曾都区审计局机关2020年部门预算  
　　目 录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置 情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：曾都区审计局机关基本情况 
一、部门主要职能 
 一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。八是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。
二、机构设置情况
区审计局是区政府工作部门，区审计局设下列内设机构：办公室、人事教育股、法规股（电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股）、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股（财政外资审计股、社会保障审计股）、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股）、经济责任审计股7个职能股室。
三、人员构成情况
“三定”方案核定区审计局行政编制9名，实有在职人员9人，（行政7人，参公1人，工勤1人）。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计601.12万元，与去年413.96万元同比增长187.16万元，同比增长45.21%。其中财政拨款收入458.48万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计601.12万元，与去年413.96万元同比增长187.16万元，同比增长45.21%。包括：按照支出功能分类科目，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务支出601.12万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出234.96万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出246.03万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 6.93万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出113.2万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加185.88万元，其中基本支出增加66.68万元，项目支出增加119.2万元。基本支出增加的主要原因是构改革增加职能，增加编制，增加人员及增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是机关规范化建设项目经费增长了约113.2万，主要是将机关建设经费纳入2020年预算。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出458.48万元，比去年296.79万元同比增长161.69万元，同比增长54.48%。其中：基本支出204.48万元，比去年168.96万元增长35.52万元，项目支出254万元，比去年127.83万元增长126.17万元。增长原因主要是机构改革增加职能，增加编制，增加人员支出，增加职能支出。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.32万元。2020年“三公”经费支出预算与上年1.4万元同比减少1.08万元，同比减少77.14%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元  ，预算金额比去年1万元减少了1万元，同比减少100%。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。
（三）公务接待费预算0.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.4万元减少了0.08万元，同比减少20%。主要原因是压缩公务支出。 

第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算204.48万元，较2019年预算164.79万元增加39.36万元，增长24.08%，增长的主要原因是机构改革增加职能，增加支出；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额113.2万元，全部为政府采购服务类项目。
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有3139.9平方米；无车辆。无单位价值50万元以设备，无100万元以上专用设备。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年曾都区审计局完成了部门整体支出绩效目标的编制，不涉及重点项目绩效目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计120万元，项目名称为：政府投资项目审计专项经费。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

　曾都区审计系统2020年部门预算  
　　目 录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置 情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：曾都区审计系统基本情况 
一、部门主要职能 
 一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。八是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
区审计局是区政府工作部门，区审计局设下列内设机构：办公室、人事教育股、法规股（电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股）、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股（财政外资审计股、社会保障审计股）、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股）、经济责任审计股7个职能股室，另设曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心）1个事业单位。
三、人员构成情况
“三定”方案核定区审计局编制17名，其中：机关行政编制9名，二级单位事业编制8名。实有人员16人，（行政7人，参公1人，事业7人，工勤1人）
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计663.45万元，与去年462.36万元同比增长201.09万元，同比增长43.49%。其中财政拨款收入495.18万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计663.45万元，与去年462.36万元同比增长201.09万元，同比增长43.49%。包括：按照支出功能分类科目，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务支出495.18万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出296.14万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出247.18万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 6.39万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出113.2万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加201.09万元，其中基本支出增加81.89万元，项目支出增加119.2万元。基本支出增加的主要原因是构改革增加职能，增加编制，增加人员及增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是机关规范化建设项目经费增长了约113.2万，主要是将机关建设经费纳入2020年预算。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出495.18万元，比去年344.14万元同比增长151.04万元，同比增长43.89%。其中：基本支出241.18万元，比去年216.31万元增长24.81万元，项目支出254万元，比去年127.83万元增长126.17万元。增长原因主要是机构改革增加职能，增加编制，增加人员支出，增加职能支出。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.46万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.46万元。2020年“三公”经费支出预算与上年1.6万元同比减少1.14万元，同比减少71.25%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 ，预算金额比去年1万元减少了1万元，同比减少100%。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。
（三）公务接待费预算0.46万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.6万元减少了0.14万元，同比减少23.33%，主要原因是压缩公务支出。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位。
机关运行经费财政拨款预算204.48万元，较2019年预算164.79万元增加39.36万元，增长24.08%，增长的主要原因一是机构改革增加职能，增加编制，增加人员支出，2020年实有在职人员16人，比去年13人增加了3人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算36.7万元，较2019年预算47.35万元，减少10.65%，减少的主要原因是事业单位压缩开支。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额113.2万元，全部为政府采购服务类项目。
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有3139.9平方米；无车辆。无单位价值50万元以设备，无100万元以上专用设备。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年曾都区审计局完成了部门整体支出绩效目标的编制，不涉及重点项目绩效目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计120万元，项目名称为：政府投资项目审计专项经费。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表