目   录

第一部分  曾都区委编办（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区委编办2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区委编办2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

曾都区委编办机关

第一部分  曾都区委编办概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区委编办主要职能 

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、街道、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、街道、管委会之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、街道、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。

（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、街道、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。

（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。

（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。

（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

二、区委编办机关内设机构情况

区委机构编制委员会办公室设3个内设机构即综合股（区委编委督查室）、行政机构编制股（政策法规股）和事业机构编制股（区机构编制信息中心）。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

人员编制5名（行政编制 5名+工勤编制 0 名）

实有在职人数3人（行政编制 3 人+工勤编制 0  人）

区委编办离退休人数 2 人。

第二部分  曾都区委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

收入总计87.31万元（上年收入总计61.07万元，同比增加26.24万元，同比增加30.05%）。其中财政拨款收入87.31万元，为区本级财政当年拨付的资金。

预算收入比去年增加的原因：2021年预算收入比2020年增加26.24万元，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计87.31万元（上年支出总计61.07万元，同比增加26.24万元，同比增加30.05%））。

预算支出比去年增加的原因：2021年预算支出比2020年增加26.24万元，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021年度一般公共预算支出77.96万元，其中：基本支出49.96万元，基本支出比去年增长14.09万元，项目支出40万元，与去年增长12万元.

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较

上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

部门的公用经费6.72万元，包括办公0.2万元，及印刷费0.02万元、邮电费0.05万元、差旅费0.8万元、会议费0.27万元、福利费0.48万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.33万元、办公用房取暖费0.05万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元，去年公用经费6.27万元，今年较上年预算安排的增加金额0.45万元、增加比例6.69%，增加原因物价上涨，公用经费开支有所增加。

（七）政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021年区委编办本部门政府采购预算总额0万元。本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资。

（八）国有资产占用情况

说明部门2021年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有65平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

部门2021年初资产总额186508.26元，以及流动资产139891.81元、固定资产原值189779元，净值45435.65元，较上年增（减）变化金额原值0元、去年净值67611.88元，净值减少22176.23元，减少比例32.79%，原因是固定资产折旧导致贬值。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021年度曾都区委编办“三公”经费年初预算安排0.09万元。2020年“三公”经费支出预算0.09万元，比上年同比无变化：

（一）因公出国（境）费预算0万元 。比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0  %，主要原因是：因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0  %，主要原因是：公务用车购置及运行费预算0万元。

（三）公务接待费预算0.09万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年无变化。

第三部分  曾都区委编办2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2021年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2021年度3个专项经费项目进行了整体绩效评价。 

该项目用于落实完成了事业单位分类改革，持续开展事业单位法人登记，机构编制与政务公开，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从去年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

行政体制改革工作经费11万元，用于深化党和国家机构改革调研、会务、培训等办公经费。承担行政职能事业单位改革调研、会务、培训等办公经费。人大政协机构改革和群团组织改革调研、会务、培训等办公经费。深化综合行政执法改革调研、会务、培训等办公经费。街道管理体制改革调研、会务、培训等办公经费。深化新时代党建引领加强基层治理调研、会务、培训等办公经费。生产经营类事业单位改革调研、会务、培训等办公经费。

事业单位法人登记补助经费8万元，用于对事业单位行政许可行政处罚行政检查等承办事项的经费开支。

机构编制政务公开经费21万元，用于机构编制工作的业务培训、办公电脑及耗材配置、全区机构编制政务公开工作。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

曾都区委编办2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区委编办（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区委编办2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区委编办2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区委编办机关及所属事业单位区事业单位登记管理局（汇总）

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区委编办主要职能 

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、街道、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、街道、管委会之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、街道、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。

（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、街道、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。

（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。

（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。

（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

二、区委编办和所属预算单位机构设置情况

区委机构编制委员会办公室设3个内设机构即即综合股（区委编委督查室）、行政机构编制股（政策法规股）和事业机构编制股（区机构编制信息中心）。

下设所属事业单位区事业单位登记管理局。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

人员编制5名（行政编制 5名+工勤编制 0 名）

实有在职人数3人（行政编制 3 人+工勤编制 0  人）

区委编办离退休人数 2 人。

曾都区事业单位登记管理局人员编制4名（事业编制 4名+工勤编制 0 名）

实有在职人数4人（事业编制 4 人+工勤编制 0  人）。

第二部分  曾都区委编办机关和区事业单位登记管理局（汇总）2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

收入总计137.83万元（上年收入总计117.94万元，同比增加19.89万元，同比增加16.86%）。其中财政拨款收入129.63万元，

预算收入比去年增加的原因：2021年预算收入比2020年增加19.89万元，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计137.83万元（上年支出总计117.94万元，同比增加19.89万元，同比增加16.86%）

预算支出比去年增加的原因：2021年预算支出比2020年增加19.89万元，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021年度一般公共预算支出129.63万元，其中：基本支出92.63万元，2020年度基本支出77.21万元，2021年度基本支出比去年增长22.42万元，项目支出40万元，与去年增长12万元.

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较

上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

部门的公用经费6.72万元，包括办公0.2万元，及印刷费0.02万元、邮电费0.05万元、差旅费0.8万元、会议费0.27万元、福利费0.48万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.33万元、办公用房取暖费0.05万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元，去年公用经费6.27万元，今年较上年预算安排的增加金额0.45万元、增加比例6.69%，增加原因物价上涨，公用经费开支有所增加。

（七）政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021年区委编办本部门政府采购预算总额0万元。本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资。

（八）国有资产占用情况

说明部门2021年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有65平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

部门2021年初资产总额186508.26元，以及流动资产139891.81元、固定资产原值189779元，净值45435.65元，较上年增（减）变化金额原值0元、去年净值67611.88元，净值减少22176.23元，减少比例32.79%，原因是固定资产折旧导致贬值。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021年度曾都区委编办“三公”经费年初预算安排0.11万元。2020年“三公”经费支出预算0.11万元，比上年同比无变化：

（一）因公出国（境）费预算0万元 。比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0  %，主要原因是：因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0  %，主要原因是：公务用车购置及运行费预算0万元。

（三）公务接待费预算0.11万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年无变化。

第三部分  曾都区委编办2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2021年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2021年度3个专项经费项目进行了整体绩效评价。 

该项目用于落实完成了事业单位分类改革，持续开展事业单位法人登记，机构编制与政务公开，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从去年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

行政体制改革工作经费11万元，用于深化党和国家机构改革调研、会务、培训等办公经费。承担行政职能事业单位改革调研、会务、培训等办公经费。人大政协机构改革和群团组织改革调研、会务、培训等办公经费。深化综合行政执法改革调研、会务、培训等办公经费。街道管理体制改革调研、会务、培训等办公经费。深化新时代党建引领加强基层治理调研、会务、培训等办公经费。生产经营类事业单位改革调研、会务、培训等办公经费。

事业单位法人登记补助经费8万元，用于对事业单位行政许可行政处罚行政检查等承办事项的经费开支。

机构编制政务公开经费21万元，用于机构编制工作的业务培训、办公电脑及耗材配置、全区机构编制政务公开工作。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。