曾都区招商服务中心
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：收支预算总表
表2：收入预算总表
表3：支出预算总表
表4： 财政拨款收支预算总表
表5：一般公共预算支出表
表6：一般公共预算基本支出表
表7：一般公共预算基本支出表
表8：“三公”经费预算支出情况表 
表9：政府性基金预算表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
部门主要职能 
第一条  根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。
第二条  区招商服务中心是区政府直属事业单位，为正科级。
第三条  区招商服务中心贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。
（二）研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。
（三）组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。
（四）根据授权，承办我区在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。
（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。
（六）负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。
（七）统筹全区招商引资工作。负责拟订全区招商引资年度责任目标，会同有关单位对招商引资工作进行督办和考核；负责重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。
（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉。
（九）承办上级交办的其他任务。
 
 
一、部门和所属预算单位机构设置情况
区招商服务中心设下列内设机构：
（一）综合股。综合协调机关政务工作，负责综合性文件的起草；负责机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、统战、群团、综合治理、文明创建、计划生育、驻村扶贫、依法行政工作；负责会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、印鉴管理工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；负责机关日常运转工作；承担领导交办的有关工作。
（二）投资促进股。负责提出全区招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全区投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；重大招商活动方案的起草，组织承办并参与国家、省、市和我区举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作；负责对全区重点招商引资项目合同的相关招商引资政策的合规性进行审查备案。
（三）招商服务股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；负责招商专班和区级招商顾问的联系、协调、服务工作；会同相关单位对重点签约项目和区级重大投资项目的协调服务；承担起草招商引资和投资投诉方面的规范性文件；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责曾都招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。
人员构成情况
区招商服务中心核定全额拨款事业编制8名，设主任1名，副主任2名。
 
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计187.02万元（上年收入总计146.33万元，同比增加40.69万元，同比增加27.81%）。其中财政拨款收入159.62万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计187.02万元（上年支出总计146.33万元，同比增加40.69万元，同比增加27.81%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）165.97万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）9万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.69万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）6.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出119.12万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出15.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出2.3元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出50万元。
预算收入支出比去年增加原因：2020年预算收入支出比2019年146.33万元增加40.69万元，其中基本支出增长13.69万元，项目支出增长27万元，基本支出增加的主要原因一是曾都区招商服务中心机构改革后增人增资，人员经费和机关运行经费正常增长；项目经费支出增加了27万元，主要是“招商引资工作经费”项目预算资金增加。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出159.62万元，其中：基本支出109.62万元，比去年96.93万元增加12.69万元，项目支出50万元，比去年23万元增加27万元。增长原因主要原因：基本支出增长曾都区招商服务中心机构改革后增人增资，人员经费和机关运行经费正常增长；项目经费支出增加了27万元，主要是“招商引资工作经费”项目预算资金增长。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.29万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.29万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.03万元，同比减少9.3%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
特此说明：曾都区招商服务中心无公务用车。 
（三）公务接待费预算0.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.03万元，主要原因是招商服务中心认真贯彻厉行节约的原则，降低行政成本，压缩公务接待人次。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级单位共有1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算15.6万元，较2019年预算增长3.6万元，增长30%，略有增长的主要原因一是其他交通费用增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，曾都区招商服务中心无下属单位。
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对全区2019年度项目招商引资工作经费410万元专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；对外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合了有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析了全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出了建设性意见和建议；招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：收支预算总表
表2：收入预算总表
表3：支出预算总表
表4： 财政拨款收支预算总表
表5：一般公共预算支出表
表6：一般公共预算基本支出表
表7：一般公共预算基本支出表
表8：“三公”经费预算支出情况表 
表9：政府性基金预算表
表10：部门专项转移支付表