曾都区工业总公司2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区工业总公司（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区工业总公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区工业总公司2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区工业总公司2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区工业总公司概况

一、部门主要职责

负责原六大产业局所属61家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题；负责协调4家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理；负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作；负责区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区工业总公司是2009年由原一轻局、二轻局、纺织公司、建材公司、机械局、燃化局六大产业局合并组建的，属转体公司，现内设5个职能科室：办公室、政工科、改制科、财务科、档案室。实有在职1人,聘用人员6人，退休56人。

第二部分 曾都区工业总公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计262.19万元（上年收入总计273.35万元，同比减少11.16万元，同比减少4.08%，减少原因为减少1名在职人员）。其中财政拨款收入262.19万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计262.19万元（上年支出总计273.35万元，同比减少11.16万元，同比减少4.08 %，减少原因为减少原因为减少1名在职人员）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）1.36万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.卫生健康支出（类）47.33万元：主要用于

6.资源勘探工业信息等支出（类）212.55万元：主要用于资源勘探工业信息等支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出131.48万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资4.08万、津贴补贴2.92万、奖金2.34万、在职五项奖0万、住房公积金0.95万、住房补贴0万、基本养老保险费1.36万、职工医疗保险费0.60万、公务员医疗补助费0.40万、其他工资福利89.05万、其他社会保障缴费29.78万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出2.16万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.20万、印刷费0.10万、水电费0.10万、委托业务费0.50万、其他交通费0.66万、其他商品和服务支出0.20万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0.10万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.03万、培训费0万、工会经费0.12万、福利费0.15万）

3.对个人和家庭的补助支出128.55万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费112万元、医疗费补助16.55万元、住房公积金0万元）

4.其他支出0元。（主要是无，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少11.16万元，减少4.08%，减少原因为减少1名在职人员；其中基本支出减少11.16万元，减少4.08%；项目支出增加(或减少)0万元，减少0%。基本支出减少的主要原因是减少原因为减少1名在职人员；项目支出增加(或减少)的主要原因是本单位无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出262.19万元，比去年预算273.35万元减少11.16万元，减少4.08%；减少原因为减少1名在职人员。其中：基本支出262.19万元，比年初预算273.35万元减少11.16万元，减少4.08%；减少原因为减少1名在职人员。项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。原因：2022年无项目支出 。基本支出比去年减少11.16万元，减少4.08%；减少原因为减少1名在职人员；项目支出比去年增加0万元，原因：2022年无项目支出。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出2.16万元（其中：办公费0.20万、印刷费0.10万、水电费0.10万、委托业务费0.50万、其他交通费0.66万、其他商品和服务支出0.20万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0.10万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.03万、培训费0万、工会经费0.12万、福利费0.15万），比去年预算数减少 4.32万元，降低2.16%。主要原因是：减少原因为减少1名在职人员。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2021年固定资产总额为762.23万元，其中房屋建筑物面积共有3726.18平方米，共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。较上年无变化。

（九）政府购买服务情况

2022年无政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区工业总公司“三公”经费年初预算安排0.03万元，比上年0.06万元减0.03万元，同比减少0.5 %，主要原因是：三公经费压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费。

公务接待费0.03万元，比上年减少0.03万元，同比减少0.5 %，主要原因是：公务接待费压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费。

第三部分  曾都区工业总公司2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。