曾都区教育局2021年部门预算

目    录

第一部分  曾都区局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区教育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区教育局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区教育局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分：曾都区教育局（概况）

一、部门主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全区教育体制改革。

（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。

（五）规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（六）组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作；负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

（七）负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作；负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。

（八）规划指导全区学校布局调整。

（九）指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。

（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

（十二）指导全区教育系统群团组织及少先队工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十四）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况情况

根据上述职责，区教育局机关设8个内设机构：办公室、政工人事科 (挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子)、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。局机关人员编制和领导职数：区教育局机关行政编制为9名。其中局长1名，副局长2名，区人民政府教育督导室主任或副主任1名,核定机关工勤编制1个。单位实设局长1名，副局长2名，工会主席1名，副主任督学1人，内设机构公务员1名。机关退休干部23人。另从学校借用25人。

第二部分  曾都区教育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计14218.53万元（上年收入总计5658.49万元，同比增加8560.04万元，同比增长151.28%）。其中财政拨款收入14102.23万元，包含上级转移支付资金11939万元。区本级财政当年拨付的资金2163.23万元。增长的原因主要是上级转移支付资金增加 。

（二）支出预算情况

支出总计14218.53万元（上年支出总计5658.49万元，同比增加8560.04万元，同比增长151.28%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.行政运行341.27万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）9.97万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.3万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、一般行政管理事务190.59万元，主要用于退养民师工资。

6、 其他教育管理事务支出13662.40万元，主要是上级转移支付的项目资金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出90.27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出14.38万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 89.59万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出14024.29元。主要用于项目支出。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加8560.04万元，主要都是项目支出里的校舍维修改造、高中教育、学前教育建设配套上级转移支付资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款14102.23万元，一般公共预算支出14094.23万元，其中：基本支出194.24万元，比去年减少1.83万元，项目支出13899.99万元，比去年增长8608.57万元。增长原因是今年区级配套都纳入了教育局机关的年初预算且数字比去年多。

（四）政府性基金情况

本年未安排政府性基金预算。上年也无。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。上年也无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年局机关公用经费预算14.38万元，较上年16.8万元 减少了2.42万元。具体如下：办公费0.5万元，印刷费2.5万元、水费1.10万元，电费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.9万元、福利费1.13万元、公务交通补贴5.38万元。减少的原因是在职退休了两名人员，减少了财政预算。

（七）政府采购情况

2021年局机关政府采购总额为12487.30万元，其中政府采购货物预算12.30万元、工程预算12439万元、服务预算36万元。较上年预算安排的增8984.3万元，增幅256.47%。增长的原因主要是将高中教育、学前教育、校舍维修改造项目资金都列在局机关年初预算里。

（八）国有资产占用情况

局机关2021年初资产总额为991.58万元，其中流动资产1.53万元，固定资产净值883.85万元，无形资产93万元，待处理财产损溢13.20万元。较上年减79.73万元。流动资产减少57.34万元，主要是支出增加了。非流动资产减少22.39万元，主要是计提折旧了。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区教育局局“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年减0.12万元，同比减少41.38   %，主要原因是：以往年度三公经费开支的少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（   0 %，主要原因是：无开支，无预算。

公务接待费0.17万元，比上年减0.12万元，同比减少  41.38  %，主要原因是：单位以往年度无此项开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0    %，主要原因是：单位无车，无开支，无预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无开支，无预算。

第三部分  曾都区教育局2021年部门预算表

表1：收支预算总表 

表2：收入预算总表 

表3：支出预算总表 

表4：财政预算拨款收支预算总表

表5：一般公共预算支出表 

表6：一般公共预算基本支出表

表7：一般公共预算基本支出表经济分类

表8：三公经费表

表9：政府性基金支出预算表

表10：财政专项表

表11：绩效目标表

表12：政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，曾都区教育局不编制部门整体绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，曾都区教育局共编制50个项目绩效目标。明细见附表。

第五部分  名词解释

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指教育局用于机关项目方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指教育局用于机关办公、退休人员经费等方面的支出。

曾都区教育部门2021年部门预算

目    录

第一部分  曾都区教育部门（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区教育部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区教育部门2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区教育部门2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分：曾都区教育部门（概况）

一、部门主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全区教育体制改革。

（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。

（五）规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（六）组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作；负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

（七）负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作；负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。

（八）规划指导全区学校布局调整。

（九）指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。

（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

（十二）指导全区教育系统群团组织及少先队工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十四）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况情况

根据上述职责，区教育局机关设8个内设机构：办公室、政工人事科 (挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子)、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。下辖56个预算单位,其中: 5个全额拨款的二级事业单位, 3所区直公办幼儿园，2所公办高中，46所义务教育中小学。

编制共计3956人，其中行政13人，事业编制3933人，工勤编制10人。2021年实际预算财政供养在职人员3270人，其中：行政6人，事业在如何3208，事业工勤48人，退役士官8人。退休人员   1840人。

第二部分  曾都区教育部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计74898.74万元（上年收入总计67260.29万元，同比增加7638.45万元，同比增长11.36%）。其中财政拨款收入70883.49万元，包含上级转移支付资金12099万元。区本级财政当年拨付的资金58784.49万元。增长的原因主要是上级转移支付资金增加，同时增加了对非义务教育学校的工资预算，义务教育住房公积金也提高了4个百分点。

（二）支出预算情况

支出总计74898.74万元（上年支出总计67260.29万元，同比增加7638.45万元，同比增长11.36%，包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育63703.55万元：主要用于教育（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）5160.72万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2194.29万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）3829.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、对附属单位补助支出8万元，主要用于对薄弱学校的补助。

6、上缴上级支出2.3万元，主要是上缴上级资金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出49645.77万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2、对个人及家庭补助支出4760.40万元：主要用于离退休人员经费支出。

3.商品和服务支出4144.86万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

4.其他支出16337.41元。主要用于项目支出。

5.对附属单位补助支出8万元.

6.上缴上级支出2.3万元.

预算支出比去年增加的原因：2021年预算支出比2020年增加7638.45万元，主要原因一是项目支出里的校舍维修改造、高中教育、学前教育建设配套上级转移支付资金增加,二是对非义务教育的工资全额保障增加了支出预算,三是对义务教育教师住房公积金预算提高了4个百分点，也增加了支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款70883.49万元，一般公共预算支出70873.19万元，其中：基本支出55397.81万元，比去年增加3769.24万元，项目支出15475.38万元，比去年增长5969.76万元。增长原因一是项目支出里的校舍维修改造、高中教育、学前教育建设配套上级转移支付资金增加,二是对非义务教育的工资全额保障增加了支出预算,三是对义务教育教师住房公积金预算提高了4个百分点，也增加了支出预算。

（四）政府性基金情况

本年未安排政府性基金预算。上年也无。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。上年也无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年教育公用经费预算4110.16万元，比上年增加262.9万元。增加的原因主要是学生人数的增加，导致公用经费拨款增加。具体如下：办公费679.03万元，印刷费102.36万元、咨询费8.58万元、手续费3.54万元、水费214.63万元，电费424.17万元、邮电费43.28万元、物业管理费250.10万元、差旅费90.31万元、维护费623.05万元、租赁费22.10万元、会议费12.7万元、培训费137.43万元、公务接待费93.63万元、委托业务11.33万元、工会经费453.56万元、福利费566.99万元、其他交通费5.38万元、其他商品和服务支出367.99万元。

（七）政府采购情况

2021年教育系统政府采购总额为14090.19万元，其中政府采购货物预算338.39万元、工程预算12439万元、服务预算1312.8万元。较上年预算安排的增10587.19万元，增幅302.23%。增长的原因主要是高中教育、学前教育、校舍维修改造项目资金都增加了。

（八）国有资产占用情况

教育系统2021年初资产总额为79043万元，其中流动资产263万元，固定资产78687万元，无形资产93万元。较上年增加10685万元。主要是新建了鹿鹤小学及五丰学校。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区教育系统“三公”经费年初预算安排93.63万元，比上年减22.04万元，同比减少19.05%，主要原因是：以往年度三公经费开支的少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（   0 %，主要原因是：无开支，无预算。

公务接待费93.63万元，比上年减22.04万元，同比减少  19.05%，主要原因是：单位以往年度无此项开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0    %，主要原因是：单位无车，无开支，无预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无开支，无预算。

第三部分  曾都区教育系统2021年部门预算表

表1：收支预算总表 

表2：收入预算总表 

表3：支出预算总表 

表4：财政预算拨款收支预算总表

表5：一般公共预算支出表 

表6：一般公共预算基本支出表

表7：一般公共预算基本支出表经济分类

表8：三公经费表

表9：政府性基金支出预算表

表10：财政专项表

表11：绩效目标表

表12：政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，曾都区教育不编制部门整体绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，曾都区教育共编制183个项目绩效目标。明细见附表。

第五部分  名词解释

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指教育系统用于单位项目方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指教育系统用于单位办公、退休人员经费等方面的支出。