中共随州市曾都区委组织部2021年部门预算

目   录

第一部分  区委组织部（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区委组织部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区委组织部2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  区委组织部2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  区委组织部概况

一、部门主要职责

区委组织部是部门预算三档综合管理部门。主要职责是：

1.协助区委搞好领导班子建设，组织实施加强领导班子建设的制度、规定和意见；2.负责研究和指导党组织建设，组织实施加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，负责党员管理和发展工作；3.负责干部队伍建设的宏观管理，制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对重要经验进行总结推介；4.提出乡镇和区直部委办局、企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责乡镇和区直有关部委办局机关干部的宏观管理，承办副科以上干部的调配、交流及安置手续；负责全区副科以上干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；承办科局级领导干部公开选拔的具体工作；指导国家公务员制度的实施，负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规则和方案；5.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；6．研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；7.承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位4个：区党员教育中心（参公）、随州老干部活动中心（参公）、曾都区休干管理所（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育办公室、调研室、老干部工作办公室8个内设机构。人员编制21人（行政编制13人+工勤编制2人+事业编制6人）实有在职人数14人（行政编制9人+工勤编制2人+事业编制3人）。退休人员12人。

第二部分  区委组织部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计2280.53万元（上年收入总计514.84万元，同比增加1765.69万元，同比增加342.96%）。其中财政拨款收入2182.53万元，为区本级财政当年拨付的资金。同比增加1697.97万元。增加原因为本年度项目预算增加。

（二）支出预算情况

支出总计2280.53万元（上年支出总计514.84万元，同比增加1765.69万元，同比增加342.96%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务1113.33万元；

2.文化旅游体育与传媒支出2万元；

3.社会保障和就业1138.11万元；

4.医疗卫生与计划生育支出13.63万元；

5.住房保障支出13.46万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加1765.69万元，同比增加342.96%，其中基本支出增加58.48万元，项目支出增加1737.49万元。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是财政项目预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出2280.53万元，其中：基本支出323.54万元，比去年增长58.48，项目支出1956.99万元，比去年增加1737.49万元。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是财政项目预算增加。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门公用经费31.42万元，包括办公费3万元、印刷费1万元、咨询费0.1万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费2.1万元、邮电费0.05万元、取暖0.5万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.4万元、委托业务费1.5万元、工会经费1.71万元、福利费2.14万元、其他交通费用10.42万元、其他商品和服务支出4万元。较上年预算增加2.33万元，同比增加8.1%，因为本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（七）政府采购情况

2021年本部门无采购货物情况。

（八）国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委组织部“三公”经费年初预算安排0.4万元，比上年增（减）0.1万元，同比减少（增加）20%，主要原因是：按照中央有关规定，压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费0.4万元，比上年减少0.1万元，同比减少20%，主要原因是：按照中央有关规定，压减三公经费支出；

公务用车运行维护费0万元；

公务用车购置费0万元。

第三部分  区委组织部2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共随州市曾都区委组织部部门汇总2021年部门预算

目   录

第一部分  区委组织部部门（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区委组织部部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区委组织部部门2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  区委组织部部门2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  区委组织部部门概况

一、部门主要职责

主要职责是：

1．协助区委搞好领导班子建设，组织实施加强领导班子建设的制度、规定和意见；2．负责研究和指导党组织建设，组织实施加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，负责党员管理和发展工作；3．负责干部队伍建设的宏观管理，制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对重要经验进行总结推介；4．提出乡镇和区直部委办局、企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责乡镇和区直有关部委办局机关干部的宏观管理，承办副科以上干部的调配、交流及安置手续；负责全区副科以上干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导；承办科局级领导干部公开选拔的具体工作；指导国家公务员制度的实施，负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规则和方案；5．负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；6．研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；7．承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位4个：区党员教育中心（参公）、随州老干部活动中心（参公）、曾都区休干管理所（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育办公室、调研室、老干部工作办公室8个内设机构。人员编制33人（行政编制13人+工勤编制2人+事业编制18人）实有在职人数24人（行政编制9人+工勤编制2人+事业编制9人+工勤身份4）。退休人员12人，管理的离休人员共计8人。

第二部分  区委组织部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计2818.81万元（上年收入总计975.94万元，同比增加1842.87万元，同比增加188.83%）。其中财政拨款收入2664.21万元，为区本级财政当年拨付的资金。同比增加1748万元。增加原因为本年度项目预算增加及是本部门增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（二）支出预算情况

支出总计2818.81万元（上年支出总计975.94万元，同比增加1842.87万元，同比增加188.83%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务1187.3万元；

2.文化旅游体育与传媒支出2万元；

3.社会保障和就业1526.22万元；

4.卫生健康支出23.31万元；

5.住房保障支出23.38万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年同比增加1842.87万元，同比增加188.83%，其中基本支出增加87.33万元，项目支出增加1755.54万元。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是财政项目预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出2762.21万元，其中：基本支出765.22万元，比去年增长708.51，项目支出1996.99万元，比去年增加1737.49万元。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是财政项目预算增加。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门公用经费56.34万元，包括办公费4.54万元、印刷费1.25万元、咨询费0.1万元、手续费0.5万元、水费1.7万元、电费4.4万元、邮电费0.45万元、取暖0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费1.8万元、维修（护）费1.8万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.74万元、委托业务费1.5万元、工会经费2.96万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.94万元、其他商品和服务支出8.1万元。较上年预算增加8.55万元，同比增加17.89%，因为本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（七）政府采购情况

2021年本部门无采购货物情况。

（八）国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委组织部“三公”经费年初预算安排4.74万元，比上年减少0.16万元，同比减少3.27%，主要原因是：按照中央有关规定，压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费0.74万元，比上年减少0.16万元，同比减少17.78%，主要原因是：按照中央有关规定，压减三公经费支出；

公务用车运行维护费4万元；

公务用车购置费0万元。

第三部分  区委组织部2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。