曾都区科经局2021年部门预算公开

目  录

第一部分  曾都区科经局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区科经局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区科经局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区科经局2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区科经局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。
（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。
（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构和中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。
（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。
（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。
（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。
（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。
（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。
（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营业发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。
（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。
（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。
（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。
（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。
（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设7个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业

发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。科经局机关编制12人，其中行政编制11人，工勤编制1人。实有人员13人，离退休29名。

第二部分  曾都区科经局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 532.39万元（上年收入总计420.34万元，同比增加112.05万元，同比增长26.66%）。其中财政拨款收入532.39万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入增加主要原因为项目支出增加，2021年较2020年增加两个项目资金，分别为随州市企业进规奖励100万，工业经济发展工作经费40万元。

（二）支出预算情况

支出总计532.39万元（上年支出总计420.34万元，同比增加112.05万元，同比增长26.66%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）16.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.87万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）11.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、科学技术支出（类）452.95万元：主要用于科学技术方面的支出。

6.资源勘探信息等事务（类）40万元：主要用于资源勘探信息等事务方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出186.33万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出26.04万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 80.02万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
     支出增加主要原因为项目支出增加，2021年较2020年增加两个项目资金，分别为随州市企业进规奖励100万，工业经济发展工作经费40万元。  。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出532.39万元，其中：基本支出292.39万元，比去年增长15.67万元，项目支出240万元，比去年增长127万元。增长原因基本支出增加的主要原因是2021年较2020年增加1人，以及人员工资正常变动等。 项目支出增加的主要原因增加了 随州市企业进规奖励100万，工业经济发展工作经费40万元。  

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.04万元，较2020年预算增加3.01万元，增长13.07%，略有增长的主要原因一是2021年增加人员1名导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额4.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，占政府采购预算总额的100 %。比2020年68万元减少94%，原因为2020年科技三项经费采购较多。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有3400平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

2021年初固定资产总额22.52万元，年末22.75万元，本年增加2.3万元。主要增加为疫情防控指挥部无偿调拨5台电脑。

二、2021年“三公”经费预算情况说明  
  2021年“三公”经费年初预算安排5.35万元，比上年增加4.92万元，同比增长11.44%，主要原因是：公务接待增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是无。

公务接待费5.35万元，比上年增4.92万元，同比增加11.44%，主要原因是：人员增加，导致公务接待费增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区科经局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

  公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区科经局2021年部门预算公开

目  录

第一部分  曾都区科经局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区科经局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区科经局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区科经局2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区科经局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。
（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。
（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构和中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。
（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。
（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。
（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。
（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。
（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。
（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营业发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。
（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。
（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。
（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。
（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。
（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设7个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业

发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。科经局机关编制12人，其中行政编制11人，工勤编制1人。实有人员13人，离退休29名。科经局二级单位曾都区科技创新促进中心事业编制2人，实有人数4人，退休3人。

第二部分  曾都区科经局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计582.58万元（上年收入总计485.93万元，同比增加96.65万元，同比增长20%）。其中财政拨款收入577.38万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入增加主要原因为项目支出增加，2021年较2020年增加两个项目资金，分别为随州市企业进规奖励100万，工业经济发展工作经费40万元。

（二）支出预算情况

支出总计582.58万元（上年支出总计485.93万元，同比增加96.65万元，同比增长20%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）20.70万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.87万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）14.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、科学技术支出（类）493.24万元：主要用于科学技术方面的支出。

6.资源勘探信息等事务（类）40万元：主要用于资源勘探信息等事务方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出225.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出26.84万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出85.2万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
     支出增加主要原因为项目支出增加，2021年较2020年增加两个项目资金，分别为随州市企业进规奖励100万，工业经济发展工作经费40万元。  。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出577.38万元，其中：基本支出377.38万元，比去年增长59.65万元，项目支出240万元，比去年增长127万元。增长原因基本支出增加的主要原因是2021年较2020年增加1人，以及人员工资正常变动等。 项目支出增加的主要原因增加了 随州市企业进规奖励100万，工业经济发展工作经费40万元。  

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.84万元，较2020年预算增加3.09万元，增长13.07%，略有增长的主要原因一是2021年增加人员1名导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额4.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，占政府采购预算总额的100 %。比2020年68万元减少94%，原因为2020年科技三项经费采购较多。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有3400平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

2021年初固定资产总额22.52万元，年末22.75万元，本年增加2.3万元。主要增加为疫情防控指挥部无偿调拨5台电脑。

二、2021年“三公”经费预算情况说明  
  2021年“三公”经费年初预算安排5.35万元，比上年增加4.92万元，同比增长11.44%，主要原因是：公务接待增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是无。

公务接待费5.35万元，比上年增4.92万元，同比增加11.44%，主要原因是：人员增加，导致公务接待费增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区科经局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

  公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。