目   录

第一部分  基本情况

一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况

第二部分  曾都区政务服务和大数据管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区政务服务和大数据管理局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区政务服务和大数据管理局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区政务服务和大数据管理局概况

一、主要职能。

（1）拟定区政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。
    （2）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。
    （3）负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。
    （4）负责全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。
    （5）负责全区政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。
    （6）负责全区部门网站指导、监督和管理工作。
    （7）负责12345市长热线区级转办督办工作。
    （8）负责全区公共资源交易监督管理工作。
    （9）完成上级交办的其他任务。

2．机构情况：内设办公室、政务服务和行政审批改革股、大数据和公共资源交易监督股。

3．人员情况：行政在编人员5人。

第二部分  曾都区政务服务和大数据管理局

     2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计425.93万元（上年收入总计395.02万元，同比增加30.91万元，同比上升7.82%）。其中财政拨款收入425.93万元，为区本级财政当年拨付的资金，较上年财政拨款收入380.72万元增加45.21万元，同比上升11.87%。  

收入比去年增加原因为2021年增加了部分项目、增加了事业编制3人。

（二）支出预算情况

支出总计425.93万元（上年支出总计395.02万元，同比增加30.91万元，同比上升7.82%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.             一般公共服务（类）409.04万元：主要用于本单位的基本支出61.84万元，项目支出347.20万元。 

2.社会保障和就业（类）6.93万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.08万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出，其中：行政单位医疗3.05万元；公务员医疗补助2.03万元。 

4.住房保障支出（类）4.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.基本支出-工资福利支出64.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.基本支出-商品和服务支出11.39万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出2.95万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、项目支出347.20万元。

支出比去年增加原因为2021年政务服务大厅前台岗位服务外包项目、村级电子政务外网使用费项目和大数据服务中心工作经费等。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出425.93万元，其中：基本支出78.73万元，比去年71.72万元增加7.01万元，项目支出347.20万元，比上年309万元增加38.2万元。增加的主要原因是2021年政务服务大厅前台岗位服务外包项目、村级电子政务外网使用费项目和大数据服务中心工作经费等。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性资金情况

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费预算11.39万元，比上年7.68万元增加3.71万元，同比上升48.31%；其中上升原因为2020年增加3名事业编制人员经费。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额100.5万元，均为政府采购服务预算占政府采购预算总额的100%。 

（八）国有资产占用情况

2021年固定资产总额为29.03万元，其中原值60.87万元，累计折旧31.84万元。本单位无房屋建筑物，无车辆，固定资产均为设备类、家具类。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年减少0.04万元万元，同比减少22.22%，主要原因是三公经费压缩等。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.14万元，比上年减少0.04万元，同比减少22.22%，主要原因是：三公经费压缩等。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  曾都区政务服务和大数据管理局

   2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。