曾都区人民政府办公室2021年部门预算公开
  • 发布时间:2021-01-15 13:32
  • 信息来源:曾都区人民政府办公室
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曾都区人民政府办公室2021年部门预算

  

第一部分曾都区人民政府办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分曾都区人民政府办公室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算三公经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分曾都区人民政府办公室2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曾都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责区人民政府会议的准备和组织协调工作,协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
    (二)负责区人民政府重大活动的组织安排,统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。
    (三)协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。
    (四)研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审批。
    (五)协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。
    (六)根据区人民政府领导同志的指示,对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报区人民政府领导同志决定。
    (七)督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向区人民政府领导同志报告。
    (八)负责区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实区人民政府领导同志指示。
    (九)组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。
    (十)办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
    (十一)围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题,开展调查研究,为区政府决策提供参谋服务。
    (十二)围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
    (十四)负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
    (十三)负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。
    (十五)负责全区人民防空工作。
    (十六)负责全区金融工作。
    (十七)负责全区国防动员综合协调工作。
    (十八)履行全区机关事务管理行政职能。
    (十九)完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

区人民政府办公室设下列内设机构:区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。区人民政府办公室行政编制33,其中行政编制24名,工勤编制9名。实有人数30名,其中行政23(含军转干部一名),工勤7人。退休人员5人。

第二部分  曾都区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计854.7万元(上年收入总计655.08万元,同比增加199.62万元,同比增长30%)。其中财政拨款收入848.7万元,为区本级财政当年拨付的资金。

收入增加主要原因为:基本支出增加较大,原因为2021年增加人员8人,导致人员经费及公用经费增加;项目支出增加较大原因为2021年较2020年增加两个项目资金,政府办政府购买服务37万元,信创费用42.76万元。

(二)支出预算情况

支出总计854.7万元(上年支出总计655.08万元,同比增加199.62万元,同比增长28.51%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
    1.一般公共服务(类)758.79万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    2.社会保障和就业(类)39.3万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出(类)28.88万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
    4.住房保障支出(类)27.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    按照支出经济分类科目,主要用于:
    1.工资福利支出482.61万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
    2.商品和服务支出115.6万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
    3.对个人和家庭的补助支出16.73万元:主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。
    4.其他支出0元。

支出增加主要原因为:基本支出增加较大,原因为2021年增加人员8人,导致人员经费及公用经费增加;项目支出增加较大原因为2021年较2020年增加两个项目资金,政府办政府购买服务37万元,信创费用42.76万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出848.7万元,其中:基本支出614.94万元,比去年增长34.76%,项目支出233.76万元,比去年增加51.79%

基本支出增加较大,原因为2021年增加人员8人,导致人员经费及公用经费增加;项目支出增加较大原因为2021年较2020年增加两个项目资金,政府办政府购买服务37万元,信创费用42.76万元。

(四)政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算

(五)国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员管理的事业单位和一个事业单位,机关运行经费财政拨款预算115.6万元,包括办公费5.1万元、印刷费4万元、邮电费2万元、差旅费5万元、会议费4万元、培训费3万元、福利费4.36万元、日常维修费4万元、租赁费1万元、公务接待0.86万元、委托业务费4万元、工会经费3.49万元、办公用房水电费2万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费22.6万元以及其他费用2.19万元。较2020年预算增加21.87万元,增长23.33%,略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加,公用支出略增支出增加。;二是人员增加8人,其他交通费用较上年增加较大。

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额171.36万元,其中:政府采购货物支出98.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额171.36万元,占政府采购预算总额的0 %

政府采购较上年增长100%,增长原因为2021年增加信创采购,以及政府购买服务等。

(七)国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有0平方米;共有车辆7辆,其中:保留公务用车7 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

二、2021三公经费预算情况说明

2021年曾都区人民政府办公室“三公”经费年初预算安排48.86万元,比上年减4.93万元,同比减少9.17%,主要原因是:公务用车购置及运行费支出减少。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是无。

公务接待费0.86万元,比上年增0.07万元,同比增加8.86%,主要原因是:人员增加,导致公务接待费增加。

公务用车运行维护费48万元,比上年减5万元,同比减少9.43%,主要原因是:主要原因是公车车辆各类支出压缩。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %,主要原因是:无。

第三部分  曾都区人民政府办公室2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成,有下级单位的,除生成部门本级预算公开表外,还需生成部门汇总预算公开表,所有预算表需公开在主页面,不得作为附件上传。(预算编审--部门预算--部门预算公开表)

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






























曾都区人民政府办公室及二级单位

2021年部门预算公开

  

第一部分曾都区人民政府办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分曾都区人民政府办公室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算三公经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分曾都区人民政府办公室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曾都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责区人民政府会议的准备和组织协调工作,协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
    (二)负责区人民政府重大活动的组织安排,统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。
    (三)协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。
    (四)研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审批。
    (五)协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。
    (六)根据区人民政府领导同志的指示,对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报区人民政府领导同志决定。
    (七)督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向区人民政府领导同志报告。
    (八)负责区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实区人民政府领导同志指示。
    (九)组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。
    (十)办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
    (十一)围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题,开展调查研究,为区政府决策提供参谋服务。
    (十二)围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
    (十四)负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
    (十三)负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。
    (十五)负责全区人民防空工作。
    (十六)负责全区金融工作。
    (十七)负责全区国防动员综合协调工作。
    (十八)履行全区机关事务管理行政职能。
    (十九)完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

区人民政府办公室设下列内设机构:区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。区人民政府办公室行政编制33,其中行政编制24名,工勤编制9名。实有人数30名,其中行政23(含军转干部一名),工勤7人。退休人员5人。发展研究中心事业编制3名,实有人数2人。金融服务中心编制3名,实有人数2人。

第二部分  曾都区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计909.75万元(上年收入总计702.26万元,同比增加207.49万元,同比增长29.55%)。其中财政拨款收入901.15万元,为区本级财政当年拨付的资金。

收入增加主要原因为:基本支出增加较大,原因为一是2021年增加人员8人,导致人员经费及公用经费增加;二是增加一个二级单位金融服务中心;项目支出增加较大原因为2021年较2020年增加两个项目资金,政府办政府购买服务37万元,信创费用42.76万元。

(二)支出预算情况

支出总计909.75万元(上年支出总计702.26万元,同比增加207.49万元,同比增长29.55%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
    1.一般公共服务(类)795.55万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    2.社会保障和就业(类)43.45万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出(类)31.44万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
    4.住房保障支出(类)30.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    按照支出经济分类科目,主要用于:
    1.工资福利支出530.34万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
    2.商品和服务支出120.32万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
    3.对个人和家庭的补助支出16.73万元:主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。
    4.其他支出0元。

支出增加主要原因为:基本支出增加较大,原因一是2021年增加人员8人,导致人员经费及公用经费增加;二是增加一个二级单位金融服务中心。;项目支出增加较大原因为2021年较2020年增加两个项目资金,政府办政府购买服务37万元,信创费用42.76万元

(三)财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出901.15万元,其中:基本支出667.39万元,比去年增长46.25%,项目支出233.76万元,比去年增加51.79%。基本支出增加较大原因:一是2021年增加人员8人,导致人员经费及公用经费增加;二是增加一个二级单位金融服务中心。项目支出增加较大原因为2021年较2020年增加两个项目资金,政府办政府购买服务37万元,信创费用42.76万元。

(四)政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算情况。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员管理的事业单位和1个事业单位。机关运行经费财政拨款预算120.32万元,包括办公费6.4万元、印刷费5万元、邮电费2万元、差旅费5万元、会议费4万元、培训费3万元、福利费4.83万元、日常维修费4万元、租赁费1万元、公务接待0.95万元、委托业务费4万元、工会经费3.86万元、办公用房水电费2万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费23.92万元以及其他费用2.36万元。较2020年预算增加22.03万元,增长22.41%,略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加,公用支出增加。二是人员增加8人,其他交通费用较上年增加较大。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额171.36万元,其中:政府采购货物支出98.86万元(项目中印刷、办公类、作帐、电脑耗材)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额171.36万元,占政府采购预算总额的100 %

(八)国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有0平方米;共有车辆7辆,其中:保留公务用车7 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

二、2021三公经费预算情况说明

2021年曾都区人民政府办公室“三公”经费年初预算安排48.95万元,比上年减4.84万元,同比减少9%,主要原因是:公务用车购置及运行费支出缩减。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是无。

公务接待费0.95万元,比上年增0.16万元,同比增加20.25%,主要原因是:人员增加,导致公务接待费增加。

公务用车运行维护费48万元,比上年减5万元,同比减少9.43%,主要原因是:主要原因是公车车辆各类支出压缩。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %,主要原因是:无。

第三部分  曾都区人民政府办公室2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成,有下级单位的,除生成部门本级预算公开表外,还需生成部门汇总预算公开表,所有预算表需公开在主页面,不得作为附件上传。(预算编审--部门预算--部门预算公开表)

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
































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