曾都区自然资源和规划局（本级）

2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区自然资源和规划局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区自然资源和规划局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区自然资源和规划局2021年预算绩效情况

一、      部门整体绩效目标编制情况说明

二、      项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。16、统一管理区林业局。17、完成上级交办的其他任务。18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门基本情况

曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

预算组成单位：曾都区自然资源和规划局机关、曾都区国土资源局开发区分局、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、曾都区地质矿产管理中心、执法监察局、不动产登记局、曾都区国土资源局信息与档案管理中心、曾都区土地收购储备供应中心（挂区土地征用中心牌子）、曾都区国土整治办公室、国土勘测规划院（挂区不动产测绘中心）等13个。机关行政编制8人，退休14人，实有在职人员35人。

第二部分  曾都区自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计3937.86万元（上年收入总计869.33万元，同比增加3068.53万元，同比增加353%）。其中财政拨款收入3544.41万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计3937.86万元（上年支出总计869.33万元，同比增加3068.53万元，同比增加353%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.自然资源海洋气象等3909万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及其他专项支出。 

2.社会保障和就业（类）11.85万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.68万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）8.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出109.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出17.99万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出39.54万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出3771.32万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加3068.53万元，其中基本支出增加120.32万元，项目支出增加2948.21万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因地质灾害防治经费、矿山地质环境生态修复等项目。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总计3544.41万元（上年支出总计596.2万元，同比增加2948.21万元，同比增加495%）。增长原因人员增加，增资调整，业务工作增加及项目支出增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，公用经费17.99万元，包括办公费0.65万元、印刷费1.2万元、邮电费1.92万元、差旅费5.99万元、会议费0万元、福利费1.33万元、日常维修费1.9万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水费0.21万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用1.79万元，较上年增加5.39万元（增加比例43%），主要原因人员增加，业务工作增加。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额3439.07万元，其中：政府采购货物支出78.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3361.03万元。授予中小企业合同金额3439.07万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3439.07万元，占政府采购预算总额的100 %。较上年采购预算总额391.5万元增加3047.57（增加比例：778%）。主要原因为增加地质灾害防治经费、矿山地质环境生态修复等项目。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有1601平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。较上年（减）变化金额为0、比例为0，原因：未发生变化。 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区自然资源和规划局“三公”经费年初预算安排0.23万元，比上年减少0.06万元，同比减少26%，主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：没有此项开支。公务接待费0.23万元，比上年减少0.06万元，同比减少26%，主要原因是：压缩开支。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：机构改革，未保留车辆。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：机构改革，未保留车辆。

第三部分  曾都区自然资源和规划局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明

根据部门职能，履职尽责，完成上级领导交办的各项业务工作，重在效益指标上下功夫，经济效益明显，达到节约集约用地，数据共享的目的。社会效益中不动产权籍调查、不动产登记利民便民，地质灾害治理有序，确保人民生命财产安全。

      二、项目绩效目标编制情况

2021年，积极完成上级领导安排的各项业务工作，共编制预算项目并取得区本级财政资金预算的项目3个，有自然资源规划及管理252万元、自然资源社会公益服务项目9万元、地质勘查与矿产资源管理项目391.8万元。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

曾都区自然资源和规划局（汇总）

2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区自然资源和规划局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区自然资源和规划局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区自然资源和规划局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。16、统一管理区林业局。17、完成上级交办的其他任务。18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门基本情况

曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

预算组成单位：曾都区自然资源和规划局机关、曾都区国土资源局开发区分局、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、曾都区地质矿产管理中心、执法监察局、不动产登记局、曾都区国土资源局信息与档案管理中心、曾都区土地收购储备供应中心（挂区土地征用中心牌子）、曾都区国土整治办公室、国土勘测规划院（挂区不动产测绘中心）等13个。行政机关1个，公益一类事业单位11个，公益二类事业单位1个，核定机关行政编制8人，事业编制62人，退休30人，实有在职人员95人。

第二部分  曾都区自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计9806.34万元（上年收入总计5937.27万元，同比增加3869.07万元，同比增加65%）。其中财政拨款收入4422.99万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计9806.34万元（上年支出总计5937.27万元，同比增加3869.07万元，同比增加65%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.自然资源海洋气象等9599.53万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及其他专项支出。 

2.社会保障和就业（类）96.13万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）46.85万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）63.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出810.92万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出48.91万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出74.61万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 

4.其他支出8871.9万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加3869.07万元，其中基本支出减少516.63万元，项目支出增加4385.7万元。基本支出减少的主要原因是压缩开支；项目支出增加的主要原因地质灾害防治经费、矿山地质环境生态修复等项目。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总计9806.34万元（上年支出总计5937.27万元，同比增加3869.07万元，同比增加65%）。增长原因人员增加，增资调整，业务工作增加及项目支出增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门国有资本经营预算支出总额135.4万元，支出的结构主要为缴水电费、金额135.4万元，较上年预算（165.1万元）安排的减少29.7万元、原因主要为国有资本房租收入减少。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，公用经费48.91万元，包括办公费3.9万元、印刷费3.12万元、邮电费2.52万元、差旅费3.1万元、会议费0.36万元、福利费6.42万元、日常维修费2.66万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水费0.3万元、电费2.68万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1.3万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他费用16.95万元，较上年增加18.83万元（增加比例63%），主要原因人员增加，业务工作增加。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额7242.96万元，其中：政府采购货物支出3845.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3397.84万元。授予中小企业合同金额7242.96万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7242.96万元，占政府采购预算总额的100 %。较上年采购预算总额4516.65万元（增加2726.31万元、增加比例60%）。主要原因为增加地质灾害防治经费、矿山地质环境生态修复等项目。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有12486.21平方米；共有车辆11辆，其中：保留公务用车11辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。较上年（减）变化金额为0、比例为0，原因：未发生变化。  

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区自然资源和规划局“三公”经费年初预算安排7.6万元，比上年（16.65万元）减少9.05万元，同比减少54%，主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：没有此项开支。公务接待费1万元，比上年（0.74万元）增加0.26万元，同比增加35%，主要原因是：工作业务量增多。公务用车运行维护费6.6万元，比上年（15.91万元）减少9.31万元，同比减少59%，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：未新增车辆。

第三部分  曾都区自然资源和规划局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

根据部门职能，履职尽责，完成上级领导交办的各项业务工作，重在效益指标上下功夫，经济效益明显，达到节约集约用地，数据共享的目的。社会效益中不动产权籍调查、不动产登记利民便民，地质灾害治理有序，确保人民生命财产安全。

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。