中共随州市曾都区委办公室2021年部门预算

目  录

第一部分  中共随州市曾都区委办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区委办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区委办2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区委办2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区委办概况

一、部门主要职能  

1、负责区委日常工作的处理，各种会议的准备和组织协调，区委领导同志的公务活动安排，办理区委领导交办的工作。

2、负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据。

4、协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调区委有关部门的工作，研究、审核区委各部门，区政府各委办局（党委），各镇、办事处，工业基地党委请示区委的有关事项，提出处理意见报区委领导同志审批。

5、及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委报送信息，反映有关动态情况。

6、负责中央、省委、市委、区委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，为区委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7、管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、市、区级党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作；负责机关办公自动化工作。

8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。

10、负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作。

11、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

12、负责区委和区委办的重要接待工作。

13、负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

14、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

15、完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。设12个内设机构。

中共随州市曾都区委办公室机构人员编制数总计27个，其中行政编23个，工勤编4个。目前，区委办实有在职人员24人，退休人员9人。

第二部分 曾都区委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计625.91万元（上年收入总计659.63万元，同比减少33.72万元，同比减少5.11%）。其中财政拨款收入621.41万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计625.91万元（上年支出总计659.63万元，同比减少33.72万元，同比减少5.11%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）544.32万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）33.44万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）24.57万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）23.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出406.64万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出75.22万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出37.55万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算收入支出比去年减少的原因：人员调动，正常压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出544.32万元，其中：基本支出519.41万元，比去年减少22.62万元，比去年下降4.17%，项目支出106.5万元，比去年减少11.1万元，比去年下降9.43%。基本支出减少的主要原因是人员调动，正常压缩开支。项目支出减少的主要原因是机要和保密局上年度有部分项目结项，2021年不再开展。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费75.22万元：办公费7.60万元、印刷费3.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.00万元、日常维修费0万元、租赁费1.01万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.69万元、委托业务费2.00万元、福利费3.72万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费20万元以及其他交通费用19.22万元、其他商品服务支出0万元。

2021年本级纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。机关运行经费财政拨款预算75.22万元，较2020年预算略增，因为增加了疫情防控支出。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购预算总额的55.55%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购预算总额的44.44%。

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计37万元，购买的服务内容主要有：档案服务2万元，电子政务外网线路租赁费14万元，法律顾问5万元，会计服务3万元，机要专线维护3万元，派遣人员10万元等。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆4辆，其中：保留公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

与上年相比无变化。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算20.69万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公车运行维护费支出预算20万元；公务接待费支出预算0.69万元。2021年“三公”经费支出预算与上年相比减少0.25万元，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元

（二）公车运行维护费支出预算20万元。其中：

公务用车运行预算20万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为20万元。

（三）公务接待费预算0.69万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.25万元，主要原因是缩减“三公”开支。

第三部分  曾都区委办2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

2021年，本部门共编制12个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度专项经费项目进行了绩效评价。

该项目用于区委办政务活动开展，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共随州市曾都区委办公室2021年部门预算

目  录

第一部分  中共随州市曾都区委办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区委办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区委办2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区委办2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区委办概况

一、部门主要职能  

1、负责区委日常工作的处理，各种会议的准备和组织协调，区委领导同志的公务活动安排，办理区委领导交办的工作。

2、负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据。

4、协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调区委有关部门的工作，研究、审核区委各部门，区政府各委办局（党委），各镇、办事处，工业基地党委请示区委的有关事项，提出处理意见报区委领导同志审批。

5、及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委报送信息，反映有关动态情况。

6、负责中央、省委、市委、区委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，为区委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7、管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、市、区级党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作；负责机关办公自动化工作。

8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。

10、负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作。

11、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

12、负责区委和区委办的重要接待工作。

13、负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

14、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

15、完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。设12个内设机构。

中共随州市曾都区委办公室机构人员编制数总计27个，其中行政编23个，工勤编4个。目前，区委办实有在职人员24人，退休人员9人。

区委专用通信保障中心为区委办公室所属公益一类事业单位，事业编制6名,实有在职5人。

第二部分 曾都区委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计711.86万元（上年收入总计699.18万元，同比增加12.68万元，同比增加1.81%）。其中财政拨款收入700.86万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计711.86万元（上年支出总计699.18万元，同比增加12.68万元，同比增加1.81%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）618.89万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）38.63万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.95万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）27.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出465.09万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出76.22万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出37.55万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.项目支出126.5万元。

预算收入支出比去年略增12.68万元的原因：人员工资正常调增，基本支出增加了23.78万元，项目支出减少了11.1万元，因为有上年结余资金而有所减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出618.89万元，其中：基本支出585.36万元，比去年增加23.78万元，比去年上升4.23%，项目支出126.5万元，比去年减少11.1万元，比去年下降8.06%。基本支出增加的主要原因是人员工资正常调增；项目支出减少的主要原因是机要和保密局上年度有部分项目结项，2021年不再开展。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）机关运行经费财政拨款预算82.72万元：办公费7.70万元、印刷费3.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.00万元、日常维修费0万元、租赁费1.01万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.83万元、委托业务费2.00万元、福利费4.33万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费20万元以及其他交通费用19.22万元、其他商品服务支出0万元。

2021年本级纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局、区委专用通信保障中心。机关运行经费财政拨款预算82.72万元，较2020年预算略增9.06万元，增加了疫情防控支出。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购预算总额的55.55%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购预算总额的44.44%。

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计37万元，购买的服务内容主要有：档案服务2万元，电子政务外网线路租赁费14万元，法律顾问5万元，会计服务3万元，机要专线维护3万元，派遣人员10万元等。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆4辆，其中：保留公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

与上年相比无变化。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算20.83万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公车运行维护费支出预算20万元；公务接待费支出预算0.83万元。2021年“三公”经费支出预算与上年相比减少0.18万元，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元 。

（二）公车运行维护费支出预算20万元。其中：

公务用车运行预算20万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为20万元。

（三）公务接待费预算0.83万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.18万元，主要原因是缩减开支。

第三部分  曾都区委办2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

2021年，本部门共编制13个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度专项经费项目进行了绩效评价。

该项目用于区委办政务活动开展，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。