曾都区医疗保障局2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区医疗保障局

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区医疗保障局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区医疗保障局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区医疗保障局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区医疗保障局概况

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
     曾都区医疗保障局于2019年3月12日挂牌成立，严格按照《中共随州市曾都区委贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全区相关政策、规划和标准并组织实施。监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

    2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设3个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。

三、人员构成情况
    2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，规定区医疗保障局机关行政编制5名，设局长1名，副局长1名，总会计师1名。

第二部分  曾都区医疗保障局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计29761.57万元。其中财政拨款收入5877.35万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年度财政拨款收入1386.38万元，较上年增加323%。因为上年度为新成立单位，上年预算不包含上年上级专项转移支付资金及部分区级财政拨款收入。

（二）支出预算情况

支出总计29761.57万元。上年度财政拨款支出1386.38万元，较上年增加323%。因为上年度为新成立单位，上年预算不包含上年上级专项转移支付资金支出及部分区级财政拨款支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：
    一般公共服务（类）29761.57万元：主要用于行政单位的基本支出。其中：基本支出719.99万元，项目支出29041.58万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出711.11万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。上年度.工资福利支出479.55万元，较上年增加48%其他收入，用于弥补工作正常运行缺口。
2.商品和服务支出8.88万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
     （三）财政拨款支出情况

一般公共预算支出总计29105.35万元。基本支出63.77万元，项目支出29041.58万元。上年度财政拨款支出1386.38万元，较上年增加323%。因为上年度为新成立单位，上年预算不包含上年上级专项转移支付资金支出及部分区级财政拨款支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

一般公共预算财政拨款的基本支出类商品服务支出为8.88万元，比上年度6.36万元，增加39%，因为办公费用增加。其中：办公费2.96万元，较上年增加0.66万元，增幅28%。因为疫情过后，经济复苏，物价上涨。2021年新增办公用房水电费0.6万元、办公用房取暖费0.3万元，邮电费0.8万元，工会经费、福利费、公务交通补贴等基本持平。“三公”经费支出预算0.12万元，其中公务接待费支出预算0.12万元，下降0.02万元，降幅16%。公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额100万元。因为疫情过后，经济复苏，物价上涨比上年度增加20万元，增幅为25%。其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

2021年初区医疗保障局资产总额82.05万元，其中流动资产60.60万元，固定资产原值26.65万元，累计折旧后固定资产净值21.45万元。资产总额较上年减少3.52万元，降幅4.1%。原因是财政经费拨款减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区医疗保障局“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年减少0.02万元，同比减少16 %，主要原因是：财政削减开支。其中：

因公出国（境）费0万元，预算金额与去年一致。

公务接待费0.12万元，比上年减少0.02万元，同比减少16 %，主要原因是：财政削减开支。其中：

公务用车运行维护费0万元，预算金额与去年一致。

公务用车购置费0万元，预算金额与去年一致。

第三部分 曾都区医疗保障局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区医疗保障局汇总2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区医疗保障局汇总

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区医疗保障局汇总2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区医疗保障局汇总2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区医疗保障局汇总2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区医疗保障局汇总概况

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
    区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。下设3个公益一类事业单位:区医疗保障服务中心，区医疗保障基金核查中心，区医疗保障信息中心。

区医疗保障服务中心主要职能：贯彻落实中央、省、市医疗保障政策要求，具体承担医疗保障业务经办工作，负责异地就医费用结算、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控，派驻相关人员负责镇、办事处、管委会及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

区医疗保障基金核查中心主要职能 :具体承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露，对相关单位或个人涉嫌医疗保险欺诈情况和医疗保障领域违法违规行为进行核查；对定点医疗机构、定点零售药店等两定机构在就医（购药）管理、支付范围、支付标准、费用结算情况和履行协议情况进行核查。

区医疗保障信息中心主要职能：具体承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设3个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。

三、人员构成情况
    区医疗保障局机关行政编制5名，设局长1名，副局长1名，总会计师1名。区医疗保障服务中心事业编制21名，设主任1名，副主任3名。区医疗保障基金核查中心编制11名，设主任1名，副主任2 名。区医疗保障信息中心编制5名，设主任1名，副主任1名。

第二部分  曾都区医疗保障局汇总2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计31036.31万元。其中财政拨款收入6294.93万元，为区本级财政当年拨付的资金。上级专项转移支付23270.90万元。其他收入1470.48万元。因上年度医疗保障局才成立，无医疗保障局汇总数据，无法同期比较。

（二）支出预算情况

支出总计31036.31万元。按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）31036.31万元：主要用于行政单位的基本支出。其中：基本支出1854.73万元，项目支出29181.58万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出1796.35万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。因上年度医疗保障局才成立，无医疗保障局汇总数据，无法同期比较。

2、商品和服务支出58.38万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。因上年度医疗保障局才成立，无医疗保障局汇总数据，无法同期比较。

     （三）财政拨款支出情况

一般公共预算支出总计29565.83万元。基本支出为484.25万元，项目支出为29081.58万元。因上年度医疗保障局才成立，无医疗保障局汇总数据，无法同期比较。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

一般公共预算财政拨款的基本支出类商品服务支出为58.38万元，。其中：办公费42.24万元，印刷费0.22万元，办公用房水电费0.6万元、邮电费0.8万元，办公用房取暖费0.3万元，公务接待费1.07万元等等。因上年度医疗保障局才成立，无医疗保障局汇总数据，无法同期比较。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额100万元。因上年度医疗保障局才成立，无医疗保障局汇总数据，无法同期比较。

（八）国有资产占用情况

2021年初区医疗保障局汇总资产总额132.07万元，其中流动资产93.22万元，固定资产原值147.09万元，累计折旧后固定资产净值38.84万元。因上年度医疗保障局才成立，无医疗保障局汇总数据，无法同期比较。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区医疗保障局“三公”经费年初预算安排1.07万元，比上年减少0.11万元，同比减少9%，主要原因是：财政削减开支。其中：

因公出国（境）费0万元，预算金额与去年一致。

公务接待费1.07万元，比上年减少0.11万元，同比减少9%，主要原因是：财政削减开支。其中：

公务用车运行维护费0万元，预算金额与去年一致。

公务用车购置费0万元，预算金额与去年一致。

第三部分 曾都区医疗保障局汇总2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。