曾都区委编办2020年部门预算公开

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020年部门预算报表

第五部分：2020年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

曾都区委编办机关2020年部门预算

　　目录

第一部分：基本情况

 （一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、办事处、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、办事处、管委会之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、办事处、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。

（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、办事处、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。

（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。

（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。

（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

二、区委编办和所属预算单位机构设置情况

区委机构编制委员会办公室设3个内设机构即综合股、行政机构编制股和事业机构编制股，下设一事业单位即曾都区事业单位登记管理局。

一、人员构成情况

区委编办机关人员编制 3名（行政编制 3 名+工勤编制 0 名）

实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0  人）

下设一事业单位即曾都区事业单位登记管理局人员编制4名（事业编制 3 名+工勤编制 0 名）

实有在职人数 3 人（事业编制 3 人+工勤编制 0  人）

区委编办离退休人数 2 人。

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。

收入总计87.31万元（上年收入总计61.07万元，同比增加26.24万元，同比增加30.05%）。其中财政拨款收入77.96万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计87.31万元（上年支出总计61.07万元，同比增加26.24万元，同比增加30.05%）。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）49.96万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.62万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.16万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）23.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出45.04万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出4.92万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出6.62万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出30.73万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加26.24万元，其中基本支出增加0.6万元，项目支出无变化。基本支出增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加11万，增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出87.31万元，其中：基本支出49.96万元，基本支出比去年增长22.39万元，项目支出28万元，与去年增加11万。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.11万元。2019年“三公”经费支出预算0.12万元，与上年同比减少0.01。

（一）因公出国（境）费预算0万元

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。

（三）公务接待费预算0.11万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.01万元，无变化。主要原因是公务接待减少。

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、     机关运行经费预算安排情况

本部门2020年度机关运行经费支出65.96万元。

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算65.96万元，较2019年预算增加39.1万元，增长59.27%，略有增长的主要原因一是随着党政机构改革不断推进，行政运行成本增加，且机关新增工作人员，人员工资增长，2020年实有在职人员3人，比去年增加了0人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算27.25万元，2020年运行经费财政拨款预算27.25万元，较2019年预算增加11.6万元，增长42.56%。

二、     政府采购预算安排情况

本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资，2020年本部门政府采购预算总额0万元。

三、     国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有  90  平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，项目用于落实完成了事业单位分类改革、党政机构改革、机构编制与政务公开，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。同时，对2019年度事业单位分类改革，党政机构改革、机构编制与政务公开3个重点项目绩效目标专项经费项目进行了绩效评价。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

五、     政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2020年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

曾都区委编办2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　曾都区编办系统2020年部门预算  
　　目录 
　
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2020年部门预算报表
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
第一部分：基本情况 
一、区委编办主要职能 
    （一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、办事处、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。
（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、办事处、管委会之间的职权划分。
（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、办事处、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。
（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、办事处、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。
（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。
（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。
（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。
（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。
二、区委编办和所属预算单位机构设置情况
区委机构编制委员会办公室设3个内设机构即综合股、行政机构编制股和事业机构编制股，下设一事业单位即曾都区事业单位登记管理局。
一、人员构成情况
区委编办机关人员编制 3名（行政编制 3 名+工勤编制 0 名）
实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0  人）
下设一事业单位即曾都区事业单位登记管理局人员编制4名（事业编制 3 名+工勤编制 0 名）
实有在职人数 3 人（事业编制 3 人+工勤编制 0  人）
区委编办离退休人数 2 人。
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
收入总计117.94万元（上年收入总计79.04万元，同比增加 38.9 万元，同比增加32.98 %）。其中财政拨款收入 105.21 万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计117.94万元（上年支出总计79.04万元，同比增加38.9万元，同比增加32.98 %）。
包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）77.21万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）7.16万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.51万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）25.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出63.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出5.46万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出10.86万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出38.61万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加38.9万元，其中基本支出增加15.55万元，项目支出无变化。基本支出增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加23.55，主要原因是机构改革办公成本增加。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出117.94万元，其中：基本支出81.94万元，项目支出36万元。基本支出比去年增加27.72万元，项目支出36万元，与去年增加19万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.11万元。2019年“三公”经费支出预算0.12万元，与上年同比减少0.01。
（一）因公出国（境）费预算0万元
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。
（三）公务接待费预算0.11万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.01万元，无变化。主要原因是公务接待减少。
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况 
       本部门2020年度机关运行经费支出65.96万元。
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算65.96万元，较2019年预算增加39.1万元，增长59.27%，略有增长的主要原因一是随着党政机构改革不断推进，行政运行成本增加，且机关新增工作人员，人员工资增长，2020年实有在职人员3人，比去年增加了0人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算27.25万元，2020年运行经费财政拨款预算27.25万元，较2019年预算增加11.6万元，增长42.56%。
一、     政府采购预算安排情况 
本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资，2020年本部门政府采购预算总额0万元。
二、     国有资产占用情况 
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有  90  平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、     预算绩效工作开展情况 
2020年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度3个专项经费项目进行了绩效评价。
该项目用于落实完成了事业单位分类改革，持续推进了行政审批制度改革、党政机构改革，机构编制与政务公开，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
四、     政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表