曾都区审计局机关2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区审计局机关（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区审计局机关2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区审计局机关2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区审计局机关2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区审计局机关概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。八是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门基本情况

区审计局是区政府工作部门，区审计局设下列内设机构：办公室、人事教育股、法规股（电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股）、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股（财政外资审计股、社会保障审计股）、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股）、经济责任审计股7个职能股室。

“三定”方案核定区审计局行政编制9名，实有在职人员8人（行政7人，工勤1人）。

第二部分  曾都区审计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计651.79万元（上年收入总计601.12万元，同比增加50.67万元）。其中财政拨款收入574.79万元，其他收入7万元，上年结转70万元。

（二）支出预算情况

支出总计651.79万元（上年支出总计601.12万元，同比增加50.67万元）。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出620.70万元、社会保障和就业12.76万元、医疗卫生9.35万元、住房保障支出8.98万元。
   按照支出经济分类科目，主要用于：
    1.工资福利支出166.76万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出281.15万元：主要用于单位人员日常公用经费、聘请审计专业技术人员购买服务经费、更换保密国产办公设备等支出。

3.对个人和家庭的补助支出53.88万元：主要用于退休人员医疗费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出150万元：主要用于危房改造及环境整治150万。

2021年预算收入支出比2020年增加50.67万元，其中基本支出减少5.36万元，项目支出增加56.03万元。基本支出减少的主要原因是在职人员退休，人员经费减少；项目支出增加的主要原因是机关聘请审计专业技术人员购买劳务经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出574.79万元，其中：基本支出224.56万元，比去年204.48万元增长20万元，项目支出350.23万元，比去年254万元增长96.23万元。增长原因主要是主要原因是人员经费保障增加和机关聘请审计专业技术人员购买劳务经费增加。 

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区审计局公用经费18.92万元：包括办公及印刷费2.68万元、邮电费0.85万元、差旅费3.42万元、会议费1.08万元、福利费1.44万元、办公用房水电费0.72万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴6.92万元、其他费用1.81万元，较上年预算安排公用经费19.03万元减少0.11万元。减少的主要原因是在职人员退休，公用经费减少。

（七）政府采购情况

 曾都区审计局政府采购总额414.91万元，政府采购货物预算50.74万元、工程预算150万元、服务预算214.17万元。较上年预算安排的113.2万元增加301.74万元。增加的主要原因是机关聘请审计专业技术人员购买劳务经费增加和危房改造及环境整治项目经费增加。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有3139.9平方米；无车辆;无单位价值50万元以设备，无100万元以上专用设备。

（九）政府购买服务

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计337.14万元，比去年120万元增长217.14万元，主要是增加机关聘请审计专业技术人员购买劳务经费。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区审计局机关“三公”经费年初预算安排0.23万元，比上年减少0.09万元，同比减少39.13 %，主要原因是：压缩公务支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

公务接待费0.23万元，比上年减少0.09万元，同比减少   39.13 %，主要原因是：压缩公务支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

第三部分  曾都区审计局机关2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

      一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

曾都区审计系统2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区审计系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区审计系统2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区审计系统2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区审计系统2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区审计系统概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。八是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门基本情况

区审计局是区政府工作部门，区审计局设下列内设机构：办公室、人事教育股、法规股（电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股）、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股（财政外资审计股、社会保障审计股）、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股）、经济责任审计股7个职能股室，另设曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心）1个事业单位。

“三定”方案核定区审计局编制17名，其中：机关行政编制9名，二级单位事业编制8名。实有人员15人（行政7人，事业7人，工勤1人）

第二部分  曾都区审计系统2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计743.52万元（上年收入总计663.45万元，同比增加80.07万元）。其中财政拨款收入657.42万元，其他收入16.1万元，上年结转70万元。

（二）支出预算情况

支出总计743.52万元（上年支出总计663.45万元，同比增加80.07万元）。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出695.75万元、社会保障和就业20.37万元、医疗卫生12.84万元、住房保障支出14.56万元。
    按照支出经济分类科目，主要用于：
  1.工资福利支出247.99万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
  2.商品和服务支出29.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、聘请审计专业技术人员购买服务经费、更换保密国产办公设备等支出。
  3.对个人和家庭的补助支出53.88万元：主要用于退休人员医疗费和其他对个人和家庭的补助支出。
  4.资本性支出150万元：主要用于危房改造及环境整治150万。

2021年预算收入支出比2020年增加80.07万元，其中基本支出增加24.04万元，项目支出增加56.03万元。基本支出增加的主要原因是事业单位新招录人员增加，人员经费增加；项目支出增加的主要原因是机关聘请审计专业技术人员购买劳务经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出657.42万元，其中：基本支出307.19万元，比去年241.18万元增长66.01万元，项目支出350.23万元，比去年254万元增长96.23万元。增长原因主要是事业单位新招录人员增加、人员经费增加，机关聘请审计专业技术人员购买劳务经费增加。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区审计系统公用经费29.42万元：包括办公及印刷费7.82万元、邮电费0.85万元、差旅费3.42万元、会议费1.08万元、福利费2.34万元、办公用房水电费1.28万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴6.92万元、其他费用5.71万元，较上年预算安排公用经费20.18万元增加9.23万元。增加的主要原因事业单位新招录人员增加，人员经费增加。

（七）政府采购情况

 曾都区审计系统政府采购总额414.91万元，政府采购货物预算50.74万元、工程预算150万元、服务预算214.17万元。较上年预算安排的113.2万元增加301.74万元。增加的主要原因是机关聘请审计专业技术人员购买劳务经费增加和危房改造及环境整治项目经费增加。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有3139.9平方米；无车辆;无单位价值50万元以设备，无100万元以上专用设备。

（九）政府购买服务

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计337.14万元，比去年120万元增长217.14万元，主要是增加机关聘请审计专业技术人员购买劳务经费等。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区审计局机关“三公”经费年初预算安排0.43万元，比上年减少0.03万元，同比减少6.98 %，主要原因是：压缩公务支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %。

公务接待费0.43万元，比上年减少0.03万元，同比减少   6.98%，主要原因是：压缩公务支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %。

第三部分  曾都区审计局机关2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。