曾都区档案馆2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区档案馆2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区档案馆2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区档案馆概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，

（1）、贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。

（2）、制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。

（3）、监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。

（4）收集和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。

（5）、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（6）、负责档案信息化建设和数字档案馆建设。

（7）、主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联络组开展党史工作，开展党史业务培训。

（8）、开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。

（9）、组织开展党史学习教育，推进党史教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。

（10）开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。

（11）、组织开展党史重大事件和重要人物纪念活动，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。

（12）组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。

（13）、运用党史资源促进革命老区建设。

（14）、拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。

（15）、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。

（16）、组织、指导、督查地方志工作。

（17）、培训地方志工作人员。

（18）、组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。

（19）、完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

区档案馆（原区档案局整体划转）为区委直属事业单位，参照公务员法管理，区档案馆、区史志研究中心与区档案馆合署办公，区档案馆编制8人，实有在职8人，退休人员6人，公益性岗位1人。有5个内设股、室，分别为：办公室、档案业务股（法规股）、档案保管利用股（档案科技信息股）、党史股、地方志股（年鉴社）。

第二部分  曾都区档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总收入合计240.11万元，其中：财政拨款240.11万元，占100%。较去年预算总收入181.41万元，同比增加58.7万元，同比上升32.36%，主要原因是新增党100年成果项目、以钱养事项目导致。 

（二）支出预算情况

2021年预算总支出合计240.11万元，较上年预算总支出181.41万元，同比增加58.7万元，同比上升32.36%，主要原因是新增党100年成果项目、以钱养事项目导致。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）214.27万元：主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出及项目支出。 

社会保障就业10.71万元：主要用于支付在职人员社会保险。

医疗卫生7.58万元：主要用于支付在职人员医疗保险。

住房保障支出7.55万元：主要用于支付在职人员住房公积金。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算240.11万元，较去年预算总收入160.01万元，同比增加80.1万元，同比上升50.06%，主要原因是新增党100年成果项目、以钱养事项目导致。

（四）政府性基金情况

本单位2021年无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年曾都区档案馆公用经费支出年初预算安排17.51万元：其中办公费0.48万元、印刷费0.5万元、水费0.15万元、电费0.9万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.5万元、维修费2.7万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.23万元、委托业务费0.5万元、工会经费0.96万元、福利费1.2万元、其它交通费5.51万元、其他商品与服务支出1.18万元。较去年14.3万元相比增加3.21万元，增幅22.45%，主要原因是按新规定增加人均商品和服务支出导致变化较大。

（七）政府采购情况

2021年计划政府采购项目2个，预计采购金额为18万元，为采购服务类。与上年0万元增加18万元，增加比例0%，主要原因是今年新增政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

2021年国有资产总额为25.26万元，其中流动资产9.63万元，比上年减少13.43万元，同比减少34.72%，主要原因是使用结转结余导致。非流动资产净值15.63万元（其中房屋570平方米，原值9.73万元，净值9.06万元；通用设备34件，原值16.7万元，净值4.4万元；家具16套，原值4.72万元，净值2.17万元），比上年减少2.46万元，同比减少13.6%，主要原因是计提固定资产折旧导致。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费年初预算总额0.23万元，其中因公出国0万元，公务接待费0.23万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元。与上年0.25万元相比，减少0.02万元，下降8%，主要原因是严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无变化；

公务接待费0.23万元，较上年减0.02万元，同比减少8%，主要原因是：严格控制，节约开支；

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；

公务用车购置费0万元，本单位无公务车，较上年无变化；

第三部分  曾都区档案馆2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度曾都区档案馆专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于曾都区档案馆建设有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

二、项目绩效目标编制情况

该项目用于曾都区档案馆建设有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。