7人。

第二部分  曾都区统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计302.19万元（上年收入总计503.55万元，同比减少201.36万元，同比减少39.9%，原因是本年无大型普查项目经费收入）。其中财政拨款收入302.19万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计302.19万元，上年支出总计503.55万元，同比减少201.36万元，同比减少39.9%，原因是本年无大型普查项目经费支出。

一是按资金性质分类：一般公共预算资金支出302.19万元，占比100%；政府性基金预算资金支出0万元，占比0%；国有资本经营预算资金支出0万元，占比0%；单位资金支出0万元，占比0%。

二是按功能分类：一般公共服务235.96万元，占比78%；社会保障和就业36.78万元，占比12.2%；医疗卫生16.95万元，占比5.6%；住房保障支出12.49万元，占比4.2%。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出302.19万元，比去年预算503.55万元，减少201.36万元，同比降低32%，原因是本年度无大型普查项目经费。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出16.74 万元，其中办公费2.31万、水费1.00万、电费2.00万、邮电费0.50万、物业管理费 0.50万、公务接待费0.20万、工会经费1.58万、福利费 1.75万、其他交通费用 4.50万、其他商品和服务支出 2.40万，比去年预算数或减少1.04万元，降低5.8%，主要原因是：严格控制，压减支出

（七）政府采购情况

2021年政府采购预算总额22万元，授予中小企业采购预算支出22万元，占政府采购采购预算支出的100%，其中：授予小微企业采购预算支出22万元，占授予中小企业采购预算支出的100%；其中：政府购买服务预算2.68万元，工程类政府采购预算0万元，政府采购货物预算19.32万元。比上年减少5.2万元，减少19.2%，减少原因：严格控制，压减开支。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额212.1万元，同比增加15.7万元，增长8%，原因是本年初财政应返还额度增加。

1、流动资产136.81万元，同比增加34.6万元，增长33.8%，原因是本年财政应返还额度比上年增加。其中，货币资金0万元，财政应返还额度135.42万元，其他应收款净额1.38万元。

2、非流动资产75.29万元，同比减少18.91万元，降低20.1%，原因是本年固定资产折旧。其中，固定资产净值75.29万元，无形资产净值0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度曾都区统计局“三公”经费年初预算安排2.2万元，比上年增加0万元，同比增加0%。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比一致。

公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，同比增加0%。

公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元，同比增加0%。

     公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比一致。

第三部分  曾都区统计局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：加大统计执法力度，提供统计数据质量；提供优质统计服务，增强企业配合度；开展住户调查、粮食产量抽样调查及劳动力调查等工作。

具体指标设置为：

产出指标：政务信息采集率≧75%，抽查企业个数≧250个/年，企业统计数据精确度≧93%，违法企业数量=0个/年，住户调查工作完成率=100%，样本推算结果准确率≧95%。

效益指标：企业网查询数据满意度≧95%，企业网上直报率≧95%，对违法统计法下降率贡献值=2%，培训对象满意度90%。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）统计业务规范化建设经费

年度绩效目标：提升基层统计人员业务水平，增强统计数据准确度。

1、 产出指标：

数量指标，违反统计发案件年度发生数量1个，抽样企业个数250个。

  质量指标，统计数据准确率98%，统计数据真实性 98%。

  时效指标，准时报送报表100%。

2、 效益指标：

经济效益指标，对统计对象违反统计法下降率贡献值2%。

社会效益指标，统计法律法规宣传100%。

可持续影响指标，统计法律法规培训485人次。

社会公众或服务对象满意度指标，统计法律法规培训效果100%。

（二）县级粮食产量抽样调查经费

年度绩效目标：国家粮食大县项目，获得国家粮食大县奖励资金

1、产出指标：

数量指标，全区粮食总产量增长率14%.；粮食产量推算准确率95%。

质量指标，粮食生产优惠政策年增长率2%；人民关于粮食安全满意度95 %。

时效指标，粮食产量优惠政策实施效率提高率5%.

2、效益指标：

经济效益指标，人民对粮食产量优惠政策满意度95%。

社会效益指标：参训人员人次100人次。

可持续影响指标：实割实测完成率100%.

社会公众或服务对象满意度指标：培训满意度95%。

（三）国家网点住户调查及曾都调查队工作经费

年度绩效目标：完成样本轮换工作、轮换培训及记账工作。

1、产出指标：

数量指标，城镇居民生活质量调查准确率98%；农村居民生活质量调查准确率98%.

质量指标，城镇住户记账笔数10000笔；农村住户记账笔数10000笔。

时效指标，投资收益回报上升率2%。

2、效益指标：

经济效益指标，数据质量准确率85%。

社会效益指标，居民生活质量提高满意率85%。

可持续影响指标，样本推算结果准确率98%。

社会公众或服务对象满意度指标，培训对象满意度98%。

（四）“四上”企业统计人员岗位培训

  年度绩效目标：加强全区“四上”单位统计能力和统计人员业务水平，从源头提高统计数据质量。

1、产出指标：

数量指标，抽样企业个数480 个；组织参训人次600 人次。

 质量指标，加快全区“四上”企业培育步伐98 %；统计数据准确率、真实性 98%。

 时效指标，统计违法案件年度发生数量 1个。

2、效益指标：

经济效益指标，企业数量480 个。

社会效益指标，宏观调控政策指导性准确率98%。

可持续影响指标，反应经济发展情况100 %。

社会公众或服务对象满意度指标，统计对象配合度90%。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区统计局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区统计局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区统计局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区统计局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区统计局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全区统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全区统计工作，对全区统计资料实行统一管理。负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。负责编辑全区年度统计年鉴，发布统计公报。负责全区主要经济指标考核的统计工作。按照国家、市统一部署，在区政府领导下会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。根据区政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。负责统计登记和发证工作。指导、监督全区统计基层基础工作。负责全区统计人员的业务培训。承办区委、区政府和市统计局交办的其他事项

二、部门基本情况

曾都区统计局含二级单位：曾都区地方调查队(挂普查中心牌子)合署办公。有6个行政编制，1个工勤编，8个事业编。实有行政人员6人，工勤人员1人，临时聘用人员3人，退休人员7人。

第二部分  曾都区统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计214.16万元（上年收入总计389.88万元，同比减少175.72万元，同比减少 45.1 %，原因是本年无大型普查项目经费收入）。其中财政拨款收入214.06万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计214.16万元，上年支出总计389.88万元，同比减少175.72万元，同比减少 45.1 %，原因是本年无大型普查项目经费支出。

一是按资金性质分类：一般公共预算资金支出214.06万元，占比100%；政府性基金预算资金支出0万元，占比0%；国有资本经营预算资金支出0万元，占比0%；单位资金支出0万元，占比0%。

二是按功能分类：一般公共服务166.45万元，占比77.7%；社会保障和就业28.34万元，占比13.2%；医疗卫生13.08万元，占比6.1%；住房保障支出6.29万元，占比3%。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出193.68万元，比去年预算减少175.72万元，同比降低32%，原因是本年度无大型普查项目经费。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.07 万元，其中办公费2.31万、水费1.00万、电费2.00万、邮电费0.50万、物业管理费0.50万、公务接待费0.20万、工会经费0.79万、福利费 0.87万、其他交通费用 4.50万、其他商品和服务支出 2.40万，比去年预算数或减少1.34万元，降低8.2%，主要原因是：严格控制，压减支出

（七）政府采购情况

2021年政府采购预算总额22万元，授予中小企业采购预算支出22万元，占政府采购采购预算支出的100%，其中：授予小微企业采购预算支出22万元，占授予中小企业采购预算支出的100%；其中：政府购买服务预算2.68万元，工程类政府采购预算0万元，政府采购货物预算19.32万元。比上年减少5.2万元，减少19.2%，减少原因：严格控制，压减开支。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额212.1万元，同比增加15.7万元，增长8%，原因是本年初财政应返还额度增加。

1、流动资产136.81万元，同比增加34.6万元，增长33.8%，原因是本年财政应返还额度比上年增加。其中，货币资金0万元，财政应返还额度135.42万元，其他应收款净额1.38万元。

2、非流动资产75.29万元，同比减少18.91万元，降低20.1%，原因是本年固定资产折旧。其中，固定资产净值75.29万元，无形资产净值0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度曾都区统计局“三公”经费年初预算安排2.2万元，比上年减少0万元，同比减少0%。

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比一致。

公务接待费0.2万元，比上年增0万元，同比一致。

公务用车运行维护费2万元，比上年增0万元，同比一致。

公务用车购置费0万元，同比减少0%，主要原因是本年无此费用。

第三部分  曾都区统计局2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：加大统计执法力度，提供统计数据质量；提供优质统计服务，增强企业配合度；开展住户调查、粮食产量抽样调查及劳动力调查等工作。

具体指标设置为：

产出指标：政务信息采集率≧75%，抽查企业个数≧250个/年，企业统计数据精确度≧93%，违法企业数量=0个/年，住户调查工作完成率=100%，样本推算结果准确率≧95%。

效益指标：企业网查询数据满意度≧95%，企业网上直报率≧95%，对违法统计法下降率贡献值=2%，培训对象满意度90%。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）统计业务规范化建设经费

年度绩效目标：提升基层统计人员业务水平，增强统计数据准确度。

1、 产出指标：

数量指标，违反统计发案件年度发生数量1个，抽样企业个数250个。

  质量指标，统计数据准确率98%，统计数据真实性 98%。

  时效指标，准时报送报表100%。

2、 效益指标：

经济效益指标，对统计对象违反统计法下降率贡献值2%。

社会效益指标，统计法律法规宣传100%。

可持续影响指标，统计法律法规培训485人次。

社会公众或服务对象满意度指标，统计法律法规培训效果100%。

（二）县级粮食产量抽样调查经费

年度绩效目标：国家粮食大县项目，获得国家粮食大县奖励资金

1、产出指标：

数量指标，全区粮食总产量增长率14%.；粮食产量推算准确率95%。

质量指标，粮食生产优惠政策年增长率2%；人民关于粮食安全满意度95 %。

时效指标，粮食产量优惠政策实施效率提高率5%.

2、效益指标：

经济效益指标，人民对粮食产量优惠政策满意度95%。

社会效益指标：参训人员人次100人次。

可持续影响指标：实割实测完成率100%.

社会公众或服务对象满意度指标：培训满意度95%。

（三）国家网点住户调查及曾都调查队工作经费

年度绩效目标：完成样本轮换工作、轮换培训及记账工作。

1、产出指标：

数量指标，城镇居民生活质量调查准确率98%；农村居民生活质量调查准确率98%.

质量指标，城镇住户记账笔数10000笔；农村住户记账笔数10000笔。

时效指标，投资收益回报上升率2%。

2、效益指标：

经济效益指标，数据质量准确率85%。

社会效益指标，居民生活质量提高满意率85%。

可持续影响指标，样本推算结果准确率98%。

社会公众或服务对象满意度指标，培训对象满意度98%。

（四）“四上”企业统计人员岗位培训

  年度绩效目标：加强全区“四上”单位统计能力和统计人员业务水平，从源头提高统计数据质量。

1、产出指标：

数量指标，抽样企业个数480 个；组织参训人次600 人次。

 质量指标，加快全区“四上”企业培育步伐98 %；统计数据准确率、真实性 98%。

 时效指标，统计违法案件年度发生数量 1个。

2、效益指标：

经济效益指标，企业数量480 个。

社会效益指标，宏观调控政策指导性准确率98%。

可持续影响指标，反应经济发展情况100 %。

社会公众或服务对象满意度指标，统计对象配合度90%。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。