曾都区卫生健康局

　　2020年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区卫生健康局内设局办公室、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制与爱国卫生运动股、医政医管与政策法规监督股、基层卫生与妇幼健康股、规划财务与信息股、人事教育股共计7个职能科室。所属事业单位13个，其中：全额事业单位2个（区卫生计生综合监督执法局、区老龄工作服务中心），差额事业单位11个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心、区流动人口计划生育管理站）。企业化生产经营单位1个（区医疗器械维修管理站）。

三、人员构成情况

根据曾政办发〔2019〕27号文件规定，曾都区卫生健康局机关行政编制10名。实际在职在编10人，工勤在职在编3人，退休人员34人，合计47人。

第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 8564.22万元（上年收入总计6208.96万元，同比增加2355.26万元，同比增长37.93%）。其中财政拨款收入3287.92万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计8564.22万元（上年支出总计6208.96万元，同比增加2355.26万元，同比增长37.93%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8564.22万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出289.21万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出26.01万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出30万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加2355.26万元，其中基本支出增加121.26万元，项目支出增加2234万元。项目支出增加的主要原因一是区基本公卫服务项目经费增长了约58万，主要是服务人均标准提高；二是区医疗卫生2020年项目经费增长了2089多万元，主要是增加了计生事业费、老年人优待证取消工本费补贴及上级转移支付资金数二、2020年度财政拨款支出预算情况 

2020年度一般公共预算支出8564.22万元，其中：基本支出345.22万元，比去年增长54.14%，项目支出8219万元，比去年增长37.33%，。增长原因主要是将上级专项转移支付预算纳入，以及原有项目预算标准提高，新增一项本级项目。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.47万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.47万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.59万元，同比减少55.66%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年减少0.5万元。 

（三）公务接待费预算0.47万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.05万元，主要原因是预算减少。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况 

　2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.7万元，较2019年预算增加0.7万元，增长6.4%，略有增长的主要原因一是各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

另外，下属共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2.34万元，较2019年预算增加2.34万元，增加的主要原因是本年新增了1个事业单位。 

二、政府采购预算安排情况 

2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 

三、国有资产占用情况 

2020年本部门房屋面积共有106406平方米；共有车辆8辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），100万元以上专用设备4台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2020年，本部门共编制19个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度医疗卫生专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于基本公卫和重大公卫、基药改革等，有效促进曾都卫生健康领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计4104万元，购买的服务内容主要有：基本公共卫生服务4104万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2020年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

曾都区卫生健康局及所属二级单位

　　2020年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区卫生健康局内设局办公室、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制与爱国卫生运动股、医政医管与政策法规监督股、基层卫生与妇幼健康股、规划财务与信息股、人事教育股共计7个职能科室。所属事业单位13个，其中：全额事业单位2个（区卫生计生综合监督执法局、区老龄工作服务中心），差额事业单位11个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心、区流动人口计划生育管理站）。企业化生产经营单位1个（区医疗器械维修管理站）。

三、人员构成情况

根据曾政办发〔2019〕27号文件规定，曾都区卫生健康局机关行政编制10名。实际在职在编10人，工勤在职在编3人，退休人员34人，合计47人。

第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计9319.01万元（上年收入总计9806.2万元，同比减少487.19万元，同比减少4.97%）。其中财政拨款收入3758.89万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计9319.01万元（上年支出总计9806.2万元，同比减少487.19万元，同比减少4.97%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9319.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出717.35万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出39.39万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 40.65万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年减少的原因：2020年预算收入支出比2019年减少487.19万元，主要原因曾都医院及各卫生院支出未纳入预算。其中基本支出减少2407.83万元，项目支出增加1920.64万元。基本支出减少的主要原因是各医疗机构支出未纳入预算；项目支出增加的主要原因一是区基本公卫服务项目经费增长了约58万，主要是服务人均标准提高；二是增加了计生事业费、老年人优待证取消工本费补贴及上级转移支付资金数。

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

2020年度一般公共预算支出9028.89万元，其中：基本支出797.39万元，比去年增长8.81%，项目支出8231.5万元，比去年增长30.43%。增长原因主要是将上级专项转移支付预算纳入，以及原有项目预算标准提高，新增本级项目。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.94万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.94万元，同比减少1.96万元，同比减少67.59%，主要原因是预算减少，进一步缩减三公经费开支。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.94万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了1.96万元，主要原因是预算减少，进一步缩减三公经费开支。

四、2020年度政府性基金支出预算情况 

　2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.7万元，较2019年预算增加0.7万元，增长6.4%，略有增长的主要原因一是各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

另外，下属共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2.34万元，较2019年预算增加2.34万元，增加的主要原因是本年新增了1个事业单位。 

二、政府采购预算安排情况 

2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 

三、国有资产占用情况 

2020年本部门房屋面积共有106406平方米；共有车辆8辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），100万元以上专用设备4台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2020年，本部门共编制22个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度医疗卫生专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于基本公卫和重大公卫、基药改革等，有效促进曾都卫生健康领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计4104万元，购买的服务内容主要有：基本公共卫生服务4104万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2020年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表