曾都区工商业联合会2021年部门预算
目 录
第一部分 曾都区工商联(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区工商联2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区工商联2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算基本支出表经济分类
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、财政专项支出预算表
十一、绩效目标表
十二、政府采购预算表
第四部分 曾都区工商联2021年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况说明
二、 项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区工商联概况
一、部门主要职责
1.密切与会员的联系,畅通反映意见、建议渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商业界人士政治安排推荐工作。
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想,学习、贯彻党和国家的方针、政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。
3.引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系,开展促进经贸合作和促进国家统一的工作,增进与国外工商业社团的交往,为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。
9.依法加强会产管理。
10.承办政府和有关部门委托事项。
二、部门基本情况
部门和所属预算单位机构设置情况
区工商联机关行政编制1名,区工商联只有一个职能科室即办公室,下设二级单位一个,即曾都区非公有制企业投诉服务中心。
人员构成情况
人员编制1人(行政编制1人+工勤编制 0人+事业编制0人)
区工商联机关实有在职人数2 人(行政编制 2人+工勤编制0人+事业编制0人)
曾都区非公有制企业投诉服务中心实有在职人数1 人(行政编制 0人+工勤编制0人+事业编制1人)
退休人数 4人
第二部分 曾都区工商联机关2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
工商联机关预算收入总计122.49万元,(上年收入总计83.11万元,同比增加39.38万元,同比增加32%)。本年财政拨款收入92.49万元,为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因一是2021年度机关在职人员工资晋档晋级调整增加,二是新成立二级曾都区非公有制企业投诉服务中心项目预算。
(二)支出预算情况
工商联机关预算总支出122.49万元,(上年一般公共预算支出总计83.11万元,同比增加39.38万元,同比增加32%)包括:
工商联机关预算总支出按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)67.01万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)3.07万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.25万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)2.16万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、商业服务业等事务支出:48万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出58.5万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出4.91万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出11.08元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出48元。
预算收入支出比去年增加原因:增加的主要原因一是2021年度机关在职人员工资晋档晋级调整增加,二是新成立增加二级单位曾都区非公有制企业投诉服务中心项目预算。
(三)财政拨款支出情况
一般公共预算支出拨款92.49万元,其中:基本支出44.49 万元,项目支出预算 48 万元。(上年一般公共预算支出总计68.41万元,基本支出预算数41.41万元,项目支出预算27万元)。同比增加24.08万元,增加26.04%。基本支出增加3.08万元,主要原因是,2021年度机关在职人员工资晋档晋级调整增;项目支出增加21万元,主要原因是增加二级单位曾都区非公有制企业投诉服务中心项目预算。
(四)政府性基金情况
曾都区工商联2020年及2021年均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
曾都区工商联2020年及2021年均没有没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费,即指各部门的公用经费。曾都区工商联机关运行经费预算4.91万元,包括办公及印刷费0.15万元、咨询费0.05万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费0.08万元、会议费0.05万元、培训费0.1万元、工会经费0.27万元、其他交通费用1.91万元、福利费0.34万元、日常维修费0.05万元、办公用房水电费0.25万元、办公用房物业管理费0.1万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0.05万元、公务用车运行维护费0万元、以及其他商品服务支出费用1.3万元。
2021年本级及下属单位共有1个行政机关,1个事业单位(本说明不涵盖下设1个事业单位预算),机关运行经费财政拨款预算4.916万元,较2020年预算增加1.55万元,增长31.5%,略有增长的主要原因一是其他交通费用增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额9.9万元,其中:政府采购货物预算5万元、工程预算0万元、服务预算4.9万元,较上年预算安排的增加4.4万元,增加原因2021年度将办公用品采购及其他费用纳入采购预算。
(八)国有资产占用情况
曾都区工商联2021年初资产总额2.87万元,流动资产1.49万元、非流动资产1.38万元(固定资产原值7.4万元,累计折旧6.06万元,固定资产净值1.38万元)。较上年资产总额4.01万元,减少1.14万元,减少39.72%。原因一是流动资产财政应返还额度减少,二是固定资产计提折旧净值减少。
2021年本部门房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年曾都区工商联“三公”经费年初预算安排0.06万元,比上年0.07万元减少0.01万元,同比减少14.3%,主要原因是:工商联机关干部全面从严、厉行节约,进一步压缩“三公”经费支出预算。
其中:
因公出国(境)费0万元,比上年0万元,同比持平,主要原因是:工商联机关无因公出国(境)费支出预算。
公务接待费0.06万元,比上年0.07万元减少0.01万元,同比减少14.3%,主要原因是:工商联机关干部全面从严、厉行节约,进一步压缩公务接待经费支出预算。
公务用车运行维护费0万元,比上年0万元持平,主要原因是:工商联机关无公务用车,无支出预算。
公务用车购置费0万元,比上年0万元持平,主要原因是:工商联机关无公务用车购置预算。
第三部分 曾都区工商联2021年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2021年,本部门共编制1个部门整体绩效目标
目标1:做好非公有制经济人士教育培训工作,促进“两个健康”发展。
目标2:办好非公有制经济人士教育培训。
说明:1、 开展非公有制经济人士教育培训;教育引导非公经济人士在防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战中发挥作用; 2、抓好工商联和商会建设,指导基层商会和直属商会做好换届工作。做好行女企业家商会、青年企业家商会、家装商会、新媒体商会、烹饪商会等商会筹建工作 ; 3、办好企业家联谊会、政企对接会,与随州异地商会以及与外县、市工商联(总商会)的交流合作; 4、继续深入开展“弘扬企业家精神,争做新时代表率”宣传工作,引导企业家做守法经营、诚信发展和转型升级的典范,并对前期的宣传文字进行收集整理、结集出书; 5、深入推进“百企帮百村”精准扶贫工作,实现2021年我区率先进入小康社会目标。
从部门整体绩效目标编制情况来看,达到了预期目标。
二:项目绩效目标编制情况
2021年,本部门共编制3个重点项目绩效目标
项目名称:商贸企业联谊会及基层商会建设经费
目标1:做好非公有制经济人士教育培训工作,促进“两个健康”发展。建好基层商会,增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。目标2:做好非公有制经济人士教育培训、建好基层商会,增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。
项目名称:“百企帮百村” 精准扶贫工作经费
目标:召开精准扶贫动员会、推进会、表彰会
2021年实现150家民营企业与106个贫困村对接,开展“百企帮百村”精准扶贫突出贡献企业表彰会,实现2020年我区率先进入小康社会目标。
项目名称:非公经济投诉服务中心建设经费
目标1:畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道,及时办理企业诉求,优化我区营商环境,促进我区非公有制经济发展。目标2:开展非公经济投诉服务中心工作,通过平台办理非公企业投诉,为非公经济服务,促进全区民营企业高质量发展。
2021年三个项目的编制,从项目执行的效果来看,已达到了预期目标,有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
第五部分 名词解释
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门用于预算改革方面的支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
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