曾都区民政局机关
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
     曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：
（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。
（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。
（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作，依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等.
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区民政局设下列内设机构：
（一）办公室(政工人事、规划财务股)。（二）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）基层政权和社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四）社会福利和社会事务股。
三、人员构成情况
区民政局机关行政编制为6名。其中局长1名，副局长1名。实有在职公务员7人，借用人员16人，退休人员19人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 3156.03万元（上年收入总计 5792.12万元，同比减少2636.09万元，同比减少45%，主要原因为机构改革，民政局涉军优抚安置、救灾救济等职能划转）。其中财政拨款收入3148.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计3156.03万元（上年支出总计5792.12万元，同比减少2636.09万元，同比减少45%，主要原因为机构改革，民政局涉军优抚安置、救灾救济等职能划转）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）3129.29万元：主要用于民政局机关行政运行、社会福利、儿童福利、残疾人福利、老年人福利等民政管理事务的项目支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）19.95万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）6.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出147.74万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出14.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出12.67万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出2973元。
预算收入支出比去年减少的原因：2020年预算收入支出比2019年减少2636.09万元，其中基本支出增加42.46万元，项目支出减少2562万元。基本支出增加的主要原因是民政局机关增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因机构改革，民政局涉军优抚安置、救灾救济等职能划转，主要是减少了义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤、退役安置一次性经济补助、志愿兵养老保险、两参人员两个补齐、自然灾害生活补助等几项大项目。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出3148.08万元，其中：基本支出175.08万元，比去年增长42.46，项目支出2973万元，比去年减少2562万元。项目支出减少的主要原因机构改革，民政局涉军优抚安置、救灾救济等职能划转，主要是减少了义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤、退役安置一次性经济补助、志愿兵养老保险、两参人员两个补齐、自然灾害生活补助等几项大项目。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.25万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.25万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.07万元，同比减少22%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算0.25万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.07万元，主要原因是按照中央八项规定精神减少公务接待费。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年民政局机关运行经费财政拨款预算14.67万元，较2019年预算减少0.33万元，减少2.2%，减少的主要原因压缩不必要的开支。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有1746.38平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制13个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度居家养老服务经费、残疾人两项补贴等专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于社会养老服务体系建设以及重度残疾人护理补贴和困难残疾人护理补贴，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计118万元，购买的服务内容主要有：居家养老服务100万元，第二次地名普查18万。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

 
　　曾都区民政系统
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
     曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：
（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。
（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。
（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作，依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等.
（十四）完成上级交办的其他任务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区民政局设下列内设机构：办公室(政工人事、规划财务股)，社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股），基层政权和社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子），社会福利和社会事务股。
曾都区民政系统部门预算的单位有10个，其中：行政机关2个：民政局机关和残联；事业单位8个：社会救助局、社会福利院、民政局婚姻登记处、民政执法大队、殡仪馆，残疾人就业服务所、福利彩票发行中心、惠民医院。
三、人员构成情况
区民政局机关行政编制为6名。其中局长1名，副局长1名。实有在职公务员7人，借用人员16人，退休人员19人。残联行政编制1人，实有在职3人，退休4人。
民政系统在编人员80个，其中行政编制7个，事业编制73人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 15017.58万元（上年收入总计 10815.31万元，同比增加4202.27万元，同比增加39%，主要原因为社会救助局、残联上级转移支付项目资金去年未纳入部门预算）。其中财政拨款收入4461.53万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计 15017.58万元（上年支出总计10815.31万元，增加4202.27万元，同比增加39%，主要原因为社会救助局、残联上级转移支付项目资金去年未纳入部门预算）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）15451.58万元：主要用于民政局机关行政运行、社会福利、儿童福利、残疾人福利、老年人福利、城乡困难群众救助、特困供养对象救助、残疾人康复等民政管理事务的项目支出。  
3.医疗卫生与计划生育支出（类）66.15万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）7.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出682.41万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出38.57万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出36.55万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出14250万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2020年预算收入支出比2019年增加4202.27万元，其中基本支出增加123.99万元，项目支出增加10108万元。基本支出增加的主要原因是民政局机关增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因会救助局、残联上级转移支付项目资金去年未纳入部门预算，今年新增城乡困难群众救助、特困供养对象救助、残疾人康复、残疾人无障碍改造等残疾人事业发展项目上级转移支付资金。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出15017.58万元，其中：基本支出757.53万元，比去年增长123.99万元，项目支出14250万元，比去年增加10108万元元。项目支出增加的主要原因会救助局、残联上级转移支付项目资金去年未纳入部门预算，今年新增城乡困难群众救助、特困供养对象救助、残疾人康复、残疾人无障碍改造等残疾人事业发展项目上级转移支付资金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.29万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1.29万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.07万元，同比减少22%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算1.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了1.63万元，主要原因是按照中央八项规定精神严格控制了公务接待费的支出。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门政府性基金收支预算主要为残联残疾人保障金预算10.05万元用于基本支出。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有2个行政机关：民政局机关及残联。机关运行经费财政拨款预算16.56万元，较2019年预算减少4.2万元，减少20%，减少原因为公用经费略有减少。
另外，下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算22.01万元，较2019年预算增加9.21万元，增加的主要原因是2020年部门预算新增残疾人就业服务所和福利彩票发行中心两个单位，分别新增2人和1人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有23460平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。惠民医院救护车2辆及专用设备250万元的CT一台和129万元的B超一台。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制17个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度居家养老服务经费、残疾人两项补贴、社会救助地方配套等专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于社会养老服务体系建设以及重度残疾人护理补贴和困难残疾人护理补贴、城乡低保生活补助、特困对象生活补助，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计202万元，购买的服务内容主要有：居家养老服务100万元，第二次地名普查18万、社会救助购买服务60万、残疾人家庭无障碍改造24万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表