曾都区市场监管局2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区市场监管局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区市场监管局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区市场监管局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区市场监管局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区市场监管局概况

一、部门主要职责

区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

主要职责是：

1.负责全区市场综合监督管理。

2.负责辖区市场主体统一登记注册。

3.负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4.负责组织市场监管综合行政执法工作。

5.负责监督管理规范市场秩序。                                         

6.负责宏观质量管理。                                                         

7.负责产品质量安全监督管理。                                                

8.负责特种设备安全监督管理。                                             

9.负责食品监督管理综合协调。                                              

10.负责食品安全监督管理。                                              

11.负责统一管理计量工作。                                                  

12.负责统一管理标准化工作。                                                    

13.负责统一管理检验检测工作。                                              

14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。                               

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。               

16.负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。            

17.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。                                        

18.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。                                     

19.负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。                             

20.负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。                                 

21.负责知识产权保护。  

22.负责促进知识产权运用。                             

23.负责建立知识产权公共服务体系。                                                   

24.指导区消费者委员会开展消费维权工作。                                  

25.完成上级交办的其他任务。……

二、部门基本情况

区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级，对外加挂区知识产权局牌子。区市场监督管理局设下列内设机构：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）登记注册股；（四）信用监督管理股；（五）反垄断及反不正当竞争股；（六）网络交易与合同监督管理股；（七）广告监督管理股；（八）消费者权益保护股；（九）产品质量安全监督管理股（标准计量和认证股）；（十）特种设备安全监察股；（十一）食品安全监督管理股；（十二）药品和医疗器械监管股（化妆品监管股）；（十三）餐饮服务监督管理股；（十四）知识产权股；（十五）财务审计股；（十六）人事教育股；（十七）商品质量和食品安全抽检监测股；（十八）价格监督检查股；（十九）科技与信息化股。

区市场监督管理局行政编制90名。目前在职人员194名、退休人员134名。

第二部分  曾都区市场监管局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计4735.21万元（上年收入总计4342.88万元，同比增加392.33万元，同比增长9%）。其中财政拨款收入4735.21万元，（其中公共预算财政拨款3631.21万元，经费拨款1038万元，纳入预算管理的非税收入1038万元，上级专项转移支付66万元。

预算收入比去年增加的原因：一是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；二是优化营商环境、加大市场监管投入。

（二）支出预算情况

支出总计4735.21万元（上年支出总计4342.88万元，同比增加392.33万元，同比增长9%）。包括：一般公共服务支出（其中基本支出3704.98万元，项目支出412.7万），社会保障和就业支出260.37万元，卫生健康支出173.85万元，住房保障支出183.31万元。。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）4117.68万元：主要用于单位市场监督管理事务的基本支出和项目支出。 

2.社会保障和就业（类）260.37万元：主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）173.85万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。 

4.住房保障支出（类）183.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出3465.09万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出485.23万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出372.19万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因为优化营商环境、加大市场监管投入。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出4735.21万元。其中：基本支出4322.51万元（上年基本支出4019.88万元，同比增加302.63万元，同比增长8%），项目支出412.7万元（上年项目支出323万元，同比增加89.7万元，同比增长27%）。

基本支出比去年增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因为优化营商环境、加大市场监管投入。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门公用支出预算总额485.23万元（上年公用支出368.06万元，同比增加117.17万元，同比增长32%）,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

公用支出比去年增加的主要原因为加大市场监管力度所需公用支出增加及房屋和车辆使用年限较长致维修支出增加。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额241万元(上年政府采购预算为117，同比增加124万，同比增长106%）。其中采购货物预算89万，服务预算152万。

政府采购预算较上年增长原因：为市场监管人员配备执法录音录相设备、建设10个标准化询问室办公设备支出，及加大市场监管所需其他办公支出。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门年初资产总额1576.63万元(上年年初资产总额1491.06万元，同比增加85.57万元，同比增长5.74%），其中：流动资产871.16万元，非流动资产705.47万元（固定资产682.76万元、无形资产22.71万元）。

682.76万元固定资产中，房屋净值544.14万元、通用设备72.45万元、专用设备10.81万元、家具14.96万元。

资产总额较上年增加原因：新购置一批固定资产。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区市场监管局“三公”经费年初预算安排92.59万元，比上年减5.75万元，同比减少5.8 %，主要原因是：尽量压缩公务接待用餐及公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费5.59万元，比上年减1.75万元，同比减少24%，主要原因是：尽量压缩公务接待用餐支出。

公务用车运行维护费87万元，比上年减4万元，同比减少4%，主要原因是：尽量压缩公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区市场监管局2021年部门预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算基本支出表经济分类

（八）三公经费预算表

（九）政府性基金预算表

（十）财政专项支出预算表

（十一）绩效目标表

（十二）政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。