曾都区文化和旅游局机关
2020年部门预算目录
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况
一、部门主要职能 
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。
（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。
（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。
（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展, 推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设, 深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程, 统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。
（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业, 组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。
（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管, 推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设, 依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动, 推动曾都文化走出去。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区文化和旅游局机关内设5个机构，包括办公室、文化和体育股（艺术与非物质文化遗产股）、旅游和文物股、市场管理和广播电视股、产业发展和财务审计股。
三、人员构成情况
文旅局机关行政编制为7名。现有在职人员7名，借用人员3名，退休人员9名，遗属2名。
 
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计855.27万元（上年收入总计889.06万元，同比减少33.79万元，同比减少4%）。其中财政拨款收入294.9万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计975.27万元（上年支出总计889.06万元，同比增加86.21万元，同比增长9%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）9万元：主要用于曾都区文旅局机关的旅游项目支出。 
文化体育与传媒（类）966.27万元：主要用于曾都区文旅局机关的基本支出和项目支出。
3.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
4.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
5.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出150.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出630.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出19.86万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.资本性支出175万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加86.21万元，其中基本支出增加40.21万元，项目支出增加46万元。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是送戏下乡（进校园）惠民演出经费增长了，二是增加了旅游项目经费。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支791.9万元，其中：基本支出120.9万元，比去年增长16.24%，项目支出671万元，比去年增长17%。增长原因本单位增人增资、人员经费、机关运行经费正常增长和增加了送戏下乡、旅游、公共文化服务等项目资金。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.25万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1.25万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.93万元，同比增长74.4%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算1.25万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.93万元，主要原因是业务活动增加，导致公务接待支出增加。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算120.9万元，较2019年预算增加19.64万元，增长16.24%，略有增长的主要原因一是人员增加，2020年实有在职人员10人，比去年增加了1人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算468.15万元，较2019年预算增加175.47万元，增长38%。
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有240平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度专项经费项目进行了绩效评价。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计100万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务100万元。
 
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
第五部分：2020年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

 
曾都区文化和旅游局及下属单位汇总
2020年部门预算目录
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况
一、部门主要职能 
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。
（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。
（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。
（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展, 推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设, 深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程, 统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。
（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业, 组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。
（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管, 推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设, 依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动, 推动曾都文化走出去。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区文旅局纳入部门预算管理的单位包括文旅局机关和一个副科级公益一类事业单位曾都区文化市场综合执法大队，三个公益一类事业单位曾都区文物局、曾都区群众艺术馆、曾都区考古队。
三、人员构成情况
文旅局行政编制为7名，事业编制37人。实际在职34人，退休53人，遗属2人。文旅局机构和人员设置具体如下：

 
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计2598.12万元（上年收入总计1918.12万元，同比增加680万元，同比增加26.17%）。其中财政拨款收入723.9万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计2764.53万元（上年支出总计1918.12万元，同比增加846.41万元，同比增长30.62%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）9万元：主要用于曾都区文旅局机关的旅游项目支出。 
文化体育与传媒（类）2755.53万元：主要用于曾都区文旅局机关及所属单位的基本支出和项目支出。
3.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
4.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
5.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出715.2万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出918.96万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出40.92万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.资本性支出1089.45万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加846.41万元，其中基本支出增加112.25万元，项目支出增加734.16万元。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是送戏下乡（进校园）惠民演出经费增长了，二是增加了旅游项目经费，三是加大了公共文化服务投入。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出2764.53万元，其中：基本支出731.46万元，比去年增长42.41%，项目支出2033.07万元，比去年增长47.97%。增长原因本单位增人增资、人员经费、机关运行经费正常增长和增加了送戏下乡、旅游、公共文化服务等项目资金。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7.54万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算3.6万元；公务接待费支出预算3.94万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加4.4万元，同比增长58.36%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算3.6万元。其中： 
公务用车运行预算3.6万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增加2.3万元，主要原因是文物保护用车支出增加。 
（三）公务接待费预算3.94万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了2.1万元，主要原因是业务活动增加，导致公务接待支出增加。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算120.9万元，较2019年预算增加19.64万元，增长16.24%，略有增长的主要原因一是增资、人员经费、机关运行经费正常增长；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算468.15万元，较2019年预算增加175.47万元，增长38%。
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额19.45万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有2639.64平方米；共有车辆4辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度专项经费项目进行了绩效评价。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计150万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务150万元。
 
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
第五部分：2020年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表