曾都区工商联（汇总）2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区工商联（汇总）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区工商联（汇总）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区工商联（汇总）2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区工商联（汇总）2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区工商联（汇总）概况

一、部门主要职责
1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9.依法加强会产管理。
10.承办政府和有关部门委托事项。

曾都区非公有制企业投诉服务中心部门主要职责

为非公有企业投诉提供平台，统一受理非公有制企业及其负责人的投诉，提出处理意见和建议，参与有关非公有制企业发展的政策研究，提出改善非公有制企业 发展的环境的意见和建议，指导和协调非公有制企业投诉服务中心业务，并将着力打造“五大平台”：企业与政府、企业与商协会、企业与企业之间的交流合作平台；解读党委支持民营经济发展政策措施的宣传动员平台；开展法律和经济服务的综合服务平台；引导企业诚信经宫的信用信息应用平台；评价营商环境数据分析平台。

二、部门基本情况

部门和所属预算单位机构设置情况
区工商联机关行政编制1名，区工商联只有一个职能科室即办公室，下设二级单位一个，即曾都区非公有制企业投诉服务中心。
    人员构成情况
区工商联机关：

人员编制2人（行政编制2人+工勤编制 0人+事业编制0人）
实有在职人数2 人（行政编制 2人+工勤编制0人+事业编制0人）
曾都区非公有制企业投诉服务中心：

人员编制2人（行政编制0人+工勤编制 0人+事业编制2人）

实有在职人数1 人（行政编制 0人+工勤编制0人+事业编制1人）

退休人数 4人

二部分  曾都区工商联（汇总）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计122.00万元（上年收入总计139.62万元，同比减少17.62万元，同比减少12.62%。减少原因，一是减少了其他工资福利支出预算13.62万元 ；二是项目支出减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目预算2万元及曾都区非公有制企业投诉服务中心项目预算2万元 ）。其中财政拨款收入99.17万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入15.53万元。

（二）支出预算情况

支出总计122.00万元（上年支出总计139.62万元，同比减少17.62万元，同比减少12.62%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）108.64万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.02万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出62.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资13.05万、津贴补贴7.42万、奖金2.26万、绩效工资1.93万、养老保险缴费4.29万元、公务员医疗补助缴费0.9万元、在职五项奖10.00万、住房公积金3.05万、其他社会保障缴费2.06万、医疗保险费1.91万、其他工资福利支出15.3万）

2.商品和服务支出48.15万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.4万、印刷费1.5万、水电费0.7万、邮电费1.80万、差旅费3.80万、公务接待费0.06万、工会经费0.27万、福利费0.39万、咨询费1.00万、劳务费7.00万、会议费2.00万、培训费3.00万、委托业务费1.00万、其他交通费3.21万、其他商品服务支出19.02万）

3.对个人和家庭的补助支出10.68万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费9.54万元、医疗费补助1.14万元等）

4.资本性支出1.00万元。（其中：办公设备购置费1.00万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少17.62万元，减少12.62%。其中基本支出减少13.62万元，减少17.46%。项目支出减少4.00万元，减少8.3%。基本支出减少的主要原因是减少了其他工资福利支出预算13.62万元 ；项目支出减少原因是进一步压缩支出，分别各减少了“商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目”和“非公经济投诉服务中心建设经费项目”预算2.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出99.17万元，比去年预算103.32万元减少4.15万元，减少4.02%。其中：基本支出55.17万元，比上年年初预算55.32万元减少0.15万元，减少0.27%。项目支出44万元，比年初预算48万元减少4万元，减少8.3%。原因：工商联机关干部厉行节约，从预算编制上压减经费支出。基本支出比去年减少0.15万元，项目支出比去年减少4.00万元。原因：是工商联机关干部全面从严、厉行节约，进一步压缩基本支出经费支出预算；项目支出减少原因是，减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目预算2.00万元及减少曾都区非公有制企业投诉服务中心项目预算2.00万元。

（四）政府性基金情况

曾都区工商联（汇总）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区工商联（汇总）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区工商联（汇总）2022 年度机关运行经费支出5.16万元，其中：办公费0.4万元、印刷费0.5万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.30万元、差旅费0.30万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.27万元、福利费0.39万元、其他交通费2.21万元、其他商品服务支出0.53万元。比去年预算数4.91万元增加0.25万元，增加5.1%。主要原因是：增加工商联机关其他交通费用预算0.25万元。

（七）政府采购情况

曾都区工商联（汇总）2022年部门所属各单位政府采购总额3.4万元，面向中小企业及小微企业政府采购总额3.4万元,其中：政府采购货物预算2.40万元、工程预算0万元、服务预算1.00万元，较上年预算安排的减少6.5万元，减少65.66%，减少原因2022年度降低行政运行成本，精准预算，减少货物类政府采购采购预算2.6万元及减少服务类政府采购预算3.9万元。

（八）国有资产占用情况

曾都区工商联（汇总）2022年初资产总额14.34万元，流动资产11.62万元、非流动资产2.72万元（固定资产原值9.16万元，累计折旧6.44万元，固定资产净值2.72万元）。较上年资产总额2.87万元，增加11.47万元，增加399.65%。原因一是流动资产财政应返还额度增加10.13万元，二是本年度增加固定资产，同时按月计提固定资产包折旧，固定资产净值增加1.34万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，原因是曾都区工商联（汇总）本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区工商联（汇总）“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年“三公”经费年初预算0.06万元增加0万元，增加0%，主要原因是：“三公”经费年初预算与上年比无变化。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区工商联(汇总)无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0.06万元，比上年0.06万元增加0万元，增加0%，主要原因是：“三公”经费年初预算与上年比无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区工商联无公务用车，公务车保有量0辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：工商联机关无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区工商联（汇总）2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区工商联本级和曾都区非公有制投诉服务中心联合办公，曾都区非公有制投诉服务中心2022年未编制部门整体绩效目标。由曾都区工商联本级编制部门整体绩效目标。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为深入推进非公有制经济代表人士教育培训工作，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。年度目标为建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。

2、长期目标：深入推进非公有制经济代表人士教育培训工作，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作，具体指标设置为：历史经验。

产出指标：指标名称+指标值，例如：非公经济人士培训学习≥5次，指标设立依据是历史经验。

效益指标：指标名称+指标值，例如：提高非公经济人士积极性及满意度≥95%,指标设立依据是历史经验；

满意度指标：指标名称+指标值，例如：基层商会满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

3、年度目标：抓好工商联和商会建设,指导基层商会和

直属商会做好换届工作；做好行女企业家商会、青年企业家商会、家装商会、新媒体商会、烹饪商会、水果商会等商会筹建工作 ； 办好企业家联谊会、政企对接会，与随州异地商会以及与外县、市工商联（总商会）的交流合作； 继续深入开展“弘扬企业家精神，争做新时代表率”宣传工作，引导企业家做守法经营、诚信发展和转型升级的典范，并对前期的宣传文字进行收集整理、结集出书。

具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：组织动员民营企业参与光彩事业≥10家企业，指标设立依据是历史经验。

效益指标：指标名称+指标值，例如：提高非公经济人士积极性及满意度≥95%,指标设立依据是历史经验。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：非公经济人士满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区工商联本级和曾都区非公有制投诉服务中心联合办公，曾都区非公有制投诉服务中心2022年无项目预算，所以未编制重点项目绩效目标。曾都区工商联本级共编制3个重点项目绩效目标：
    （一）“商贸企业联谊会及基层商会建设工作经费项目”

1、“商贸企业联谊会及基层商会建设工作经费项目”主要内容是：深入推进非公有制经济代表人士教育培训工作，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。2022年预算安排23.00万元，其中：23.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。

3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：非公经济人士培训学习≥5次，指标设立依

据是历史经验；组织参加与随州异地商会以及与外县、市商会的交流活动≥3次，指标设立依据是历史经验；建好基层商会=10个商会，指标设立依据是历史经验。
    质量指标：组织动员民营企业参与光彩事业≥10家企业，指标设立依据是历史经验。
    效益指标：提高非公经济人士积极性及满意度≥95%,指标设立依据是历史经验；持续提高商会之间交流合作,指标设立依据是历史经验。
    满意度指标：非公经济人士满意度≥95%,指标设立依据历史经验；基层商会满意度≥95%,指标设立依据历史经验。
   （二）“万企兴万村乡村振兴工作经费项目”

1、万企兴万村乡村振兴工作经费项目”主要内容是：巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村发展，深入推民营企业在产业、资金、技术、人才、市场、管理等方面的优势，进一步细化民营企业与结对帮扶村之间的利益联结机制，积极引导民营企业与村级股份合作、人力入股等模式，增强企业参与乡村振兴建设。2022年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。
    2、项目绩效总目标是：引导民营企业参与乡村振兴建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：“万企兴万村”行动村企结对共建工作动员

=1次，指标设立依据是历史经验；“万企兴万村”行动观摩考察活动≥5次，指标设立依据是历史经验。
    效益指标：参与“万企兴万村”行动民营企业≥10家企业,指标设立依据是历史经验。
    社会效益指标：提高非公经济人士参与参与乡村振兴积极性，持续提高，指标设立依据是历史经验。
    可持续影响指标：发挥民营企业为农村经济发展壮大及参与振兴的积极作用，持续提高，指标设立依据是历史经验。
    满意度指标：非公经济人士满意度≥95%,指标设立依据历史经验。
    （三）“非公经济投诉服务中心建设工作经费项目”

1、“非公经济投诉服务中心建设工作经费项目”主要内容是：畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。2022年预算安排16.00万元，其中：16.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。
      2、项目绩效总目标是：开展非公经济投诉服务中心工作，通过平台办理非公企业投诉，为非公经济服务，促进全区民营企业高质量发展。

2、项目绩效指标设置情况：
产出指标：民营企业及民营企业家诉求范围覆盖=全区，

指标设立依据是历史经验；受理投诉比例=100%，指标设立依据是历史经验；投诉办结率≥90%，指标设立依据是历史经验。
    成本指标：非公有制企业投诉服务平台即联企E站注册及使用宣传推广费用=3万元，指标设立依据是历史经验；法律咨询服务费用=5万元，指标设立依据是历史经验。
    可持续影响指标：促进全区民营企业高质量发展持续提高，指标设立依据是历史经验。
    满意度指标：非公经济人士满意度≥90%指标设立依据历史经验。

2022年3个项目的编制，从项目执行的效果来看，已达到了预期目标，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区工商联本级2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区工商联本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区工商联本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区工商联本级2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区工商联本级2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区工商联本级概况

一、部门主要职责
1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9.依法加强会产管理。
10.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

部门和所属预算单位机构设置情况
区工商联本级只有一个职能科室即办公室。

人员编制1人（行政编制1人+工勤编制 0人+事业编制0人）
区工商联本级实有在职人数2 人（行政编制 2人+工勤编制0人+事业编制0人）
退休人数 4人

第二部分  曾都区工商联本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计103.77万元（上年收入总计122.49万元，同比减少18.72万元，同比减少 15.28 %。减少的主要原因，一是减少了基本支出其他工资福利支出预算14.47万元 ；二是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目预算2.00万元及非公经济投诉服务中心建设经费项目预算2.00万元 ）。其中财政拨款收入88.24万元，为区本级财政当年拨付的资金,其他收入15.53万元。

（二）支出预算情况

支出总计103.77万元（上年支出总计122.49万元，同比减少18.72万元，同比减少 15.28 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）93.08万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）3.07万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.46万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出44.16万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资9.17万元、津贴补贴6.69万元、奖金0.76万元、养老保险缴费3.07万元、公务员医疗补助缴费0.9万元、在职五项奖10.00万元、住房公积金2.16万元、其他社会保障缴费2.06万元、医疗保险费1.35万元、其他工资福利支出8万元）

2.商品和服务支出47.93万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.40万元、印刷费1.30万元、水电费0.70万元、邮电费1.80万元、差旅费3.80万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.27万元、福利费0.37万元、咨询费1.00万元、劳务费7.00万元、会议费2.00万元、培训费3.00万元、委托业务费1.00万元、其他交通费3.21万元、其他商品服务支出19.02万元）

3.对个人和家庭的补助支出10.68万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费9.54万元、医疗费补助1.14万元等）

4.资本性支出1.00万元。（其中：办公设备购置费1.00万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少18.72万元，其中基本支出减少14.72万元，减少24.97%，项目支出减少4.00万元，减少8.33%。基本支出减少的主要原因是减少了其他工资福利支出预算14.47万元 ；项目支出减少的主要原因一是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设项目经费预算2.00万元，二是减少非公经济投诉服务中心建设经费项目预算2.00万元 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出88.24万元，比去年预算92.49万元减少4.25万元，减少4.6%。其中：基本支出44.24万元，比年初预算44.49万元减少0.25万元，减少0.56%。项目支出44.00万元，比年初预算48万元减少4.00万元，减少8.33%。原因：工商联机关干部厉行节约，从预算编制上压减经费支出。基本支出比去年减少0.25万元，项目支出比去年减少4.00万元。基本支出建设原因：是工商联机关干部全面从严、厉行节约，进一步压缩经费支出预算；项目支出减少原因是进一步压缩支出，分别各减少了“商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目”和“非公经济投诉服务中心建设经费项目”预算2.00万元。

（四）政府性基金情况

曾都区工商联本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区工商联本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度本级运行经费支出4.93 万元，其中：办公费0.40万元、印刷费0.30万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.30万元、差旅费0.30万元、公务接待费去0.06万元、工会经费0.27万元、福利费0.37万元、其他交通费2.21万元、其他商品服务支出0.53万元。比年预算数增加0.02 万元，增长0.41%。主要原因是：增加其他交通费用预算0.02万元。

（七）政府采购情况

2022年工商联本级政府采购总额3.40万元，面向中小企业及小微企业政府采购总额3.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、工程预算0万元、服务预算1.00万元，较上年预算安排的减少6.50万元，减少65.66%，减少原因2022年度降低行政运行成本，精准预算，减少货物类政府采购采购预算2.60万元、减少服务类政府采购预算3.90万元。

（八）国有资产占用情况

曾都区工商联本级2022年初资产总额14.34万元，流动资产11.62万元、非流动资产2.72万元（固定资产原值9.16万元，累计折旧6.44万元，固定资产净值2.72万元）。较上年资产总额2.87万元，增加11.47万元，增加399.65%。原因一是流动资产财政应返还额度增加10.13万元，二是本年度增加固定资产，固定资产净值增加1.34万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，原因是曾都区工商联本级本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区工商联本级“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年“三公”经费年初预算0.06万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区工商联本级“三公”经费年初预算与上年比无变化。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区工商联本级无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0.06万元，比上年0.06万元增加0万元，增加0%，主要原因是：“三公”经费-公务接待费年初预算与上年比无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区工商联本级无公务用车，公务车保有量0辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区工商联本级无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区工商联本级2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区工商联本级和曾都区非公有制投诉服务中心联合办公，曾都区非公有制投诉服务中心2022年未编制部门整体绩效目标。由曾都区工商联本级编制部门整体绩效目标。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为深入推进非公

有制经济代表人士教育培训工作，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。年度目标为建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。

2、长期目标：深入推进非公有制经济代表人士教育培

训工作，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作，具体指标设置为：历史经验。

产出指标：指标名称+指标值，例如：非公经济人士培训学习≥5次，指标设立依据是历史经验。

效益指标：指标名称+指标值，例如：提高非公经济人士积极性及满意度≥95%,指标设立依据是历史经验；

满意度指标：指标名称+指标值，例如：基层商会满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

3、年度目标：抓好工商联和商会建设,指导基层商会和

直属商会做好换届工作；做好行女企业家商会、青年企业家商会、家装商会、新媒体商会、烹饪商会、水果商会等商会筹建工作；办好企业家联谊会、政企对接会，与随州异地商会以及与外县、市工商联（总商会）的交流合作；继续深入开展“弘扬企业家精神，争做新时代表率”宣传工作，引导企业家做守法经营、诚信发展和转型升级的典范，并对前期的宣传文字进行收集整理、结集出书。

具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：组织动员民营企业参与光彩事业≥10家企业，指标设立依据是历史经验。

效益指标：指标名称+指标值，例如：提高非公经济人士积极性及满意度≥95%,指标设立依据是历史经验。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：非公经济人士满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区工商联本级和曾都区非公有制投诉服务中心联合办公，曾都区非公有制投诉服务中心2022年无项目预算未编制重点项目绩效目标。曾都区工商联本级共编制3个重点项目绩效目标：
    （一）“商贸企业联谊会及基层商会建设工作经费项目”

1、“商贸企业联谊会及基层商会建设工作经费项目”主要内容是：深入推进非公有制经济代表人士教育培训工作，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。2022年预算安排23.00万元，其中：23.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。

3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：非公经济人士培训学习≥5次，指标设立依

据是历史经验；组织参加与随州异地商会以及与外县、市商会的交流活动≥3次，指标设立依据是历史经验；建好基层商会=10个商会，指标设立依据是历史经验。
    质量指标：组织动员民营企业参与光彩事业≥10家企业，指标设立依据是历史经验。
    效益指标：提高非公经济人士积极性及满意度≥95%,指标设立依据是历史经验；持续提高商会之间交流合作,指标设立依据是历史经验。
    满意度指标：非公经济人士满意度≥95%,指标设立依据历史经验；基层商会满意度≥95%,指标设立依据历史经验。
   （二）“万企兴万村乡村振兴工作经费项目”

1、万企兴万村乡村振兴工作经费项目”主要内容是：巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村发展，深入推民营企业在产业、资金、技术、人才、市场、管理等方面的优势，进一步细化民营企业与结对帮扶村之间的利益联结机制，积极引导民营企业与村级股份合作、人力入股等模式，增强企业参与乡村振兴建设。2022年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。
    2、项目绩效总目标是：引导民营企业参与乡村振兴建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：“万企兴万村”行动村企结对共建工作动员

=1次，指标设立依据是历史经验；“万企兴万村”行动观摩考察活动≥5次，指标设立依据是历史经验。
    效益指标：参与“万企兴万村”行动民营企业≥10家企业,指标设立依据是历史经验。
    社会效益指标：提高非公经济人士参与参与乡村振兴积极性，持续提高，指标设立依据是历史经验。
    可持续影响指标：发挥民营企业为农村经济发展壮大及参与振兴的积极作用，持续提高，指标设立依据是历史经验。
    满意度指标：非公经济人士满意度≥95%,指标设立依据历史经验。
    （三）“非公经济投诉服务中心建设工作经费项目”

1、“非公经济投诉服务中心建设工作经费项目”主要内容是：畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。2022年预算安排16.00万元，其中：16.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。
      2、项目绩效总目标是：开展非公经济投诉服务中心工作，通过平台办理非公企业投诉，为非公经济服务，促进全区民营企业高质量发展。

1、项目绩效指标设置情况：
产出指标：民营企业及民营企业家诉求范围覆盖=全区，

指标设立依据是历史经验；受理投诉比例=100%，指标设立依据是历史经验；投诉办结率≥90%，指标设立依据是历史经验。
    成本指标：非公有制企业投诉服务平台即联企E站注册及使用宣传推广费用=3万元，指标设立依据是历史经验；法律咨询服务费用=5万元，指标设立依据是历史经验。
    可持续影响指标：促进全区民营企业高质量发展持续提高，指标设立依据是历史经验。
    满意度指标：非公经济人士满意度≥90%指标设立依据历史经验。

2022年3个项目的编制，从项目执行的效果来看，已达到了预期目标，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。