目   录

第一部分  共青团曾都区委员会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  共青团曾都区委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青团曾都区委员会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  共青团曾都区委员会2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  共青团曾都区委员会概况

部门主要职能

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会是贯彻执行党和国家以及市委、市政府,区委、区政府相关的部门。
1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。
2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。
3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。
4、协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。
6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。
8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。
9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。
10、完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心机构设置情况
共青团曾都区委员会本级内设2个机构和下设1个事业单位

共青团曾都区委员会机关设2个内设机构分别为：
（一）办公室（组织部、宣传部）
（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

下设1个事业单位为：曾都区青年志愿者行动指挥中心
 人员构成情况
共青团曾都区委员会机关行政编制为3名，领导职数2名，其中书记1名、副书记1名。

区青年志愿者行动指挥中心事业编制为2名。

第二部分  曾都区团委及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心预算收入总计114.46万元（上年收入总计78.46万元，同比增加36万元，同比增加31.48%）。其中财政拨款收入88.86万元为区本级财政当年拨付的金额，纳入预算管理的非税收入2.4万元，其他收入25.60万元。

预算收入较上年增加的原因：一是，团区委机关在职人员工资晋档晋级调整增加，二是下设新增一个事业单位，增加事业在职人员2人，人员增加，工资及事业运行费用增加。

（二）支出预算情况

共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心预算支出总计114.466万元（上年收入总计78.46万元，同比增加36万元，同比增加31.48%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）106.50万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）2.44万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.80万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）3.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出67.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出7.44万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出0元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他（项目）支出40元。
    预算支出比去年增加原因：2021年预算收入支出比2020年78.46万元增加36万元，其中基本支出增加31.06万元，项目支出增加5万元。基本支出增加的主要原因是曾都区团委及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心增加一个事业单位，增加对人员经费和机关运行经费预算；项目支出预算数与去年比增加5万元。主要是增长对青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费预算。

（三）财政拨款支出情况

共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心财政拨款预算支出总计88.86万，较上年预算安排的63.86万元增加25万元，增加28.43%，原因是：2021年下设增加一个事业单位，增加对人员经费和机关运行经费预算；同时，2021年度工作任务加重，增加了“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费”项目预算。

。（四）政府性基金情况

共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心2020年及2021年均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心2020年及2021年均没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费即指各单位的公用经费，共青团曾都区委员会2021年预算4.84万元，包括：办公及印刷费0.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费0.50万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、福利费0.42万元、日常维修费0.10万元、办公用房水电费0.37万元、办公用房物业管理费0.08万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.41万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.44万元、其他商品服务支出0.50万元。

机关运行经费较上年预算安排的3.24万元增加33.05%，增加原因是：2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，略有增长的主要原因一是其他交通费用增加；二是本年新增事业单位，工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加。

（七）政府采购情况

2021年共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算7万元、工程预算0万元、服务预算3万元，较上年预算安排的增加8万元，增加原因是，增加办公用品的采购预算和新增事业单位办公设备购置采购预算。

（八）国有资产占用情况

共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心2021年初资产总额19.58万元，（其中：流动资产17.41万元、固定资产2.17万元）较上年初资产总额41.08万元，（其中：流动资产36.46万元、固定资产4.6万元）减少109.8%。减少原因是：一是上年中期，共青团曾都区委员会领导班子成员组织清产核资，对流动资产类往来款进行清理清查和对会计科目调整，二是固定资产计提折旧后资产净值减少减少。

2021年共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年2021年共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年0.07万元增加0.05万元，同比增加41.67%，主要原因是：新增1个事业单位，工作任务加重，“三公”经费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元持平，主要原因是：2020-2021年度均无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.12万元，比上年0.07万元增加0.05万元，同比增加41.67%，主要原因是：新增1个事业单位，工作任务加重，公务接待经费增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元持平，主要原因是：共青团曾都区委员会无公务车，公务车保有量为0辆，无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年0万元持平，主要原因是：2020-2021年度均无公务用车购置费预算。

第三部分  共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况

2021年，共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿

者行动指挥中心编制了部门整体支出绩效目标，从编制情况来看，保障团区委青少年活动、少工委活动、预防青少年犯罪和未成年人保护工作及志愿者活动等各项工作有效开展，达到了预期的目标。

  目标1：保障团区委青少年活动、少工委活动、预防青少年犯罪和未成年人保护工作及志愿者活动等各项工作有效开展。

  目标2：持续推进乡镇共青团改革，保障10个镇、办事处、管委会团（工）委基层团建经费及活动经费，切实保障乡镇活动开展多姿多彩，提升团员青年活力。

  目标3：团区委留守儿童关爱方面取得更好效果，青少年服务工作开展丰富多彩。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，共青团曾都区委员会及所属曾都区青年志愿者行动指挥中心共编制3个重点项目绩效目。

“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动”项目：依据 改革保障第三条“按照全区常住青少年人数，以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费”。项目实施的现实意义：保障全区共青团工作有效开展。

目标1：根据全年工作计划，有针对性地开展全区共青团5•4青年重要节点举办特色活动

目标2：青少年、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效

“青少年事务社工经费” 项目：

推动全区各地将青少年社会工作服务纳入政府购买服务支持范围，全区配备5至8名青少年事务社工，纳入财政保障。项目实施用于购买2个社工机构社工服务。根据共青团改革要求，结合我区实际，计划通过政府购买社工服务形式来落实此项改革措施。

目标1：在全区覆盖留守儿童数量，团区委留守儿童关爱方面取得更好效果，青少年服务工作开展丰富多彩。

目标2：通过趣味运动会等丰富多彩的活动促进青少年健康发展、劳逸结合。

“基层团组织建设经费” 项目：

建立稳定的经费保障制度，全面落实乡镇街道共青团工作经费纳入财政预算的制度性安排，支持基层团组织综合服务平台建设，为基层团组织开展工作创造良好条件。

目标1：保障乡镇活动开展多姿多彩，提升团员青年活力。

目标2：推进乡镇共青团改革，青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。

编制以上3个重点项目绩效目标，结合2021年度团中央、省、市、区工作重点，能达到预期的目标。2021年将努力在青年工作、团建组织建设及留守儿童关爱方面做出成效。 

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。