曾都区发展和改革局（本级机关）

2021年部门预算

目     录

第一部分  曾都区发展和改革局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区发展和改革局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区发展和改革局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区发展和改革局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区发展和改革局概况

一、部门主要职责

1.拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

2.负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

3.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。

 4.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

 5.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

 6.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

7.承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

 8.监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

二、部门基本情况

 曾都区发改局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局牌子。本说明是2021年区发改局部门本级预算编报说明。

发改局机关内设7个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股(地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。

区发展和改革局机关行政编制12名，其中:局长1名,副局长2名，总工程师1名。实有人员21名，其中：在职19人，借用 2人。退休42人。

第二部分  曾都区发展和改革局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计861.24万元（上年收入总计792.63万元，同比增加68.61万元，同比增长8.65% ）。其中财政拨款收入709.29万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计861.24万元（上年支出总计792.63万元，同比增加68.61万元，同比增长8.65%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）773.30万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）28.32万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）38.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出260.29万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出43.04万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出117.96万元，主要用于退休人员医疗和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出439.95万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加68.61万元，其中基本支出减少35.39万元，项目支出增加104万元。基本支出减少的主要原因一是机关在职转退休1人，退休人员死亡3人，未独立核算的曾都区信用体系中心招考和调入共计增加纳入部门预算4人，人员变动，减少相应人员经费拨款40万元，二是信用体系中心增加在职4人和考虑年度合理的物价上涨因素，公用经费额度增加4.61万元；项目支出增加的主要原因一是根据2021年工作任务，对口援疆项目建设资金及工作经费总额增加10万元，曾都区“十四五”规划编制经费总额增加8万元，粮食安全行政首长责任工作经费总额增加2万元等，二是聘用人员工资福利83万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出759.29万元，同比增加38.73万元，同比增加5.37%。其中基本支出421.29万元，项目支出338万元。基本支出同比增加17.73万元，主要原因是考虑年度合理的物价上涨因素，公用经费额度增加；项目支出同比增加21万元，增加6.62% ，变动主要原因是根据2021年工作任务，对口援疆项目建设资金及工作经费总额增加10万元，曾都区“十四五”规划编制经费总额增加8万元，粮食安全行政首长责任制经费总额增加2万元等。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算43.04万元，较2020年预算增加13. 16万元，增长44.04 %，增长的主要原因一是工作任务增加，二是考虑年度合理的物价上涨因素。机关运行经费包括办公费1万元，印刷费1万元，水费0.15万元，电费2万元，邮电费1.5万元，差旅费6.55万元，维修费3.5万元，会议费0.7万元，培训费0.2万元，公务接待费0.55万元，委托业务费1万元，工会经费2.54万元，福利费3.18万元，其他交通费用14.54万元，其他商品服务支出4.63万元。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额106.5万元，同比减少  23.5万元，减少18.07%，减少原因是厉行节约，压缩费用支出。2021年本部政府采购预算包括：政府采购货物预算21.5万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85万元。授予中小企业合同金额 96万元，占政府采购预算总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占政府采购预算总额的65%。 

（八）国有资产占用情况

本部门2021年初资产总额848.06万元，同比减少30.77万元，减少2.61 %；流动资产652.04万元，同比增加5.53万元，增长0.85%；非流动资产196.02万元，同比减少28.3万元；减少12.61%。2021年资产变动主要原因一是流动资产财政应返还额度增加11.96万元，其他应收款净额减少6.43万元，二是非流动资产减少28.3万元，其中办理机构改革固定资产转出，固定资产原值减少18.99万元。

固定资产原值271.47万元，包括房屋55.83万元，通用设备72.02万元，车辆19.79万元，专用设备97.97万元，家具用具25.85万元。无形资产200.15万元，包括土地使用权180万元，软件20.15万元。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出预计52.4万元，同比减少9.6万元，减少15.48%，减少变动原因主要是：厉行节约，压缩开支。购买的服务内容主要有：    

（一）一般公共服务2个，金额1.5 万元；

（二）交通运输服务5个，金额1.1万元

（三）商业服务4个，金额3万元

（四）其他服务 9个，金额48.3万元

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区发展和改革局“三公”经费年初预算安排0.55万元，比上年减少0.43万元，同比减少43.87%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %；公务接待费0.55万元，比上年减少0.43 万元，同比减少43.87%；公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%；公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

第三部分  曾都区发展和改革局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年区发展和改革局部门设置整体支出绩效总目标2个，分别是目标1：保持经济稳定增长，全社会固定资产投资增长10%以上；目标2：部门各项工作争先创优；

设置年度绩效目标8个，分别是目标1：完成策划项目总投资800亿元，完成申报项目总投资7亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目185个。

目标2：争取省级和国家资金10000万元。

目标3：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。

目标4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。

目标5：组织统筹全区“十四五”规划编制工作，全面完成“十四五”规划编制工作。

目标6：完成对口援疆帮扶年度工作任务。

目标7：全力以赴抓好粮食工作。一是落实全区粮食安全行政首长责任制；二是扎实抓好粮食“两个安全”；三是扎实抓好粮食流通监督检查；四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。

目标8：完成节能双控目标控制任务。

二、项目绩效目标编制情况

2021年度共批复区发展和改革局9个项目，项目资金总额338万元。绩效目标设定如下：

1、发改项目前期费用72万元。按照部门职能，开展项目调研、策划、论证、申报，规划编制，对项目督导检查。进京赴省汇报工作、推进重点项目建设。本项目设置年度绩效目标2个，即产出目标和效益目标，其中产出目标4个，一是本年内完成策划项目总投资800亿元，二是本年内完成申报项目总投资7亿元；三是本年完成策划项目；四是本年完成申报项目，效益目标是争取省级以上国家资金1亿元以上。

2、项目集中开工工作经费36万元。按照市政府要求和2020年工作情况，预计2021年承办重点建设项目开工工作所需经费。本项目设置年度绩效目标2个，是数量目标，集中开工活动3次，固定资产投资增速10%以上。

3、曾都区信用信息公共服务平台建设经费9万元。主要用于信用信息汇集系统50兆光纤一年通信服务费，以及电子政务专网专用光纤租赁费，机房和系统一年用电电费，系统运行机房设备维护维修费。本项目设置年度绩效目标2个，一是产出数量指标，即：信息发生7天内录入平台；二是效益指标，即：信用查询及修复满意度为100%。

4、粮食安全行政首长责任制经费20万元。落实粮食安全行政首长责任制，确保粮食安全达到国家和省要求，省粮食安全行政首长责任制考核通过。本项目设置年度绩效目标2个，分别是产出指标和社会效益指标。产出数量指标是粮食安全检查16次，粮食安全普查4次。社会效益指标是粮食生产能力、农民种粮积极性提升，粮食调控和监管体系完善，粮食粮食质量安全检验检测能力提高。

5、粮食质量安全监测费用18万元。根据上级要求2021年做好粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作。本项目设置年度绩效目标5个，分别是生产情况调查样品10个，质量调查样品14个，品质测报样品14个，粮食质量会检样品8个，粮食质量安全监测7个。

 6、曾都区“十四五”规划编制经费38万元。用于组织统筹全区各部门“十四五”规划编制工作，完成“十四五”规划编制。组织统筹完成“十四五”专汽、服务业、农业等重点专项规划编制。本项目设置年度绩效目标4个，即产出指标数量指标2个：完成“十四五”规划编制工作量100%；完成“十四五”专汽、服务业、农业等重点专项规划编制工作量100%。质量指标2个，重点专项规划和“十四五”规划分别通过区政府验收。

7、物价管理专项经费45万元。根据三定方案及省、市、区相关文件精神，我做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。本项目设置年度绩效目标效益指标2个，一是全区收费管理覆盖率100%，二是刑事案件涉案率100%。

8、固定资产投资及重点项目建设工作经费50万元。按照部门职能开展固定资产投资综合管理及推进重点项目建设。本项目是省级专项项目且为竞争性项目资金。本项目设定绩效目标2个，一是数量指标，重点项目“三库”入库项目个数185个。二是经济效益指标，固定资产投资增速到达10%以上，力争全区固定资产投资工作位列省先进县市区。

   9、曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费50万元。按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建设项目资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。本项目设置年度绩效目标4个，是产出数量指标，包括数量指标3个，分别是：拨付资金40万元，培训人员15人，赴新疆走访慰问1人。时效指标1个，援疆资金当年拨付到位。

第五部分  名词解释

一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发展与改革系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:指发展改革部门按照职能，用于发改项目、粮食安全、曾都区信用信息平台建设等方面的项目支出。

三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指发展改革部门用于曾都区“十四五”规划编制方面的支出。

四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指发展改革部门用于开展全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的项目支出。

五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展改革与实务支出（项）：指发展改革部门用于开展固定资产投资综合管理及推进重点项目建设的项目支出，按照区政府部署开展对口援疆建设工作的项目支出。

  六、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指发展改革部门用于按国家规定缴纳养老保险的支出。 

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指发展改革部门用于医疗卫生健康的支出。 

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指发展改革部门用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。 

九、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   曾都区发展和改革局（汇总）

2021年部门预算

目     录

第一部分  曾都区发展和改革局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区发展和改革局2021年部门汇总预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区发展和改革局2021年部门汇总预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区发展和改革局汇总2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区发展和改革局概况

一、部门主要职责

1.拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

2.负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

3.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。

 4.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

 5.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

 6.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

7.承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

 8.监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

二、部门基本情况

 曾都区发改局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局牌子。本说明是2021年区发改局部门汇总预算编报说明，包括曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）机关和四个二级单位分别是：曾都区物价局价格监测中心、曾都区物价局价格认证中心、曾都区节能监察监测中心，曾都区信用体系建设中心。因编制2021年部门预算时，事业单位改革还未启动，曾都区物价局价格监测中心、曾都区物价局价格认证中心暂时沿用原单位名称。

区发改局机关内设7个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股(地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。

区发展和改革局机关行政编制12名，其中:局长1名,副局长2名，总工程师1名。工勤编制1人。实有人员21名，其中：在职19人，借用 2人。退休42人。

曾都区物价局价格监测中心事业编制2名，实有在职2人，无退休人员。曾都区物价局价格认证中心事业编制12名，实有在职14人，退休人员3人。曾都区节能监察监测中心事业编制3名，实有人员4人，其中在职3人，退役士官安置1人，无退休人员。曾都区信用体系建设中心编制6人，实有4人，其中在职4人。各单位聘用人员共计10人。

第二部分  曾都区发展和改革局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1136.62万元（上年收入总计1027.93万元，同比增加108.69万元，同比增长10.57 % ）。其中财政拨款收入989.89万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计1136.62万元（上年支出总计1027.93万元，同比增加108.69万元，同比增长10.57%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）979.50万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）53.68万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）32.38万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）71.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出481.11万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出47.84万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出122.94万元，主要用于退休人员医疗和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出484.73万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加108.69万元，其中基本支出增加12.69万元，项目支出增加96万元。基本支出增加的主要原因一是退休人员死亡3人，人员经费支出减少22.61万元；二是信用体系中心增加在职4人和考虑年度合理的物价上涨因素，公用经费支出增加35.3万元；项目支出增加的主要原因一是根据2021年工作任务，对口援疆项目建设资金及工作经费总额增加10万元，曾都区“十四五”规划编制经费总额增加8万元，粮食安全行政首长责任工作经费总额增加2万元等，二是聘用人员工资福利83万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出989.89万元，同比增加94.17万元，同比增加10.51%。其中基本支出651.89万元，项目支出338万元。基本支出同比增加73.17万元，主要原因一是人员增资和信用体系建设中心增加在职4人，本年预算拨款支出增加58.81万元；二是人员增加和考虑物价上涨因素，公用经费额度增加14.36万元；项目支出同比增加21万元，增长6.62% ，变动原因是根据2021年工作任务，对口援疆项目建设资金及工作经费增加10万元，曾都区“十四五”规划编制经费增加8万元，粮食安全行政首长责任制经费总额增加2万元等。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，3个未独立核算的公益一类事业单位和1个独立核算的公益一类二级事业单位。机关运行经费财政拨款预算47.84万元，较2020年预算增加14.36万元，增长42.89 %，增长的主要原因一是工作任务增加，在职人员增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。机关运行经费包括办公费1万元，印刷费1.28万元，水费0.15万元，电费2.08万元，邮电费1.5万元，差旅费6.55万元，维修费3.5万元，会议费0.7万元，培训费0.2万元，公务接待费1.21万元，委托业务费1万元，工会经费4.88万元，福利费4.62万元，其他交通费用14.54万元，其他商品服务支出4.63万元。

（七）政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021年本部门政府采购预算总额121.05万元，同比减少8.95万元，减少6.88%，减少原因是厉行节约，压缩费用支出。2021年本部政府采购预算包括：政府采购货物预算24.05万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算97万元。授予中小企业合同金额 109万元，占政府采购预算总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额78万元，占政府采购预算总额的65%。 

（八）国有资产占用情况

本部门2021年初资产总额875.83万元，同比增加5万元，增长0.5 %，其中：流动资产678.13万元，同比增加31.62万元，增长4.89 %；非流动资产197.7万元，同比减少26.62万元，减少11.87 %。2021年资产较上年变动主要原因一是2020年度区价格认证中心纳入财政预算，报表数据汇总增加1个单位。二是流动资产其他应收款净额减少6.21万元，财政应返还额度增加37.83万元；二是非流动资产减少26.62万元，其中办理机构改革固定资产转出，固定资产原值减少15.64万元。

固定资产原值278.89万元，包括房屋55.83万元，通用设备77.47万元，车辆19.79万元，专用设备97.97万元，家具用具27.83万元。无形资产200.15万元，包括土地使用权180万元，软件20.15万元。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出预计52.4万元，同比减少9.6万元，减少15.48%，减少变动原因主要是：厉行节约，压缩开支。购买的服务内容主要有：    

（一）一般公共服务2个，金额1.5 万元；

（二）交通运输服务5个，金额1.1万元

（三）商业服务4个，金额3万元

（四）其他服务 9个，金额48.3万元

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区发展和改革局“三公”经费年初预算安排1.21万元，比上年增加0.21万元，同比增加21 %，主要原因是区信息体系建设中心纳入本年预算，人员增加公用支出额度增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %；公务接待费1.21万元，比上年增加0.21万元，同比增加21%；公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%；公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

第三部分 曾都区发展和改革局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年区发展和改革局部门设置整体支出绩效总目标2个，分别是目标1：保持经济稳定增长，全社会固定资产投资增长10%以上；目标2：部门各项工作争先创优；

设置年度绩效目标8个，分别是目标1：完成策划项目总投资800亿元，完成申报项目总投资7亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目185个。

目标2：争取省级和国家资金10000万元。

目标3：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。

目标4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。

目标5：组织统筹全区“十四五”规划编制工作，全面完成“十四五”规划编制工作。

目标6：完成对口援疆帮扶年度工作任务。

目标7：全力以赴抓好粮食工作。一是落实全区粮食安全行政首长责任制；二是扎实抓好粮食“两个安全”；三是扎实抓好粮食流通监督检查；四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。

目标8：完成节能双控目标控制任务。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2021年度区发展和改革局共批复9个项目，项目资金总额338万元。绩效目标设定如下：

1、发改项目前期费用72万元。按照部门职能，开展项目调研、策划、论证、申报，规划编制，对项目督导检查。进京赴省汇报工作、推进重点项目建设。本项目设置年度绩效目标2个，即产出目标和效益目标，其中产出目标4个，一是本年内完成策划项目总投资800亿元，二是本年内完成申报项目总投资7亿元；三是本年完成策划项目；四是本年完成申报项目，效益目标是争取省级以上国家资金1亿元以上。

2、项目集中开工工作经费36万元。按照市政府要求和2020年工作情况，预计2021年承办重点建设项目开工工作所需经费。本项目设置年度绩效目标2个，包括数量指标1个，是集中开工活动3次；经济效益指标1个，是固定资产投资增速10%以上。

3、曾都区信用信息公共服务平台建设经费9万元。主要用于信用信息汇集系统50兆光纤一年通信服务费，以及电子政务专网专用光纤租赁费，机房和系统一年用电电费，系统运行机房设备维护维修费。本项目设置年度绩效目标2个，一是数量指标，即：信息发生7天内录入平台；二是效益指标，即：信用查询及修复满意度为100%。

4、粮食安全行政首长责任制经费20万元。落实粮食安全行政首长责任制，确保粮食安全达到国家和省要求，省粮食安全行政首长责任制考核通过。本项目设置年度绩效目标2个，分别是产出指标和社会效益指标。产出数量指标是粮食安全检查16次，粮食安全普查4次。社会效益指标是粮食调控和监管体系完善，粮食粮食质量安全检验检测能力提高。

5、粮食质量安全监测费用18万元。根据上级要求2021年做好粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作。本项目设置年度绩效目标5个，分别是生产情况调查样品10个，质量调查样品14个，品质测报样品14个，粮食质量会检样品8个，粮食质量安全监测7个。

 6、曾都区“十四五”规划编制经费38万元。用于组织统筹全区各部门“十四五”规划编制工作，完成“十四五”规划编制。组织统筹完成“十四五”专汽、服务业、农业等重点专项规划编制。本项目设置年度绩效目标4个，即产出指标数量指标2个：完成“十四五”规划编制工作量100%；完成“十四五”专汽、服务业、农业等重点专项规划编制工作量100%。质量指标2个，重点专项规划和“十四五”规划分别通过区政府验收。

7、物价管理专项经费45万元。根据三定方案及省、市、区相关文件精神，我做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。本项目设置年度绩效目标效益指标2个，一是全区物价管理覆盖率100%，二是刑事案件涉案鉴定率100%。

8、固定资产投资及重点项目建设工作经费50万元。按照部门职能开展固定资产投资综合管理及推进重点项目建设。本项目是省级专项项目且为竞争性项目资金。本项目设定绩效目标2个，一是数量指标，重点项目“三库”入库项目个数185个。二是经济效益指标，固定资产投资增速到达10%以上，力争全区固定资产投资工作位列省先进县市区。

   9、曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费50万元。按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建设项目资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。本项目设置年度绩效目标4个，是产出数量指标，包括数量指标3个，分别是：拨付资金40万元，培训人员15人，赴新疆走访慰问1人。时效指标1个，援疆资金当年拨付到位。

第五部分  名词解释

一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发展与改革系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:指发展改革部门按照职能，用于发改项目、粮食安全、曾都区信用信息公共服务平台建设等方面的支出。

三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指发展改革部门用于曾都区“十四五”规划编制方面的支出。

四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指发展改革部门用于开展全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的支出。

五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展改革系统事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展改革与实务支出（项）：指发展改革部门用于开展固定资产投资综合管理及推进重点项目建设的支出，按照区政府部署开展对口援疆建设工作的支出。

  七、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指发展改革部门用于按国家规定缴纳养老保险的支出。 

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指发展改革部门用于医疗卫生健康的支出。 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指发展改革部门用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。 

十、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十三、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。