曾都区政法委2021年部门预算公开

目   录

第一部分  曾都区政法委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区政法委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区政法委2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区政法委2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区政法委概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
（二）对全区政法工作提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助区委及组织部管理政法部门干部。
（四）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。
（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。
（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（八）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
（九）协调指导全区反邪教工作。
（十）指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法学会。
（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

区委政法委属于区级财政一级预算单位，内设办公室、政治处、维稳指导股（执法监督股）、综治督导股、反邪教协调股等5个职能股室。二级单位有曾都区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。加挂区治安巡防管理办公室牌子。

委机关人员编制共11个，其中行政编制9人，工勤编制2人；现有在岗干部

9人，在岗职工2人，离退休人员9人。

第二部分  曾都区政法委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（一）收入总计535.49万元（上年收入总计387.78万元，同比增加147.71万元，同比增长38.09%）。其中财政拨款收入535.49万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

收入增加主要原因为项目支出增加，2021年比2020年增加了司法救助资金、治安防控体系建设专项经费、政法“扫黑除恶“专项经费三个项目资金。

（二）支出预算情况

支出总计535.49万元（上年支出总计387.78万元，同比增加147.71万元，同比增长38.09%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）355.77万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.公共安全支出63万元：主要用于公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出15.06万元：主要用于主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

4.医疗卫生支出15.05万元：主要用于主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

5.城乡社区事务支出100万元：主要用于城乡社区事务方面的支出。

6.住房保障支出10.61万元：主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出142.44万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出35.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出26.47万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算支出比去年增加的原因：增加主要原因为项目支出增加，2021年比2020年增加了司法救助资金、治安防控体系建设专项经费、政法“扫黑除恶“专项经费三个项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2021年预算收入支出比2020年增加147.71万元，其中基本支出减少29.29万元，项目支出增加177万元。基本支出减少的主要原因是各项开支逐年压缩；项目支出增加的主要原因2021年比2020年增加了司法救助资金、治安防控体系建设专项经费、政法“扫黑除恶“专项经费三个项目资金。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算情况预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级1个行政机关运行经费财政拨款预算35.58万元，较2020年预算增加3.51万元，增加10.94%，略有增长的主要原因是机关新增一名行政干部，各项费用开支相应增加。 

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购预算总额的100%。 

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套） 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区委政法委“三公”经费年初预算安排2.32万元，比上年减少3.04万元，同比减少57%，主要原因是：是三公经费压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费2.32万元，比上年减少3.04万元，同比减少57%，主要原因是：是三公经费压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无

 第三部分  曾都区委政法委2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区政法委汇总2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区政法委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区政法委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区政法委2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区政法委2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区政法委概况

一、部门主要职责

区委政法委员会作为区委领导全区政法工作的职能部门，下属一个二级单位：区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。
其中政法委机关的主要职能是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
（二）对全区政法工作提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助区委及组织部管理政法部门干部。
（四）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。
（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。
（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（八）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
（九）协调指导全区反邪教工作。
（十）指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法学会。
（十一）完成上级交办的其他任务。

区城乡建设网格管理中心的职责是：
1、负责对村(社区)网格管理站工作的指导、管理和监督，协调并解决好日常工作中的突出问题。
2、根据城市建设与发展变化，适时提出辖区村(社区)网格划分调整意见，上报网格办审定后，实施动态管理。
3、负责村(社区)网格员的教育培训工作，每年至少开展一次综合培训，专业知识培训根据工作需要适时进行。
4、每月召开一次网格员工作例会，总结和部署工作;每年进行一次评比，结合群众意见，对网格员的纪律、思想作风、巡 查出勤进行评比，表彰先进，改进工作方法。
5、积极协调和帮助化解村(社区)网格管理中遇到的难题。
6、开展治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作，制止现行违法犯罪活动，抓获、扭送违法犯罪嫌疑人，并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索。
7、协助政法机关开展防盗、防暴、防火、防治安灾害事故的宣传和安全检查。
8、接受群众现场紧急报警并及时报告公安机关。
9、救助受伤、患病、遇险等处于无援状态的公民，帮助有困难的残疾人和其他公民。
10、对巡逻中发现的重大治安和刑事案件及时上报并保护好现场。

二、部门基本情况

     区委政法委属于区级财政一级预算单位，内设办公室、政治处、维稳指导股（执法监督股）、综治督导股、反邪教协调股等5个职能股室。二级单位有曾都区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。加挂区治安巡防管理办

公室牌子。机关人员编制共11个，其中行政编制9人，工勤编制2人；现有在岗干部9人，在岗职工2人，离退休人员9人。网格中心编制9个，实有在岗人员5人。

第二部分  曾都区政法委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（一））收入总计701.32万元（上年收入总计521.85万元，同比增加179.47万元，同比增加34.39%）。其中财政拨款收入684.42万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

收入增加主要原因为项目支出增加，2021年比2020年增加了司法救助资金、治安防控体系建设专项经费、政法“扫黑除恶“专项经费三个项目资金。

（二）支出预算情况

支出总计701.32万元（上年支出总计521.85万元，同比增加179.47万元，同比增加34.39%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出426.67万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.公共安全支出93万元：主要用于主要用于公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出27.85万元：主要用于主要用于主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

4.医疗卫生支出16.91万元：主要用于主要用于主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

5.城乡社区事务支出100万元：主要用于城乡社区事务方面的支出。

6.住房保障支出19.99万元：主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出285.77万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出38.18万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出26.47万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算支出比去年增加的原因：增加主要原因为项目支出增加，2021年比2020年增加了司法救助资金、治安防控体系建设专项经费、政法“扫黑除恶“专项经费三个项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2021年预算收入支出比2020年增加179.47万元，其中基本支出增加2.47万元，项目支出增加177万元。基本支出增加的主要原因是增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因2021年比2020年增加了司法救助资金、治安防控体系建设专项经费、政法“扫黑除恶“专项经费三个项目资金。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算情况预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级1个行政机关运行经费财政拨款预算35.58万元，较2020年预算增加3.51万元，增加10.94%，略有增长的主要原因机关新增一名行政干部，各项费用开支相应增加。 

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购预算总额的100%。 

（八）国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区委政法委“三公”经费年初预算安排2.69万元，比上年减少3.1万元，同比减少57%，主要原因是：是三公经费压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0  %，主要原因是：无

公务接待费2.69万元，比上年减少3.1万元，同比减少57%，主要原因是：是三公经费压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无

 第三部分  曾都区委政法委2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况 

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。