曾都区人社局2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人社局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人社局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人社局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区人社局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人社局概况

一、部门主要职责

要示：曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

要求：人力资源和社会保障局共设7个职能股室。分别是劳动人事争议仲裁院、人力资源与就业促进股、职业能力建设与专技职称股、社会保险股、事业单位管理股、基金财务股、人事教育股、办公室。

第二部分  曾都区人社局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计744.12万元（上年收入总计1094.68万元，同比减少350.56万元，同比减少32%）。其中财政拨款收入487.12万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计744.12万元（上年支出总计1094.68万元，同比减少350.56万元，同比减少32%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）716.08万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）11.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.43万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出437万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出252.41万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出18.11万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出36.6万元。

预算收入支出比去年减少的原因：2021年预算收入支出比2020年减少350.56万元，其中基本支出减少104.52万元，项目支出减少246万元。基本支出减少的主要原因是局机关及各单位人员减少、人员经费和机关运行经费正常减少；部分原有项目录入二级单位，东西南北四个人社中心下沉社区，部分以钱养事人员转入二级单位，镇办人社中心项目经费减少等。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出744.12万元，其中：基本支出180.12万元，比去年减少36.72%，项目支出564万元，比去年减少30.37%。减少原因基本支出减少的主要原因是局机关减人及保险单位部分降比率；项目支出减少的主要原因今年新增了三支一扶人员经费98万、政府购买服务人员经费60万，东西南北四个人社中心下沉社区，部分以钱养事人员转入二级单位，镇办人社中心项目经费减少434万；

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费218.11万元，较去年减少119.43万元，同比减少35.38%。主要原因项目经费开支减少，响应国家号召节省部门开支，减少不必要开支。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额74.55万元，其中：政府采购货物支出34.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.95万元。授予中小企业合同金额74.55万元，占政府采购预算总额的100%。较去年增长35.05万元，主要原因为纳入政府采购项目明细增多。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有2200平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区人社局“三公”经费年初预算安排0.93万元，比上年减少0.13万元，同比增加12.62%，主要原因是：响应政府号召，减少三公经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务接待费0.93万元，比上年减0.13万元，同比减少12.62%，主要原因是：响应政府号召，减少三公经费开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区人社局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度5专项经费项目进行了绩效评价。

该项目用于人社局部门有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

二、项目绩效目标编制情况

本部门在编制本年度绩效指标时主要从时效指标、成本指标、质量指标、数量指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标这几个方面编制了本部门2021年项目绩效目标，预计本部门项目在执行时可以按时按量可控成本内达到预期目标给国家经济、社会效益、生态环境都带来好的影响。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区人社部门2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人社部门（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人社局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人社局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区人社局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人社局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

人力资源和社会保障局机关设7个职能科室，下设9个二级单位及6个人社中心。

第二部分  曾都区人社部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计47416.18万元（上年收入总计4048.9万元，同比增加43367.28万元，同比增加1071%）。其中财政拨款收入45447.86万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计47416.18万元（上年支出总计4048.9万元，同比增加43367.28万元，同比增加1071%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）15万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）45292.1万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）56.21万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）84.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出2684.36万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出892.49万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出43426.99万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出412.34万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加43367.28万元，其中基本支出减少387.11万元，项目支出增加43754.39万元。基本支出减少的主要原因是局机关及各单位人员减少、东西南北四个人社中心下沉社区人员减少、人员经费和机关运行经费正常减少；项目预算收入支出增加主要原因是人社部门的上级转移支付项目并入一起做预算，从而使项目预算收入支出增长过大。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出47416.18万元，其中：基本支出1289.36万元，比去年减少23.09%，项目支出46126.82万元，比去年增加1844%。减少原因基本支出减少的主要原因是2021年减少了东西南北四个人社中心的经费预算；项目支出增加的主要原因人社部门的上级转移支付项目并入一般项目一起做预算，从而使项目预算收入支出增长过大。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费1200.86万元，较去年增加47.71万元，同比增加4.14%。主要原因本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额498.16万元，其中：政府采购货物支出223.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274.31万元。授予中小企业合同金额498.16万元，占政府采购预算总额的100%。较去年增长319.46万元，主要原因为纳入政府采购项目明细增多。

（八）国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有11128平方米；共有车辆7辆，其中：保留公务用车6辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区人社局“三公”经费年初预算安排7.55上年减少2.66比增加26.05因是：响应政府号召，减少三公经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务接待费4.35万元，比上年减少0.94万元，同比（减少17.77%，主要原因是：响应政府号召，减少三公经费开支。

公务用车运行维护费3.2万元，比上年（减）1.3万元，同比减少（增加）28.8%，主要原因是：减少公务用车使用。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区人社局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制36个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度专项经费项目进行了绩效评价。

该项目用于人社局部门有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

二、项目绩效目标编制情况

本部门在编制本年度绩效指标时主要从时效指标、成本指标、质量指标、数量指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标这几个方面编制了本部门2021年项目绩效目标，预计本部门项目在执行时可以按时按量可控成本内达到预期目标给国家经济、社会效益、生态环境都带来好的影响。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。