曾都区总工会2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区总工会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区总工会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区总工会2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区总工会概况

一、   部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。 承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

下属一个二级单位：曾都区职工服务中心。

区总工会行政实有在职人员13人（其中在编人员4人，工会协理员9人），退休人员13人。

第二部分  曾都区总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计179.97万元（上年收入总计163.45万元，同比增加16.52万元，同比增加10.1%）。其中财政拨款收入中人员经费90.89万元，公用经费9.58万元，项目经费79.5万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入预算增加的主要原因：一是因为在编人员晋级晋档，工资上调。二是项目经费增加。

（二）支出预算情况

支出总计179.97万元（上年支出总计163.45万元，同比增加16.52万元，同比增加10.1%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）85.52万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）85.63万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.5万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）4.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出56.95万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出82.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、项目经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出40.44万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：一是区总工会增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；二是项目支出中的行政事业单位工会经费较2020年增加了10万元，主要是区行政事业单位工资上涨，按照工资总额2%收取的行政事业单位工会经费增长。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出179.97万元，其中：基本支出100.47万元，比去年增加6.52万元，项目支出79.5万元，比去年增长10万元。增加的主要原因：一是2021年在职在编人员晋级晋档，工资上调，二是项目经费中的行政事业单位工会经费增加。

（四）政府性基金情况

2021年区总工会无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

2021年区总工会无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度，曾都区总工会基本支出9.58万元，其中办公费0.32万元，印刷费0.05万元、邮电费0.45万元、差旅费0.88万元、会议费0.54万元、福利费0.69万元、日常维修费1.8万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.55万元、公务交通补贴3.58万元、其他商品和服务支出0.6万元。

（七）政府采购情况

2021年区总工会无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有2316平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区总工会“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国（境）预算。

公务接待费0.12万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：公车改革后，区总工会无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区总会2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区总工会2021年部门预算（机关+服务中心）

目   录

第一部分  曾都区总工会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区总工会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区总工会2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区总工会概况

一、   区总工会机关主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。 承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、区总工会职工服务中心主要职责

承担职工服务平台运行维护，职工信访接待、困难救助、就业创业、劳动权益维护、法律援助等服务，职工技术协作、技术交流等工作。

二、部门基本情况

（一）区总工会机关基本情况

根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

下属一个二级单位：曾都区职工服务中心。

区总工会行政实有在职人员13人（其中在编人员4人，工会协理员9人），退休人员13人。

（二）区总工会职工服务中心基本情况

编制人数为9个，在职人员6人，退休人员13人。

第二部分  曾都区总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计286.96万元（上年收入总计306.59万元，同比减少19.63万元，同比减少6.8%）。其中财政拨款收入中人员经费188.88万元，公用经费18.58万元，项目经费79.5万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入预算增加的主要原因：一是因为在编人员晋级晋档，工资上调，二是项目经费增加，三是经费拨款和纳入预算管理的非税收入安排的拨款额减少。

（二）支出预算情况

支出总计279.16万元（上年支出总计281.79万元，同比增加2.63万元，同比增加0.9%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）166.96万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）93.73万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.21万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）10.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出129.29万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出90.28万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、项目经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出59.59万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：一是区总工会增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；二是项目支出中的行政事业单位工会经费较2020年增加了10万元，主要是区行政事业单位工资上涨，按照工资总额2%收取的行政事业单位工会经费增长。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出279.16万元，其中：基本支出199.66万元，比去年增加2.63万元，项目支出79.5万元，比去年增长10万元。增加的主要原因：一是2021年在职在编人员晋级晋档，工资上调，二是项目经费中的行政事业单位工会经费增加。

（四）政府性基金情况

2021年区总工会无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

2021年区总工会无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度，曾都区总工会基本支出10.78万元，其中办公费0.32万元，印刷费0.05万元、电费0.8万元、邮电费0.85万元、差旅费0.88万元、会议费0.54万元、福利费0.69万元、日常维修费1.8万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.55万元、公务交通补贴3.58万元、其他商品和服务支出0.6万元。

（七）政府采购情况

2021年区总工会无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有2316平方米（工会机关在二楼办公，职工服务中心在三楼办公）；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区总工会“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国（境）预算。

公务接待费0.12万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：公车改革后，区总工会无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区总会2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

     一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。