曾都区机关事务服务中心
2020年部门预算公开
目  录 
第一部分：基本情况                
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：一般公共预算基本支出经济分类表
表8部门收入总体情况表 
表9：部门支出总体情况表 
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
曾都区机关事务服务中心
2020年部门预算编报说明
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
1、研究拟定曾都区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。
2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。
3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权；负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作；保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。
4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务；负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。
6、承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区机关事务服务中心是政府直属，参照公务员管理的全额拨款事业单位。局机关设5个职能科室即：办公室、财务审计科、房产管理科、综合管理科、保卫科。下设一个二级事业单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心。
三、人员构成情况
曾都区机关事务服务中心编制为11名。其中局长1名，副局长2名。实有人员55 人，其中在职12人，离退休人员28名。聘用人员 15名。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计479.46万元（上年收入总计406.27万元，同比增加73.19万元，同比增长18.02%）。其中财政预算内拨款收入444.86万元，纳入金库管理的其他非税收入为29.65万元。 
（二）支出总计479.46万元（上年支出总计406.27万元，同比增加73.19万元，同比增长18.02%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）381.48万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）55.31万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.76万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）15.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出346.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出31.66万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 51.23万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出50.4万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加73.19万元，其中基本支出增加了57.19万元，项目支出增加16万元。基本支出增加的主要原因是日常公用支出成本增大，常年项目支出增加的主要原因一是清洁工工资及垃圾清运项目经费增长了约8万，主要是临时工养老保险、医疗保险经费纳入2020年预算；二是水、电、路、屋面等公共部分维修2020年项目经费增长了8万元。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出474.51万元，其中：基本支出259.51万元，比去年增加52.24万元，增长了25.23%，项目支出215万元，比去年增加16万元，比去年增长8.04%。增长原因物价上涨等因素。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.4万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.4万元。2020年“三公”经费支出预算与上年持平，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增减0万元。 
（三）公务接待费预算0.4万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与去年持平，主要原因是严控三公经费。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算259.51万元，较2019年预算增加20万元，增长了9.6%，主要原因是商品购买成本正常增长。
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。授予中小企业合同金额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有12615.46平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制8个常年性项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。同时对2019年度8个常年性项目项进行了绩效评价。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计114万元，购买的服务内容主要有：区“四大家”办公楼保安保洁费46万元；清洁工工资及垃圾清运费20万元；水电、路、屋面等公共部分维修费25万元；治安管理费15万元；绿化费8万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：一般公共预算基本支出经济分类表
表8部门收入总体情况表 
表9：部门支出总体情况表 
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
 

随州市曾都区机关事务服务中心
2020年部门预算公开
目  录
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：一般公共预算基本支出经济分类表
表8部门收入总体情况表 
表9：部门支出总体情况表 
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
 
 
 
 
随州市曾都区机关事务服务中心
2020年部门预算编报说明
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
1、研究拟定随州市曾都区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。
2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。
3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权；负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作；保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。
4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务；负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。
6、承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
随州市曾都区机关事务服务中心是政府直属，参照公务员管理的全额拨款事业单位。局机关设5个职能科室即：办公室、财务审计科、房产管理科、综合管理科、保卫科。下设二个公益一类事业单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心、中国人民解放军湖北省随州市曾都区人民武装部。
三、人员构成情况
随州市曾都区机关事务服务中心编制为11名。其中局长1名，副局长2名。实有人员54人，其中在职12人，离退休人员28名。聘用人员 15名。曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心核定全额拨款事业编制2个，“以钱养事”岗位2个，实有人员29名，其中劳务派遣司勤人员26名。
公车保障中心设3个职能科室即：办公室、财务室、调度室。
中国人民解放军湖北省随州市曾都区人民武装部人员编制10人，实有在职人员10人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计1079.4万元（上年收入总计683.3万元，同比增加396.1万元，同比增长57.99%）。其中财政预算内拨款收入914.38万元，纳入金库管理的其他非税收入为99.65万元，上级专项转支付42万元。 
（二）支出总计1079.4万元（上年支出总计683.3万元，同比增加396.1万元，同比增长57.99%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）716.11万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）46.46万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）17.09万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）12.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.国防支出286.88万元。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出376.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出670.82万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 32.56万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加396.1万元，其中基本支出增加266.1万元，项目支出增加130万元。基本支出增加的主要原因是2020年预算纳入了中国人民解放军湖北省随州市曾都区人民武装部。
项目支出增加主要原因：项目预算纳入了中国人民解放军湖北省随州市曾都区人民武装部项目经费127万元。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出1056.3万元，其中：基本支出425.21万元，比去年增加98.68%，项目支出630.82万元，比去年增长34.44%。基本支出和项目支出增加主要原因是新纳入了曾都区人民武装部支出286.88万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算277.69万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算276.82万元；公务接待费支出预算0.87万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加132.21万元，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算276.82万元。其中： 
公务用车购置预算35万元，公务用车运行预算241.82万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增加131.82万元。增加的原因是公务用车新增购置预算35万元；物价上涨，公车运行成本增加。 
（三）公务接待费预算0.87万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.39万元，主要原因是新纳入了新纳入了曾都区人民武装部。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个参照公务员管理的事业单位和二个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算219万元，较2019年预算增加5.32万元，上升2.43%，略有增加的主要原因是工资正常增长。 
另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算437.03万元，较2019年预算增加160万元，增长57.76%。其原因是预算新纳入了曾都区人民武装部；物价上涨，公车运行成本增加。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额40.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。授予中小企业合同金额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有12615.46平方米；共有车辆34辆，其中：保留公务用车12辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，常年性项目8个，完成了部门整体支出绩效目标的编制。同时对2019年度8个常年性项目项进行了绩效评价。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计234万元，购买的服务内容主要有：区“四大家”办公楼保安保洁费46万元；清洁工工资及垃圾清运费20万元；水电、路、屋面等公共部分维修费25万元；治安管理费15万元；绿化费8万元。区公车保障中心劳务派遣司勤人员工资110万元；以钱养事岗位工资10万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：一般公共预算基本支出经济分类表
表8部门收入总体情况表 
表9：部门支出总体情况表 
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表