曾都区工业总公司2021年部门预算公开

目   录

第一部分  曾都区工业总公司（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区工业总公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区工业总公司2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区工业总公司2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区工业总公司概况

一、部门主要职责

负责原六大产业局所属61家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题；负责协调4家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理；负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作；负责区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区工业总公司是2009年由原一轻局、二轻局、纺织公司、建材公司、机械局、燃化局六大产业局合并组建的，属转体公司，现内设5个职能科室：办公室、政工科、改制科、财务科、档案室。人员编制5人（行政编制2人），实有在职6人（行政编制2人+聘用4人），退休57人。

第二部分  曾都区工业总公司2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计273.35万元（上年收入总计287.48万元，同比减少14.13万元，同比下降5%）。其中财政拨款收入273.35万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

收入比去年减少原因为2021年增加一名在职转退休，导致人员经费和公用经费减少。

（二）支出预算情况

支出总计273.35万元（上年支出总计287.48万元，同比减少14.13万元，同比下降5%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）2.9万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.12万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）2.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

5、资源勘探信息等事务（类）266.29万元：主要用于科学技术方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出110.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出4.32万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 159.01万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

支出比去年减少原因为2021年增加一名在职转退休，导致人员经费和公用经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算支出273.35万元，其中：基本支出273.35万元，比去年减少11.43万元，项目支出0万元，比去年增长0万元。增长原因基本支出增加的主要原因是2021年增加一名在职转退休，导致人员经费和公用经费减少。项目支出增加的主要原因无。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性资金情况

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021年公用经费预算4.32万元，比上年减少1.47万元，同比下降25%；其中变化较大的为其他交通费用，较上年减少0.42万元，同比减少24%。公用经费较少原因为2021年有一名在职人员转退休，以及日常公用经费压缩。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额1.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购预算总额的100%。 

（八）国有资产占用情况

2021年固定资产总额为762.23万元，其中房屋建筑物面积共有3726.18平方米，共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

国有资产较上年无变化。

2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区工业总公司“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年减少0.05万元万元，同比减少45%，主要原因是三公经费压缩，以及人员减少等。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是无

公务接待费0.06万元，比上年减少0.05万元，同比减少45%，主要原因是：三公经费压缩，以及人员减少等

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区工业总公司2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。