曾都区信访局2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区信访局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区信访局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、部门基本情况

目前，区信访局实有在职人员13人（行政人员6人，工勤人员1人，事业岗人员2人，转业干部2名），退休人员3人。

第二部分  曾都区信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（一）收入总计375.83万元（上年收入总计 250.63万元，同比增加125.2万元，）。其中财政拨款收入370.63万元，为区本级财政当年拨付的资金。其他收入5.2万元。增加的主要原因增加了信访维稳工作站。

（二）支出预算情况

（二）支出总计375.83万元（上年支出总计250.63万元，同比增加了125.2万元，）。 增加的主要原因增加了信访维稳工作站。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）万元：344.24万元，主要用于信访事务221万元，及单位日常运行123.24万元。

社会保障和就业（类）13.35万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.72万元：主要用于政府医疗卫生方面的支出。 

4.住房保障支出（类）9.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出133.59万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资.

商品和服务支出16.04万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出8.48万元。主要用于职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

4.其他项目支出221万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加了81万元，主要原因为“增加了信访维稳工作站，其余预算与去年基本持平。

（三）财政拨款支出情况

信访局无收费职能，所有预算经费支出及收入均为财政拨款收入支出，因此2021年度信访局财政拨款支出预算情况与总体情况相同。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区信访局没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关，另外，下属共有1个事业单位，事业单位无单独财政账户，事业单位与信访局合署办公。

（七）政府采购情况

本单位未实施政府购买服务

（八）国有资产占用情况

2021年本部门无房屋，无保留公务车辆，固定资产为必要的办公电脑及座椅等约20万。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区信访局“三公”经费年初预算安排0.32万元，比上年减0.04万元，主要原因是：尽量压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.32万元，比上年减0.04万元，主要原因是：尽量压缩开支

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  曾都区信访局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门不编制部门整体绩效目标

二、项目绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制0个重点项目绩效目标

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。