曾都区民政局2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区民政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区民政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区民政局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区民政局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区民政局概况

一、部门主要职责

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作，依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等.

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区民政局设下列内设机构：

（一）办公室(政工人事、规划财务股)。（二）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）基层政权和社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四）社会福利和社会事务股。区民政局机关行政编制为6名。其中局长1名，副局长1名。实有在职公务员7人，借用人员17人，退休人员18人。

第二部分  曾都区民政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况              

2021年，曾都区民政局预算收入总计2895.06万元，其中财政拨款收入2555.06万元，其他收入340万元。上年收入3156.03万元，较上年减少260.97万元，同比减少8.3%，主要原因为主要原因为无农村社区建设项目、第二次全国地名普查和农村福利院维修改造等项目。

（二）支出预算情况

2021年，曾都区民政局预算支出总计2895.06万元。其中，按照支出功能分类科目分，社会保障和就业支出2879.95万元，医疗卫生支出19.95万元，住房保障支出7.4万元。 按照支出经济分类科目分，工资福利支出326.16万元，商品和服务支出155.42万元，对个人和家庭的补助支出2413.48万元，其他支出0元。

2021年曾都区民政局支出预算总额较上年支出3156.03万元减少260.97万元，同比减少8.3%，其中基本支出增加74.03万元，主要原因为人员经费增加，项目支出减少335万元，主要原因为无农村社区建设项目、第二次全国地名普查和农村福利院维修改造等项目。

（三）财政拨款支出情况

2021年，曾都区民政局财政拨款预算支出合计1915.46万元，比上年支出2773.08万元减少875.62万元，同比减少31.5%，主要原因为财政拨款中无农村社区建设项目，无第二次全国地名普查和农村福利院维修改造等项目。

（四）政府性基金情况

2021年，曾都区民政局没有政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年，曾都区民政局国有资本经营预算收入18.6万元，比上年28万元减少9.4万元，同比减少33.6%，主要原因为根据相关政策2020年疫情期间减免租户半年房租，房租收入减少。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，曾都区民政局一般公共预算公用支出16.42万元。其中:办公费3万元、印刷费0.5万元、水电费1.8万元、邮电费1万元、差旅费0.88万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.94万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴5.92万元，其他商品和服务支出1万元。较2020年增加1.75万元，同比增加11.9%，主要原因为民政工作任务增加，各项费用开支相应增加。

（七）政府采购情况

2021年，曾都区民政局政府采购预算101万，其中公用支出货物预算1万元，养老服务项目支出预算100万元。较2020年增加101万元，同比增加100%，主要原因为2020年未预算政府采购，根据政府采购工作要求，2021年基本支出和项目增加了政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2021年初，曾都区民政局资产总额1642.96万元，其中流动资产1545.27万元，固定资产净值97.69万元。资产总额与上年比增加294.44万，增加21.8%，其中流动资产较上年增加229.5万，主要原因为部分项目未完工，资金待拨付。固定资产净值较上年增加65.1万，主要原因为2020年民政局原无房产证房屋经资产评估后新增固定资产。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区民政局“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年0.25万元减少0.05万元，同比减少20%，主要原因是：进一步压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0.2万元，比上年0.25万元减少0.05万元，同比减少20%，主要原因是：进一步压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区民政局2021年部门预算表

曾都区民政局部门预算公开表在预算编报系统里生成。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，曾都区民政局完成了部门整体支出绩效目标的编制。 民政局工作主要为保障和改善民生，加快养老服务体系建设，提高社会治理水平等，服务对象为特殊群体、困难群体等，整体绩效目标设置时，数量指标设置为服务对象人数，时效指标设置为按时发放，质量指标设置为工作水平提高，社会效益指标设置社会和谐稳定，服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，曾都区民政局共编制13个重点项目绩效目标。包括民政局以钱养事经费、社会组织登记管理经费、养老服务、孤儿生活费、事实无人抚养儿童生活费、 重度残疾人护理补贴和困难残疾人护理补贴、80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴、农村福利院公益服务、行政区域勘界、创新实验区、城市社区规模优化调整和社区办创建经费、城市社区工作者培训、换届工作经费。设置绩效目标时根据项目性质设置，如数量指标设置为服务对象人数，时效指标设置为按时发放，质量指标设置为工作水平提高，社会效益指标设置社会和谐稳定，服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区民政系统2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区民政局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区民政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区民政局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区民政局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区民政局概况

一、部门主要职责

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作，依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等.

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区民政系统部门预算的单位有10个，其中：行政机关2个：民政局机关和残联；事业单位8个：社会救助局、社会福利院、民政局婚姻登记处、民政执法大队、殡仪馆，残疾人就业服务所、福利彩票发行中心、惠民医院。曾都区民政局系统有行政编制6人，参公编制1人，事业编制73人。实有在职公务员7人，参公1人，事业在职人员46人，退休人员72人。

第二部分  曾都区民政系统2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况              

2021年，曾都区民政系统预算收入总计16894.4万元，其中财政拨款收入15614.3万元，其他收入1280.1万元。上年收入 15525.68万元，较上年增加1369.12万元，同比增加8.8%，主要原因为残联新增残疾人康复中心项目，残疾儿童康复救助项目，惠民医院新增特困低保对象医疗救助资金，发热门诊CT项目，以及部分常年性项目资金增加。

（二）支出预算情况

2021年，曾都区民政系统预算支出总计16894.4万元。其中，按照支出功能分类科目分，社会保障和就业支出16830.26万元，医疗卫生支出31.94万元，住房保障支出32.2万元。 按照支出经济分类科目分，工资福利支出1299.29万元，商品和服务支出782.46万元，对个人和家庭的补助支出14551.65万元，其他支出0元。

2021年曾都区民政系统支出预算总额较上年支出15525.68万元增加1369.12万元，同比增加8.8%，其中基本支出增加79.12万元，主要原因为人员经费增加，项目支出增加1290万元，主要原因为残联新增残疾人康复中心项目，残疾儿童康复救助项目，惠民医院新增特困低保对象医疗救助资金，发热门诊CT项目，以及部分常年性项目资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年，曾都区民政系统财政拨款预算支出合计15614.3万元，比上年支出15017.58万元增加596.72万元，同比资金3.9%，主要原因为财政拨款中残联新增残疾人康复中心项目，惠民医院新增特困低保对象医疗救助资金项目。

（四）政府性基金情况

2021年，曾都区民政系统没有政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年，曾都区民政系统国有资本经营预算收入57.85万元，比上年91.75万元减少33.9万元，同比减少36.9%，主要原因为根据相关政策2020年疫情期间减免租户半年房租，还有租户不再承租，房租总收入减少。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，曾都区民政系统一般公共预算公用支出41.16万元。其中:办公费5.37万元、印刷费0.5万元、水电费14.88万元、邮电费1万元、差旅费0.93万元、维修费1.58万元、会议费0.1万元、公务接待费0.95万元、工会经费4.14万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.46万元，其他商品和服务支出1万元。较2020年增加2.59万元，同比增加6.7%，主要原因为民政工作任务增加，各项费用开支相应增加。

（七）政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021年，曾都区民政系统政府采购预算949万，其中货物预算104万元，工程预算2276万元，服务预算119万元。较2020年增加949万元，同比增加100%，主要原因为2020年未预算政府采购，根据政府采购工作要求，2021年基本支出和项目增加了政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2021年初，曾都区民政系统资产总额5614.6万元，其中流动资产3805.2万元，固定资产净值1758.4万元，无形资产50万。资产总额与上年比减少100.7万，减少1.8%，其中流动资产较上年减少65.7万，主要原因为结余资金减少。固定资产净值较上年减少36.8万，主要原因为固定资产提取累计折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区民政系统“三公”经费年初预算安排0.95万元，比上年1.29万元减少0.34万元，同比减少26%，主要原因是：进一步压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0.95万元，比上年1.29万元减少0.34万元，同比减少26%，主要原因是：进一步压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区民政局2021年部门预算表

曾都区民政系统部门预算公开表在预算编报系统里生成。包括民政局机关、残联、社会救助局、社会福利院、民政局婚姻登记处、民政执法大队、殡仪馆，残疾人就业服务所、福利彩票发行中心、惠民医院十个单位。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，曾都区民政系统完成了部门整体支出绩效目标的编制。 民政工作主要为保障和改善民生，加快养老服务体系建设，提高社会治理水平等，服务对象为特殊群体、困难群体等，整体绩效目标设置时，数量指标设置为服务对象人数，时效指标设置为按时发放，质量指标设置为民政社会治理水平提高，养老体系建设发展、社会救助体系建设加强，社会效益指标设置社会和谐稳定，服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，曾都区民政系统共编制16个重点项目绩效目标。包括民政局以钱养事经费、社会组织登记管理经费、养老服务、孤儿生活费、事实无人抚养儿童生活费、 重度残疾人护理补贴和困难残疾人护理补贴、80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴、农村福利院公益服务、行政区域勘界、创新实验区、城市社区规模优化调整和社区办创建经费、城市社区工作者培训、换届工作经费、社会救助资金地方配套、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人动态更新。设置绩效目标时根据项目性质设置，如数量指标设置为服务对象人数，时效指标设置为按时发放，质量指标设置为工作水平提高，社会效益指标设置社会和谐稳定，服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。