曾都区纪委2021年部门预算

目  录

第一部分  曾都区纪委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区纪委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区纪委2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区纪委2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区纪委概况

一、部门主要职责

1、监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。

2、积极协助区委、区政府加强党风廉政建设。

3、对党员干部进行党风廉政教育。

4、查处违反党纪政纪案件。

5、纠正部门和行业示正之风。

6、受理党员和监察对象的控诉和申诉。

7、履行《中国共产党章程》、法律法规赋予纪检监察机关的其他职责。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区纪委监委内设12个机构，包括办公室、组织部(干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五纪检监察室、案件审理室。曾都区纪委监委下设一个二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心。    

区纪委监委机关行政编制57名，在职46人；工勤人员编制3名，在职3人；机关现有退休人员12人；劳务派遣8人。二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心定编12人，实有在编人员10人。

第二部分  曾都区纪委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（一）收入总计1461.57万元（上年收入总计1653.9万元，同比减少192.33万元，同比减少11.63%，原因：严格控制预算经费）。

（二）支出预算情况

（二）支出总计1461.57万元（上年支出总计1653.9万元，同比减少192.33万元，同比减少11.63%：原因：严格控制开支）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1260.9万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）67.49万元：主要基本养老保险缴费支出。  

3.卫生健康支出（类）49.58万元：主要用于医疗保险支出。  

4.住房保障支出（类）47.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出843.1万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出197.08万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出  46.39万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出1425.57万元，其中：基本支出1086.57万元，比去年增加114.67万元，增加比率11.8%，原因：机构改革，人员增加。项目支出339万元，比去年减少343万元，减少比率50.29%。减少原因压缩开支。  

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

商品服务支出共预算197.08万元，包括办公及印刷费68.43万元、邮电费0万元、差旅费40万元、会议费5万元、福利费7.53万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.150万元、公务接待费1.470万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费28万元,以及其他费用36.48万元.上年商品服务支出182.17万元，预算较上年预算安排的增加14.91万元，增加比例8.18万元.及原因人员增加，业务量加大。

（七）政府采购情况

2021年部门单位政府采购总额36万元，以及政府采购货物是办公用车购置预算36万元、较上年预算安排的减少4万元、减少比例10%原因：压缩开支。

（八）国有资产占用情况

说明部门2021年初资产总额688.63万元，流动资产444.43万元、固定资产526.76万元，固定资产比上年增加172.41万元，较上年增加比例48.65万元原因：区市场监督管理局划拨130.16万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021年区纪委“三公”经费年初预算安排44.47万元，比上年减少65.22万元，同比减少59.46 %，主要原因是：严格控制三公经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）    %，主要原因是：无

公务接待费1.47万元，比上年（减）0.22万元，同比减少（增加）  13.02  %，主要原因是：严格控制“三公”经费开支

公务用车运行维护费43万元，比上年（减65万元，同比减少60.19 %，主要原因是：严格控制三公经费开支。

公务用车购置费36万元，比上年增（减）36万元，同比减少增加 100%，主要原因是：执法业务需要。

第三部分  曾都区纪委2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。