曾都区供销社2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区供销社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区供销社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区供销社2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区供销社2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区供销社概况

一、部门主要职责

曾都区供销社为曾都区参照《公务员法》管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络（包括报废汽车和旧家电回收、拆解、利用，旧货交易等）及烟花爆竹安全经营网络。

二、部门基本情况

区供销社设4个内设机构：

    办公室：负责机关会务、文秘、档案、保密、信访、政务信息及机关后勤保障等工作。

财务资产管理科：负责机关和本级社有资产的管理、收益和财务管理，配合做好区社直属单位主要负责人离任经济责任审计和年度经济效益审计工作。

综合业务科：负责组织指导新农村现代流通网络工程建设以及烟花爆竹安全经营网络；负责本系统安全生产检查和区直单位社会治安综合治理、防灾减灾、应急管理等工作。

政工科：负责机关和直属单位人事档案管理，普法宣传工作，本系统精神文明建设，指导协调直属单位党建及思想政治工作。

区供销社根据机构改革文规定，核定我社机关参照公务员管理事业编制9名，2020年年末实有财政供养在职在编人员8人，在职非财政供养人员3人，财政供养退休人员22人，抚恤人员2人。

第二部分  曾都区供销社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 274.99万元（上年收入总计269.40万元，同比增加5.59万元，同比增长2.07%）。其中财政拨款收入198.27万元，为区本级财政当年拨付的资金；其他收入 76.72万元。 

（二）支出预算情况

支出总计274.99万元（上年支出总计269.40万元，同比增加5.59万元，同比增长2.07%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）241.29万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）10.78万元：主要用于机关基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.3万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）15.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出171.73万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出17.04万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 61.22万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出25万元是农业社会化服务体系项目支出及扶贫支出。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加5.59万元，均系基本支出增加。基本支出增加的主要原因是五项奖励工资增加及机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出198.27万元（上年一般公共预算支出总计200.34万元，同比减少2.07万元，同比下降1.03%），其中：基本支出178.27万元，比去年减少7.07万元，减少原因是2020年有一人退休，人员经费减少；项目支出20万元，比去年增长5万元，增长原因是2021年农业社会化服务体系项目支出增加。 

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区供销社2021年预算为本级，无下属单位，2021年机关运行经费财政拨款预算17.04万元，较2020年预算增加3.12万元，增长22.41%，略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。 

（七）政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算，政府采购预算总额0万元，较上年政府采购预算增加（减少）0万元。

（八）国有资产占用情况

供销社资产属于集体资产，无国有资产预算。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.23万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.23万元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.09万元，同比下降28.13%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。

（三）公务接待费预算0.23万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.09万元，主要原因是进一步压缩公务接待的支出。

第三部分  曾都区供销社2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。